1、xx年度下半年工程施工查核常見缺失一覽表期間：自xx年07月01日至xx年12月31日總件數83件缺失項次缺失編號缺失內容發生件數發生比例情節中等情節輕微1品管自主檢查表未落實執行，或檢查標準未予量化、訂定容許誤差值，或未確實記載檢查值6780.72%10572未抽查施工作業及抽驗材料設備，或未填具抽查(驗)紀錄表，或未制作材料設備檢（試）驗管制總表，或未判讀認可，或未確實管控落實執行6173.49%2593其他主辦機關、項目管理廠商缺失6072.29%0604其他材料檢驗審查紀錄缺失5363.86%0535其他監造單位品管缺失5262.65%0526施工日志未落實執行或未依規定制定格式465
2、5.42%1457對材料檢(試)驗報告未予審查，或未制作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，或未符合工程需求4149.40%2398無工程告示牌或內容未符合規定、圍籬、鷹架外部防護網等設施不足，或損壞未修復，或填寫不確實（如：竣工日期、全民督工電話等），或影響鄰房安全3946.99%0399未訂定各材料/設備及施工之質量管理標準或未符合需求3643.37%43210材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、抽查標準、抽查紀錄或監造報表等相關表單項目不完整，或未符合需求3440.96%102411未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或未符合需求3440.96%03412未訂
3、定各材料/設備及施工之質量管理標準或未符合需求3036.14%12913發現缺失時，未立即通知廠限期改善，并確認其改善成果。或無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作3036.14%03014其他一般施工缺失2934.94%02915未訂定各分項工程質量管理標準。2934.94%425缺失情節中等之實例缺失項次缺失編號工程名稱主辦單位查核日期缺失內容1承攬廠商對于(1)質量自主檢查未落實管理，如鋪面工程自檢表之壓實度檢查標準為92%，實際檢查情形仍為92%。(2)自主檢查表項目應和通過審查之品管計劃監造項目相同(如模板、PC等項目)。(3)品管自主檢查表未落實執行及未填報確實，例
4、如鋼筋自主檢查表、導水槽、親水步道等無填寫檢查位置；例如土方開挖回填如機車停車場坡道，部分實際檢查無量化值；例如開挖寬度及深度實際檢查值填寫混亂；例如混凝土自主檢查表無運送時間及氯離子檢查資料；例如缺9月13日汽車停車場坡道基礎之鋼筋自主檢查表等。1承攬廠商之擋土墻工程自主檢查表檢查填寫未落實，檢查結果未填寫完整。(2)品管自主檢查未按施工項目紀錄，如混凝土搗實、模板支撐、清潔口留設等檢查項目未于相關工項檢查。(3)微型樁自主檢查表混凝土強度210kg/cm2有誤，檢查項目未符合質量管理實際需求如樁頂高程、澆置順序、數量等。1承攬廠商(1)施工質量自主檢查推進施工檢驗程序中推進過程缺推進高程等
5、管控查驗停留點標示。(2)未落實執行缺失矯正預防及缺失未追蹤改善。2監造單位(1)試驗報告判讀只簽名未注明日期，難以事后查證及追蹤管制。(2)現場監造人員查驗頻率不足或缺漏(例如無水電工程及鋼構工程、接地線查驗紀錄)，可資佐證施工查驗未落實執行。另檢查結果未附圖并標示檢查位置(例如測量放樣工程)，亦無檢查量化值直接標示于圖面，代表性不足(例如鋼筋工程)。請注意加強走動式管理，及時發現缺失矯正。(3)施工查驗表檢查標準定性與定量不足，檢查標準未確實依照工程特性及施工步驟編定（例如模板工程支撐無量化檢查標準，且出現墊塊、基腳堅實等無關聯之標準？鋼筋工程保護層未依照結構部位分別訂定，統一訂為5cm?
6、），另有檢查標準未依照最新標準訂定(例如氯離子含量標準應為0.15kg/m3)，請檢討修正。(4)材料抽（試）驗管制總表及材料管制總表為舊格式，請依照工程會最新規定格式更新，并與承包商共享以建立溝通平臺。材料設備送審管制總表部分材料有延遲提送情形（例如工期只剩下38天，材料仍有2項尚未送審完成），請加強材料管制。6承攬廠商(1)施工日志為舊格式請更新。專任工程人員到場無紀錄(現場提供文件以簽名影印本歸檔，且工地主任欄位空白未簽名)，重要事項記錄欄位未落實記載(例如主辦機關現場督導)材料取樣試驗紀錄欄位除了材料試驗取樣、送驗、會驗等事項應全程記錄外，建請依照審查日期將試驗報告取得日期及編號、試驗
7、結果于報表內容詳實記載，以資周延。(2)施工日志記載不完整(如專任工程人員104.11.20及xx.6.27督察均未記載等)。7承攬廠商對于(1)材料設備送審及送檢(試)驗管制總表未依工程進度編列，未符工程需求。(2)材料管制總表未填寫預定進場時間。9監造單位(1)監造計劃內容未訂定各材料/設備及施工之質量管理標準，未符合需求。(2)對施工質量管理標準如人孔踏步之間距，不符合需求。10監造單位(1)對于路燈、號志桿座材料抽驗及施工抽查紀錄表內無接地線徑、接地棒直徑之抽查項目及標準，應增列該項目及檢查標準，以免疏漏。(2)開工迄今共進行50次施工抽查，全部及格，惟督導、查核仍有諸多缺失，且經查地
8、磚鋪設為重要工項，卻未有抽查紀錄，顯未落實施工抽查作業。10監造單位(1)材料設備送審管制總表、檢(試)驗管制總表、抽查標準、監造報表等，羅列項目不一，紀錄不完整。(2)經抽查AC施工相關紀錄，發現有壓實度試驗不合格，監造單位于表單中紀錄已于xx年4月30日改善完成，惟經檢查確認并無相關改善紀錄。12承攬廠商之質量計劃及自主檢查表缺失如下，自主檢查未落實執行需加強改善:(1)質量計劃章節依照查核金額以上工程章節撰寫，不符本工程需求。(2)質量管理標準定性與定量不足，檢查標準未確實依照工程特性及施工步驟編定（例如混凝土工程無氯離子檢測及坍度試驗檢查項目），且未標示檢驗停留點。且施工流程之檢驗停留點多處錯誤或遺漏。(3)檢查標準及結果未量化或缺漏(例如無高壓混凝土磚鋪面、仿木欄桿自主檢查表及記錄。(4)質量計劃以施工檢驗程序與流程圖一圖概括本標案工程之檢驗停留點，未依據各分項工程特性訂定其施工流程圖、檢驗停留點，且未依據工程采購契約模板及工程會95.9.28 工程管字第09500376750 號函規定訂定各工項之安衛查驗點。(5)未訂定材料及施工之檢驗時機及頻率（如欄桿及RC擋墻工程）。
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