1、安全質量大檢查活動檢查表一、安 全 檢 查 表 項目名稱： 施工單位名稱： 檢查日期：序號檢查項檢查內容檢查記錄備注1安全生產目標制定了安全生產總體目標和具體指標逐級簽訂安全生產責任狀，并制定措施兌現獎懲，年終考核。2安全管理體系建立健全安全保證機構建立安全保證體系有明確的各級領導和職能部門安全生產責任制安全管理人員配備。3安全管理制度的建立與運作根據總公司及集團公司安全生產管理辦法，制定了項目安全管理制度安全管理運作要貫徹落實“風險管理，分級控制”思想。4施工合同管理有合法的分包合同及勞務合同與分包隊伍和勞務個人簽訂合法的施工安全協議。5施工組織設計及安全專項方案施組及專項方案中技術措施針對
2、性、操作性強。危險性較大工程編制專項安全技術方案。根據施工組織設計及專項方案制定詳細、切實可行的安全技術交底。審查記錄、簽字清晰完整。6安全教育培訓建立安全教育培訓制度制定年度教育培訓計劃，對在崗的從業人員進行經常性檢查，對新從業人員進行“三級”安全教育培訓對特殊工種必須按照安全操作規程要求進行一般安全教育和本工種安全技術培訓，必須持證上崗，人員驗證記錄合格。7安全檢查制定了定期與不定期、專業性、季節性、節日、班組自我檢查、交接檢查和相互檢查等安全生產檢查制度，有安全檢查報告。對查出的安全隱患建立登記、整改、復檢、銷項制度，并嚴格貫徹落實。8分包工程安全管理分包隊伍必須“三證”齊全，嚴格資質審
3、查簽訂分包合同，明確雙方在安全生產中所承擔的義務和職責，并簽訂安全生產包保責任書安質部門應有分包隊伍檔案、臺帳等基礎資料，規范管理。9安全生產投入根據高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法及集團公司安全生產費用管理暫行辦法規定，應專戶核算，編制安全生產費用使用計劃，按計劃專款專用對建設單位列入建設工程概算的安全生產資金和自身投入的安全生產資金分別建立臺帳管理。10危險源管理 按照“風險管理，分級控制”要求進行本項目危險源辨識、評價、分級，建立危險源臺帳和重大危險源清單。 按照集團公司要求逐級上報重難點工程安全質量控制月報告表。11“一法三卡”實施情況 按照集團公司下發的“一法三卡” 工作手冊
4、要求成立組織機構，制定規章制度，并進行廣泛宣傳發動，營造“群防群治”的安全氛圍。 結合危險源管理對現場危險源進行全面排查，并制定“三卡”。 現場各類標識標牌規范、齊全。12一般工程施工現場安全管理施工平面布置合理，工地四周隔離圍護設置齊全，場地排水設施滿足防汛要求工地通道堅實平坦，保持暢通現場各類材料按要求堆放合理、整齊現場各類施工安全防護條件符合規范要求安全標識標牌設置齊全、合理工棚或臨時宿舍的搭設及間距符合防火規定13噴錨暗挖隧道（地鐵、引水隧洞）施工安全管理 科學合理的爆破方案設計 嚴格按設計進行超前地質預測預報工作 及時進行地質、圍巖測量 鑿巖臺車規范、穩定，按規范進行打眼、裝藥作業；
5、及時檢查清除掌子面危石和殘余炸藥，不得在殘眼中繼續打眼或違章處理瞎炮。爆破人員持證上崗。 初期支護及二次襯砌緊跟，排水系統通暢。 作業現場照明充足 洞內有軌或無軌運輸組織有序，不得出現超速或侵限現象。 同一隧道內相對開挖（非爆破作業面）面為2倍洞跨（不小于10米）一端應停止開挖 兩條平行隧道（含導洞）相距小于1倍洞跨，開挖面前后錯開距離應大于15米。 通風豎井的提升設備須經設計計算并經檢查驗收，鋼絲繩有壓力試驗，吊籠導向槽（軌）上下順暢，并有專人指揮，嚴格控制。 城市地鐵施工應加強地表沉降監測和市政管線保護，確保支護強度；14鐵路既有線施工 獲取鐵道部制定頒布的新技規及鐵道部辦公廳關于加強營業
6、線施工管理規定以及鐵路建設工程質量安全生產監督管理辦法等規定，并進行培訓教育。 嚴格落實鐵路營業線施工申報審批制度。 嚴格按照業主審核批準的方案組織施工。 施工隊伍具備既有線施工施工經驗和資質。15橋梁施工安全管理（特別是鐵路900T大型梁的制提架運作業、深水橋、高橋、跨海大橋工程） 根據結構、工藝難度和施工危險程度編制不同的專項施工方案。 纜索有出場合格證、超張拉檢測記錄、鎖體疲勞試驗報告，并經嚴格進場檢驗；錨具有材質的檢測報告，錨墊板回縮記錄等。 橋面兩端必須設置防護欄桿予以封閉。 塔柱、纜索安裝和張拉、掛藍施工、拖拉法施工、鋼箱梁施工等必須按照中國鐵道建筑總公司下發的工程項目管理暫行辦法
7、中的“橋梁工程施工檢查表”進行現場評測，對發現的問題及時整改。 水上施工嚴格按照水上水下施工作業通航安全管理規定要求辦理各種手續；水上作業要設置安全防護設施及安全警示信號標志，并配備救生器材和消防器材。 移動模架和制提運架梁作業要加強采購、監造、檢驗與驗收。嚴格規范作業，重點抓好支撐體系、大型臨時結構的設計 、校核、審批、驗收、試運行和施工過程中的制梁、提梁、運梁、架梁等關鍵環節安全生產管理。16危爆物品的使用和管理嚴格炸藥、雷管等危爆物品庫管理；嚴格危爆物品領發手續；及時回收未使用完的危爆物品嚴格規范爆破作業；火藥的運輸、儲存、使用應符合國家有關規定，嚴防危爆物品流入社會。17安全事故發生安
8、全事故是否按照有關規定報告，按照“四不放過”原則調查處理。18其 它二、質 量 檢 查 表序號檢查項檢查內容檢查記錄備注1管理目標制定明確的質量目標和創優目標 有具體的創優措施2管理體系有專門的質量管理機構，建立管理體系，人員穩定，職責明確具體人員資質滿足要求3管理制度質量管理制度健全建立和落實工程質量領導責任制 各級人員及部門質量職責明確建立了工程質量責任卡，并與實際相符 建立了人員教育培訓制度并有效實施4質量控制項目質量控制必須實行樣板制質量計劃編制合理，內容詳細，實施記錄完整技術交底、作業指導書全面、可操作性強原材料及施工中配合比、強度試驗資料全面、及時開工及過程中各類質量檢查記錄齊全，
9、符合要求隱蔽工程檢查、工程隊“三檢制”、定期檢查、旁站監督檢查、質量檢查評定、驗工簽證等，制度完善，落實嚴格質量問題處理及時，過程閉合內業資料整理規范齊全5質量事故按照法律、法規進行處理執行“四不放過”原則6分包工程無違法分包，對分包監控有力質量保證體系健全序號檢查項檢查內容檢查記錄備注7工程實體質量混凝土工程砼結構外形尺寸應符合驗標要求普通、預應力混凝土結構表面無超標裂縫砼表面平整、色澤均勻一致，無露筋、蜂窩、空洞、疏松、麻面和缺棱掉角現象鋼筋工程鋼筋規格、數量、間距、保護層、搭接長度符合設計要求鋼筋焊接符合焊接技術規程要求現場鋼筋堆放采取了分類明確，并有效防護，無嚴重銹蝕現象模板工程支撐系
10、統符合設計（計算）要求立柱底部應用墊板或用磚墊高，按規定設置橫向支撐模板上施工堆料應均勻，不得超載模板存放應整齊，不得超高，并采取防傾倒措施2米以上支拆模板高處作業應有可靠立足點，拆除區域設置警戒線并有專門監護人，無未拆除的懸空模板路基工程路基填料顆粒無超標現象，符合設計要求路基表面平整，壓實指標合格，填層表面無積水邊溝、天溝、側溝排水暢通砌體工程厚度、高度合格按設計設置反濾層塊石（片石）尺寸合格，大面平整，勾縫美觀四電工程四電柱、桿、塔、架、纜、線、配件進行現場核對測試有足夠的埋深、防護的安全距離和限界四電設備按要求接地，設備安裝牢固，配線規范。深基坑支護深度超過2米的基坑施工設置符合要求的
11、臨邊防護措施坑槽開挖安全邊坡符合安全要求設置有效排水和降水措施，防止臨近建筑物危險沉降坑邊荷載與槽邊距離符合設計規定8其它三、現場文明施工序號檢查項檢查內容檢查記錄備注1進場通道(1)進場通道應設標志牌。(2)進場通道出入口應設安全警示牌。(3)進場通道應按批準的標準施工和養護。(4)進場通道應硬化，避免污染公路。2施工場地(1)施工場地應有總平面布置圖。(2)材料堆放場地應做硬化。(3)有排水設施、排水應通暢。(4)應有防止泥漿、污水、廢水外流或堵塞下水道和排水河道措施。(5)工地無積水。(6)油庫、火工庫應設防火標示牌。3材料堆放(1)建筑材料、構件、料具應按總平面布局堆放。(2)料堆應掛
12、名稱、品種、規格等標牌(3)堆放整齊。(4)建筑垃圾堆放整齊。(5)易燃、易爆物品分類存放(6)做到完工場地清理。4現場住宿(1)施工作業區與辦公區、生活區能明顯劃分。(2)床鋪、生活用品放置整齊。(3)用電無私搭亂接、配備消防設施。(4)宿舍周圍環境衛生。5現場防火(1)有消防措施、制度或滅火器材。(2)滅火器材配置合理。(3)有消防水源。6環境因素（1）辨識清晰，無遺漏。（2）重要環境因素評價確定合理。（3）管理方案編制合理。（4）建筑垃圾存放場地符合業主及設計要求，無當地環保部門處罰的現象。7其 它檢查組長： 檢查組成員：安全質量大檢查情況統計表單 位： 年 月 日序 號受檢項目名稱地 點項目負責人聯系電話檢查組領 隊檢查組成 員檢 查時 間發現的問 題整改（時間）要求及完成情況備 注注：存在的問題，整改（時間）及完成情況可另附頁，并附電子版整改完成情況材料。 單位領導簽字： 業務部門負責人簽字：
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