1、 工程管理系統施工過程檢查表工程名稱合同工期檢查日期序號檢查項檢查內容應得分數扣減分數實得分數備注1項目組織管理1. 前期未進行項目策劃，扣3分，2. 項目策劃不全面（項目戰略定位，項目工期、質量、安全、文明（綠色）施工、環境、技術、人才培養等目標、指標)，扣1-3分102.項目部未建立完整的項目管理體系（質量、安全職業健康、環境）和全過程管理制度,扣1-3分3.施工備案與實際到崗項目經理不一致，扣2分；是否簽訂法定代表人授權書，扣2分；項目技術負責人是否到崗，扣2分；施工備案管理人員是否到崗，扣2分4.項目部門及人員設置不滿足工程實際需要的扣2分；主要崗位管理人員未持證上崗，扣1-2分2進度
2、控制管理1.未制訂工程總體進度計劃（包括勞動力計劃，材料計劃，施工機具計劃），扣3分；未按要求完成工程總體進度計劃，扣3分102.根據總進度計劃未編制月進度計劃，扣3分；未編制周進度計劃的，扣3分3.當出現進度偏差（不必要的超提前或延誤）時，未預測未來進度狀況及制定相應的糾偏控制措施，扣3分4.未制訂重大工程節點，扣3分；未完成重大工程節點，扣1-3分3施工日志及工序交接1. 未有項目施工經理（部長）項目總體施工日志，扣3分；2. 未有施工員負責片區施工日志，扣1-3分102. 施工日志填寫是否完整：（1） 天氣狀況、風力、最高/最低溫度、濕度等記錄不齊全，扣1-2分；（2） 施工方面：施工部
3、位、施工內容、機械使用情況、勞動力情況，施工中存在問題及每天的實物量等完成情況記錄不齊全，扣1-3分；（3）技術方面：技術、質量、安全工作記錄：(技術、質量安全活動、檢查驗收、技術質量安全問題等記錄不齊全，扣1-3分3. 工序交接（1） 交接工序記錄不齊全，扣1-3分；（2） 實施工序交接前，未對施工工序進行自檢、相關工序進行互檢合格后填寫工序交接檢查表，扣1-3分4.混凝土澆注前各專業單位未簽訂混凝土澆注會簽表，扣3分4工程資料1.未辦理項目施工許可證，扣5分；未辦理開工報告，扣5分；未辦理當地行政備案手續，扣5分82.未制訂竣工資料歸檔計劃，扣3分3.軟件資料與實體完成情況不同步，扣1-3
4、分 施工過程的影像資料未及時收集，未定點拍照扣1-3分5分包管理1.分包單位施工資格證不符合國家法律法規要求，扣20分；不能滿足施工現場分包工程所需的資質等級，扣20分202.分包單位主要管理人員不是其主體員工，扣5分；持有的崗位資格證不合規、無效，扣5分3.分包單位特種作業人員未持證上崗，扣5分；作業人員不能滿足現場施工要求，扣1-5分4.沒有建立作業人員實名制管理，扣5分；沒有監控、收集作業人員工資發放情況，扣5分，管理不到位，扣1-5分。5.項目部沒有對各分包單位進行月度評價，扣5分6施工機具管理1.未建立齊全機械設備租賃、使用、檢查、維修管理臺帳，扣1-5分102.未對租賃的機械設備的
5、出廠合格證、保養記錄、檢測報告、安全使用合格證、操作人員資格證進行檢查備案，扣1-5分3.未對每月對機械設備進行巡檢，并填寫巡檢記錄（技術狀況、例保、持證、作業規范、設備作業環境、安全裝置有效可靠等），扣1-5分4.未將分包單位自帶機具納入管理體系，并對進場前的機具進行檢測，登記，粘貼項目部檢測合格標識，扣1-5分5.未提交機械設備需求計劃，扣2分；未填報了機械設備專項檢查表，扣2分；未對完工退場后的機械設備租賃單位進行評價，扣2分6.露天固定使用的中小型機械設備未設置作業棚，作業棚未有防雨防曬防物體打擊功能，扣2分7顧客滿意度無用戶回訪記錄，未填寫每半年一次的顧客滿意度評價表，扣2分28環境
6、管理（環境保護，綠色施工，節能減排）1、管理體系與制度 未建立環境管理（包括環境保護、節能減排、綠色施工）組織體系、機構、規劃、目標指標、制度，扣1-3分；施工組織設計中未對綠色施工獨立成章或編制專項方案，扣3分；未對綠色施工進行階段劃分、動態管理和整改，扣1-3分 152、環境要素管理 未對項目環境進行分析并對環境因素進行識別建立環境因素及重要環境因素臺賬，扣1-2分無重要環境因素的控制措施及持續改進措施，扣1-2分3、節能減排報表 未對項目部月度能源消耗及EGS環境指標匯總上報的，扣1分未建立項目部能源資源材料消耗臺賬的，扣1分4、節能與能源利用 未設定能耗控制指標和各個區域用能指標，扣2
7、分；未安裝計量裝置，建立分區月度用電統計臺帳，扣2分；未優先使用國家、行業推薦的節能、高效、環保的施工設備和機具，扣2分；未對大型施工機械設備、各類用能設備、節能型燈具和施工照明器具配置合理，扣2分；5、節水與水資源利用 未設定水資源控制指標，扣2分；未設定生產與施工、生活、辦公區域用水指標，扣2分；未安裝計量裝置，建立月度統計臺帳，扣2分；現場未建立雨水、中水或再利用水的收集利用系統和循環水的收集處理系統，扣2分；未建立雨水、中水或再生水利用臺賬，扣2分；現場噴灑路面，綠化澆灌使用自來水，扣2分；現場未使用節水型器具，扣2分。6、節材與材料資源利用 未建立材料使用綜合臺帳，扣3分；未采取降低
8、主要建筑材料損耗和圍擋材料重復利用，扣1-3分；未采取現場材料分類管理并制定相應節約措施，扣3分7、節地與土地資源保護 未禁止和限制使用粘土制品保護土地資源，扣5分；施工總平面布置科學、合理，扣5分施工項布置實施動態管理，根據工程進度對平面進行調整，扣1-3分8、環境保護 未建立環境因素、重要環境因素臺賬、節能減排臺賬，扣1-2分；針對“聲、光、塵”未采取控制措施和相關監測記錄，扣1-2分；現場未設置沉淀池等處理設施，扣2分；對化學品等有毒材料、油料儲存室等未采取隔水防滲措施，扣2分；未對地下水環境采取保護和措施，扣2分；未制定建筑垃圾減量回收再利用，封閉生活垃圾容器實行袋裝化管理，扣1-2分
9、；未對施工裸土及時覆蓋或種植，保護地下管道、管線，扣1-2分；有毒有害廢棄物處理不得當，扣5分。9、科學進步與綜合利用 未全面推行“十項新技術”以及“四新技術”的現場應用，扣1-3分；未按照項目文明施工標準化推廣使用標準化、定型化、工具化設置及裝置，扣3-5分9文明施工管理1、現場圍擋 未按照中冶施工現場品牌識別手冊、中國中冶綠色施工示范圖集（2015版）設置封閉圍護或圍擋，扣8分；現場圍擋未連續封閉的，扣2分。2、封閉管理 未按照中冶施工現場品牌識別手冊設置施工現場入口處企業名稱或標志、施工現場大門、門衛室，并建立門衛值守管理制度，扣2分；施工人員進入現場未實行刷卡制度，扣2分；施工現場門口
10、未設置車輛沖洗設施，扣2分3、施工現場 未對施工現場道路及材料加工區的地面進行硬化處理，扣3分；未對施工現場的道路暢通、排水設施采取措施或排水不通暢、有積水，扣1-5分；未采取防塵、防水污染環境措施，扣1-5分4、材料管理 建筑材料、構件、料具未按總平面布局碼放，標明材料名稱、規格，扣1-5分；現場材料未采取防火、防銹蝕、防雨措施，易燃易爆物品分類儲藏，扣1-5分；未設置施工垃圾清運使用器具或管道運輸，扣1-5分；易燃易爆物品未分類儲藏在專用庫房、未采取防火措施，扣1-5分。155、現場辦公與宿舍 未對施工作業區、材料存放區與辦公、生活區采取隔離措施，扣5分；宿舍、辦公用房防火等級不符合有關消
11、防安全技術規范要求，扣2分；宿舍窗戶、床鋪、面積、人員數量設置不符合要求，扣2分；冬季和夏季宿舍未采取相應采暖、降溫措施，扣2分；生活用品擺放、環境衛生不符合要求，扣2分6、綜合治理 生活區未設置供作業人員學習和娛樂場所，扣2分；施工現場未建立治安保衛制度，制定治安防范措施，扣2分7、公示標牌 未按照中冶施工現場品牌識別手冊、中國中冶綠色施工示范圖集（2015版）設置各類公示標牌，扣5分8、生活設施 食堂、廁所、浴室、設置不符合規范要求，扣1-3分；食堂未辦理衛生許可證和炊事人員健康證明，扣1-3分；食堂食物未生熟分離，無菜品留樣，扣1-3分廁所、浴室無消毒清掃記錄，扣1-2分廁所、浴室未建立衛生責任制度，扣1-2分9、社區服務 夜間未經許可施工，施工現場焚燒各類廢棄物，施工現場未制定防粉塵、防噪音、防光污染等措施，未制定施工不擾民措施，扣10分有被附近居民投訴記錄的，扣10分。綜合得分100
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