1、 XXXX裝飾有限公司工程施工質(zhì)量記錄表編號(hào)XXXXX01-2016版本A編制:審核:批準(zhǔn):時(shí)間:頁(yè)碼1/17 目錄 編號(hào)1. 顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表 JL-7.5-07-20162. 施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底記錄表 JL-7.5-68-20163. 顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄表 JL-7.5-03-20164. 設(shè)計(jì)交底記錄表 JL-7.5-09-201625. 施工現(xiàn)場(chǎng)原狀交接單 JL-7.5-10-201626. 材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單 JL- 7.5-11-201627. 竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單 JL-8.2.4-01-20168. 質(zhì)量保證資料核查表 JL-8.2.4-02-20169. 泥工施工檢驗(yàn)記錄表 JL-8.2

2、.4-04-201610. 防水防潮施工檢驗(yàn)記錄表 JL-8.2.4-05-201611. 水施工檢驗(yàn)記錄表 JL-8.2.4-06-201612. 木工施工檢驗(yàn)記錄表 JL-8.2.4-07-201613. 油漆施工檢驗(yàn)記錄表 JL-8.2.4-08-201614. 煽灰施工檢驗(yàn)記錄表 JL-8.2.4-09-201615. 電施工檢驗(yàn)記錄表 JL-8.2.4-10-201616. 隱蔽工程檢驗(yàn)記錄表 JL-8.2.4-11-201617. 顧客滿意度調(diào)查表 JL-8.2.4-12-2016說(shuō)明:1. 本施工質(zhì)量記錄是公司的法規(guī)文件,適用于公司監(jiān)理(項(xiàng)目經(jīng)理)在工程施工過(guò)程中質(zhì)量檢查填寫(xiě).2

3、. 是檢查工程監(jiān)理(項(xiàng)目經(jīng)理)施工管理的業(yè)績(jī)依據(jù).3. 本表不得私事復(fù)制,不得轉(zhuǎn)借.4. 要求填寫(xiě)字跡端正數(shù)據(jù)準(zhǔn)確整潔.顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄表JL-7.5-03 1/0 序號(hào):序號(hào)財(cái)產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量質(zhì)量狀況驗(yàn)證人驗(yàn)證時(shí)間顧客確認(rèn)052顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表JL-7.5-07 1/0 序號(hào):產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量顧客指定的用途負(fù)責(zé)部門(mén)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題記錄: 簽名: 日期: 驗(yàn)證記錄:簽名: 日期: 顧客處理意見(jiàn):簽名: 日期: 056施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)交底記錄表JL-7.5-08 1/0 序號(hào):工程編號(hào)工程名稱(chēng)及地址長(zhǎng)工種交底內(nèi)容概述(包括裝飾質(zhì)量通病)交底人/時(shí)間長(zhǎng)雜工泥工水工電工木工油漆工煽灰工057設(shè)計(jì)交底記錄表J

4、L-7.5-09 工程編號(hào):客戶(甲方)名稱(chēng): 工程地址:客戶宅電: 辦公室: 尋呼機(jī): 手機(jī):設(shè)計(jì)所在部門(mén): 工程部:工程造價(jià)(大寫(xiě)人民幣):開(kāi)竣日期: 年 月 日至 年 月 日共計(jì) 天交底內(nèi)容: 1.圖紙數(shù)量: 張 已裝訂 未裝訂2.圖紙名稱(chēng):(1)平面圖 張 尺寸:有 無(wú) 齊全 不齊全 材料標(biāo)注: 有 無(wú) 不齊全(2)立面圖 張 尺寸:有 無(wú) 齊全 不齊全 材料標(biāo)注: 有 無(wú) 不齊全(3)剖面圖 張 尺寸:有 無(wú) 齊全 不齊全 材料標(biāo)注: 有 無(wú) 不齊全(4)天花圖 張 尺寸:有 無(wú) 齊全 不齊全 材料標(biāo)注: 有 無(wú) 不齊全(5)門(mén)窗圖 張 尺寸:有 無(wú) 齊全 不齊全 材料標(biāo)注: 有 無(wú)

5、 不齊全(6)家具圖 張 尺寸:有 無(wú) 齊全 不齊全 材料標(biāo)注: 有 無(wú) 不齊全家具剖面圖 張 尺寸:有 無(wú) 齊全 不齊全 材料標(biāo)注: 有 無(wú) 不齊全(7)特殊節(jié)點(diǎn)圖 張 施工可行 施工不可行 (8)地面大樣圖 張 尺寸: 有 無(wú) 齊全 不齊全 材料標(biāo)注: 有 無(wú) 不齊全3.缺圖情況: 共缺圖 張 年 月 日前補(bǔ)齊4.報(bào)價(jià)單: 完整 漏項(xiàng) 單價(jià): 符合 不符合 甲供主材單: 列清 未列清5.特殊以及不常用材料: 有 無(wú)6.圖紙及報(bào)價(jià)單簽字情況: 設(shè)計(jì)師簽字: 有無(wú) 審核簽字: 有無(wú) 客戶簽字:有無(wú)7.其它情況:8.工程經(jīng)理意見(jiàn): 可開(kāi)工 不能開(kāi)工設(shè)計(jì)師簽字: 工程監(jiān)理簽字:注: 此表在現(xiàn)場(chǎng)交底

6、時(shí)則設(shè)計(jì)師、工程監(jiān)理共同簽字,由工程監(jiān)理上交歸檔.填表日期: 年 月 日058XXXX裝飾有限公司施工現(xiàn)場(chǎng)原狀交接單JL-7.5-10 1/0 序號(hào):工程編號(hào): 工程地址:核對(duì)項(xiàng)目多少處位置是否有損壞或破損現(xiàn)象具體在哪些地方其它意見(jiàn)電路管線墻體結(jié)構(gòu)上下水管閉路電視門(mén)窗地面防水玻璃接線盒熱水器暖氣片燈具潔具廚柜墻面情況電話門(mén)鈴防盜保安客戶簽字: 物業(yè)簽字: 經(jīng)理簽字: 檢查人:日 期: 日 期: 日 期: 日 期:059XXXX裝飾有限公司材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單JL-7.5-11業(yè)主姓名(甲方): 工程編號(hào):工程地址: 第 張 (共 張)材料名稱(chēng)單位品種規(guī)格數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果備注驗(yàn)收意見(jiàn):注: 1. 此表一式

7、二份、客戶、公司歸檔各一份. 2. 本表由工程監(jiān)理填寫(xiě). 業(yè)主簽字: 工程監(jiān)理簽字: 日 期: 日 期:060質(zhì)量保證資料核查表JL-02 1/0 工程編號(hào):質(zhì)量保證資料名稱(chēng)份數(shù)質(zhì)量保證資料名稱(chēng)份數(shù)平面圖竣工日志立面圖設(shè)計(jì)交底記錄表剖面圖技術(shù)交底記錄表天花圖施工現(xiàn)場(chǎng)原狀交接單門(mén)窗圖材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單家具及剖面圖顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證記錄表特殊節(jié)點(diǎn)圖隱蔽工程驗(yàn)收記錄表地面大樣圖六大工種檢驗(yàn)記錄表報(bào)價(jià)單特殊過(guò)程確認(rèn)記錄表水電竣工圖竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單合同書(shū)較核人: 核查人:076泥工施工檢驗(yàn)記錄表JL-04 1/0 工程名稱(chēng)工程編號(hào):檢驗(yàn)工具自檢核檢 檢查項(xiàng)目檢查點(diǎn)抹灰鑲帖表面平整度立面垂直度陰角垂直度陽(yáng)角垂直度陰角

8、方正度陽(yáng)角方正度接縫平直接縫高低縫隙寬度空鼓塊工人自檢:工人組長(zhǎng): 年 月 日 監(jiān)理專(zhuān)檢:監(jiān)理: 年 月 日質(zhì)檢核查:質(zhì)檢員: 年 月 日注: 此表由工人和監(jiān)理填寫(xiě), 質(zhì)檢員核查確認(rèn)并簽字, 作為竣工驗(yàn)收資料. 工程結(jié)束收回存檔.078防水防潮施工檢驗(yàn)記錄表JL-05 1/0 序號(hào):工程名稱(chēng):工程編號(hào):檢查地點(diǎn)泥工或 木工檢 查 結(jié) 果材料數(shù)量顏色遍數(shù)厚度均勻度高度寬度工人自檢、泥工組長(zhǎng): 年 月 日 木工組長(zhǎng): 年 月 日監(jiān)理專(zhuān)檢:監(jiān)理: 年 月 日 質(zhì)檢員核查:質(zhì)檢員: 年 月 日 注: 此表由工人、監(jiān)理填寫(xiě)質(zhì)檢員核查確認(rèn)作為竣工驗(yàn)收資料, 工程結(jié)束收回 存檔.079水施工檢驗(yàn)記錄表JL-

9、06 1/0 序號(hào):工程名稱(chēng)監(jiān)理質(zhì)檢員檢測(cè)時(shí)間 年 月 日布管情況進(jìn)出水口水平度水路壓力測(cè)試情況圖份檢測(cè)工具測(cè)試壓力保壓時(shí)間檢測(cè)結(jié)冷水管1冷水管2冷水管3冷水管4熱水管排水管、排污管檢查情況:工人自檢:工人組長(zhǎng): 年 月 日 監(jiān)理專(zhuān)檢:監(jiān)理: 年 月 日 質(zhì)檢核查:質(zhì)檢員: 年 月 日 注: 此表由工人、監(jiān)理、質(zhì)檢員三方填寫(xiě)作為竣工驗(yàn)收資料. 工程結(jié)束收回歸檔.080木工施工檢驗(yàn)記錄JL-07 1/0 共 張第 張工程名稱(chēng)保證項(xiàng)目檢測(cè)工具 檢驗(yàn)內(nèi)容檢查點(diǎn)垂直度平整度方正度角度縫隙是否均勻,顏色是否基本一致,收口是否嚴(yán)密等.正面?zhèn)让嬲鎮(zhèn)让婀と俗詸z: 木工組長(zhǎng): 年 月 日監(jiān)理專(zhuān)檢:監(jiān)理: 年

10、月 日 質(zhì)檢員核查:質(zhì)檢員: 年 月 日 注:此表由工人和監(jiān)理填寫(xiě)質(zhì)檢員核查確認(rèn)作為竣工驗(yàn)收資料, 工程結(jié)束收回存檔.081油漆施工檢驗(yàn)記錄表JL-08 1/0 序號(hào):工程名稱(chēng):工程編號(hào):保證項(xiàng)目1. 材料品質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)要求和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定檢驗(yàn)方法油漆干后、正視、日測(cè)和手感2. 木紋清晰、棕眼刮平、無(wú)漏刷、脫皮、班跡、顏色基本一致 檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)點(diǎn)平整光滑?楞流墜皺皮刷紋施工組長(zhǎng)自檢:組長(zhǎng): 年 月 日 工程監(jiān)理專(zhuān)檢:監(jiān)理: 年 月 日 質(zhì)檢員核查:質(zhì)檢員: 年 月 日 注: 此表工人及監(jiān)理填寫(xiě)質(zhì)檢員確認(rèn)作為竣工驗(yàn)收資料, 工程結(jié)束回收存檔.082煽灰施工檢驗(yàn)記錄表JL-09 1/0 第 層

11、共 張第 張工程名稱(chēng):工程編號(hào):檢驗(yàn)工具:手感 目測(cè)檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)點(diǎn)垂直度平整度光滑度陽(yáng)角陰角分格線平行線墻面天花墻面天花注: 書(shū)桌下、層板上、插座周?chē)⒐耥敗舨鄣冗吔翘幈仨毺幚砗?施工組長(zhǎng)自檢:組長(zhǎng): 年 月 日 工程監(jiān)理專(zhuān)檢:監(jiān)理: 年 月 日 質(zhì)檢員核查:質(zhì)檢員: 年 月 日 注: 1. 此表由工人、組長(zhǎng)、監(jiān)理填寫(xiě)、質(zhì)檢員核查簽字作為竣工驗(yàn)收資料, 驗(yàn)收完畢收回存檔.2. 填寫(xiě)方法: 陰、陽(yáng)角:“+、-、0或0.n/mm”分格線指“柜邊門(mén)邊與墻體之間的垂直線或平行線,以“垂直不垂直”表示,平整與陰陽(yáng)角表示方法相同,光滑度以“不好、好、良好”.083電施工檢驗(yàn)記錄表JL-10 1/0 序號(hào)

12、:工程名稱(chēng)工程編號(hào):電路圖 份檢驗(yàn)員: 檢驗(yàn)時(shí)間: 年 月 日保證項(xiàng)目1.材料品種質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)要求和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定.2.線徑能滿足用電負(fù)荷,按規(guī)范分色線槽平直布線整齊等符合施工規(guī)范檢驗(yàn)工具500V搖表萬(wàn)用表 檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)項(xiàng)目各導(dǎo)線對(duì)地絕緣、線間絕緣空調(diào)熱器插座照明排風(fēng)扇電視電話電腦音響客廳主臥房小孩房1小孩房2書(shū)房客房廚房餐區(qū)主臥衛(wèi)生間公共衛(wèi)生間工人房封槽后檢查情況:工人自檢:電工組長(zhǎng): 年 月 日 監(jiān)理專(zhuān)檢:監(jiān)理: 年 月 日 質(zhì)檢員核查:質(zhì)檢員: 年 月 日 注: 此表由工人、質(zhì)檢、監(jiān)理三方填寫(xiě)作為竣工驗(yàn)收資料, 工程結(jié)束收回存檔084隱蔽工程檢驗(yàn)記錄單JL-11 1/0 第 張(共 張

13、)工程名稱(chēng):工程編號(hào):項(xiàng) 目單位數(shù)量產(chǎn)品單位數(shù)量備注合計(jì)填表時(shí)間年 月 日 監(jiān)理簽字: 核查情況年 月 日 監(jiān)理簽字: 核對(duì)情況年 月 日 監(jiān)理簽字: 注: 此表由工程監(jiān)理填寫(xiě), 質(zhì)檢員檢查、結(jié)算核對(duì). 結(jié)算完畢由公司收回存檔.085竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單JL-01 A/0 序號(hào):主送部門(mén)工程編號(hào)評(píng)定時(shí)間監(jiān)督部門(mén)工程名稱(chēng)分公司經(jīng)理報(bào)告人工程項(xiàng)目 級(jí)別組長(zhǎng)報(bào)告人自評(píng)質(zhì)檢評(píng)定工資計(jì)算優(yōu)秀良好合格不合格優(yōu)秀良好合 格不合格質(zhì)量情況上浮%下浮%泥垂直度、平整度、灰縫、空鼓木垂直平整度、帖面板、拼塊收口水冷、熱水管、排水管、潔具安裝電照明、插座、電視、電話、線路油漆流掛、遍數(shù)、點(diǎn)色、光潔度煽灰報(bào)告人報(bào)告理由工程

14、管理中心審批質(zhì)檢員簽字質(zhì)檢員負(fù)責(zé)人簽字XXXX裝飾有限公司顧客滿意度調(diào)查表尊敬的客戶:您好!衷心地感謝您選擇我們的公司為您服務(wù), 施工給您和您的家人帶來(lái)不便, 敬請(qǐng)多多包涵:本次為您服務(wù)的工程監(jiān)理是: 主筆設(shè)計(jì)師是:敬請(qǐng)您對(duì)我們的設(shè)計(jì)質(zhì)量、施工質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行綜合的評(píng)價(jià), 幫助我們改善項(xiàng)目管理績(jī)效, 并提出您寶貴的意見(jiàn), 以下是您對(duì)我工作中滿意程度的評(píng)價(jià), 請(qǐng)您如實(shí)填寫(xiě), 請(qǐng)?jiān)诳崭駜?nèi)打“”.項(xiàng)目?jī)?nèi)容滿意基本滿意不滿意設(shè)計(jì)方面A: 圖紙B: 設(shè)計(jì)方案C: 最后裝修完的設(shè)計(jì)效果D: 設(shè)計(jì)師整體服務(wù)施工方面E: 六大工種的施工質(zhì)量F: 施工現(xiàn)場(chǎng)G: 工人文明施工程度(施工整體服務(wù))H: 工程進(jìn)度材

15、料方面I: 公司配送材料J: 施工隊(duì)代買(mǎi)材料價(jià)格方面K: 設(shè)計(jì)裝修費(fèi)L: 其它費(fèi)用售后服務(wù)M: 服務(wù)及時(shí)有效性N: 服務(wù)態(tài)度客戶意見(jiàn)及建議制訂部門(mén): 售后服務(wù)部XXXX裝飾有限公司文件編號(hào): XX002016工程施工質(zhì)量記錄表 審核:批審:日期: 文件發(fā)放號(hào):XXXX裝飾有限公司工程質(zhì)量記錄表編號(hào)XX-00-2016版本A編制:審核:批準(zhǔn):時(shí)間:頁(yè)次目錄 編號(hào):1. 質(zhì)量手冊(cè)程序文件發(fā)放表 JL-4.2-012. 工作文件發(fā)放表 JL-4.2-023. 文件更換(補(bǔ)領(lǐng))申請(qǐng)表 JL-4.2-034. 文件更改建議表 JL-4.2-045. 受控文件清單 JL-4.2-056. 外來(lái)文件引用申請(qǐng)

16、表 JL-4.2-067. 文件借閱登記表 JL-4.2-078. 文件銷(xiāo)毀記錄表 JL-4.2-089. 記錄清單 JL-4.2-0910. 管理評(píng)審計(jì)劃 JL-4.2-1011. 管理評(píng)審?fù)ㄖ?JL-5.6-1112. 管理評(píng)審報(bào)告 JL-5.6-1213. 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢索表 JL-5.6-1314. 質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)書(shū) JL-7.1-1415. 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備履歷卡 JL-7.1-1516. 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表 JL-7.6-1617. 計(jì)量較準(zhǔn)計(jì)劃 JL-7.6-1718. 顧客滿意調(diào)查表 JL-1819. 裝飾質(zhì)量情況反饋表 JL-1920. 年度內(nèi)審計(jì)劃 JL-2021.

17、內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 JL-2122. 內(nèi)審檢查表 JL-2223. 不符合報(bào)告 JL-2324. 不合格讓步接受申請(qǐng)單 JL-8.3-2425. 信息聯(lián)絡(luò)處理單 JL-8.4-2526. 糾正和預(yù)防措施處理單 JL-8.5-2627. 改正、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表 JL-8.5-27XXXX裝飾有限公司工程質(zhì)量記錄表編號(hào)XX-00-2016版本A編制:審核:批準(zhǔn):時(shí)間:頁(yè)次目錄 編號(hào):28. 改正計(jì)劃 JL-8.5-2829. 基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收單 JL-6.3-2930. 基礎(chǔ)設(shè)施檢修單 JL-6.3-3031. 基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢單 JL-6.3-3132. 顧客來(lái)人來(lái)函登記表 JL-7.5-3233

18、. 質(zhì)量大檢查記錄表 JL-3334. 檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備報(bào)廢(降級(jí))申請(qǐng)審批表 JL-7.6-3435. 計(jì)量器具管理臺(tái)帳 JL-7.6-3536. 工程竣工質(zhì)量存檔登記表 JL-7.6-3637. 不合格項(xiàng)分布表 JL-8.2.2-07-3738. 不合格品報(bào)告 JL-8.3-01-3839. 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 JL-8.2.2-05-3940. 電話回訪登記表 JL-7.5-04-40質(zhì)量手冊(cè)和程序文件發(fā)放表JL-4.2-01 A/0 序號(hào):文件名稱(chēng)文件編號(hào)領(lǐng)用部門(mén)受控號(hào)簽收領(lǐng)用日期發(fā)放人001 工作文件發(fā)放表文件更換(補(bǔ)領(lǐng))申請(qǐng)表JL-4.2-03 A/0 序號(hào):文件名稱(chēng)文件編號(hào)文件

19、修訂狀態(tài)文件分發(fā)放號(hào)文件更換(補(bǔ)領(lǐng))理由:申請(qǐng)人/日期: 所在部門(mén)意見(jiàn):主管/日期: 發(fā)放部門(mén)意見(jiàn):主管/日期: 主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn):簽字/日期: 003文件更改建議表JL-4.2-03 A/0 序號(hào):更改文件名稱(chēng)文件編號(hào)建議更改部門(mén)文件修改狀態(tài)建議更改理由:更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容更改審核意見(jiàn): 原審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo):批準(zhǔn)意見(jiàn): 原批準(zhǔn)人:004受控文件清單外來(lái)文件引用申請(qǐng)表部門(mén): JL-4.2-06 A/0 序號(hào):文件名稱(chēng)文件編號(hào)編制單位引用建議:申請(qǐng)人/日期部門(mén)主管/日期審批意見(jiàn):主管領(lǐng)導(dǎo): 006 文件借閱登記表JL-4.2-07 A/0 序號(hào):借出日期借閱文件名稱(chēng)版本號(hào)借閱人用途經(jīng)手人歸還時(shí)間007

20、 文件銷(xiāo)毀記錄表JL-4.2-08 A/0 序號(hào):日期銷(xiāo)毀文件名稱(chēng)編號(hào)版本號(hào)銷(xiāo)毀人備注008 記錄清單管理評(píng)審計(jì)劃JL-5.6-01 1/0 序號(hào):評(píng)審目的:評(píng)審參加部門(mén)、人員:評(píng)審內(nèi)容:各部門(mén)評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間:編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期: 010管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蜫L-5.6-02 A/0 序號(hào):評(píng)審會(huì)議時(shí)間:評(píng)審會(huì)議地點(diǎn):參加人員:評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn):編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:011管理評(píng)審報(bào)告JL-5.6-03 1/0 序號(hào):評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)評(píng)審目的:參加評(píng)審人員:評(píng)審內(nèi)容摘要:評(píng)審結(jié)論:改進(jìn)糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門(mén):編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:012質(zhì)量策劃實(shí)施情況

21、檢查表JL-7.1-01 1/0 序號(hào):質(zhì)量策劃項(xiàng)目名稱(chēng):執(zhí)行部門(mén):執(zhí)行情況:檢查結(jié)論(成果及改進(jìn)的要求、建議、措施):檢查人: 日期: 批準(zhǔn)人: 日期:對(duì)改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況:驗(yàn)證人: 日期:031質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)書(shū)JL 7.1-02 1/0 序號(hào): 計(jì)劃名稱(chēng)完成日期:計(jì)劃編制的目的:計(jì)劃編制的要求:編制部門(mén)及負(fù)責(zé)人:其它批準(zhǔn): 032監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備履歷卡JL-7.6-01 1/0 序號(hào):設(shè)備名稱(chēng)生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)型號(hào)規(guī)格驗(yàn)收日期本廠編號(hào)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)首校日期校準(zhǔn)周期主要技術(shù)參數(shù)及精度等級(jí):隨機(jī)附件及資料:歷次校準(zhǔn)時(shí)間及結(jié)論:歷次維修原因、時(shí)間結(jié)果:使用地點(diǎn)(包括遷移記錄):備注:填

22、表人: 部門(mén)主管:監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備一覽表JL-7.6-02 1/0 序號(hào):序號(hào)設(shè)備編號(hào)名稱(chēng)及型號(hào)規(guī)格價(jià)格生產(chǎn)廠家驗(yàn)收日期放置地點(diǎn)測(cè)量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注填表人: 部門(mén)主管:062計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃JL-7.6-03 1/0 序號(hào):序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)使用部門(mén)計(jì)劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制批準(zhǔn)日期063顧客滿意度調(diào)查表裝飾質(zhì)量情況反饋表JL-01 1/0 序號(hào):顧客名稱(chēng):地址:電話:聯(lián)系人:項(xiàng)目好中差項(xiàng)目好中差總體質(zhì)量工地衛(wèi)生文明施工安全施工監(jiān)理專(zhuān)業(yè)知識(shí)監(jiān)理責(zé)任心監(jiān)理服務(wù)意識(shí)監(jiān)理溝通協(xié)調(diào)能力工程進(jìn)度安排材料計(jì)劃能力監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)管理能力監(jiān)理蹲工地時(shí)間顧客意見(jiàn)和建設(shè):064年度內(nèi)審計(jì)劃JL-01

23、1/0 序號(hào):審核目的審核范圍審核依據(jù)月份 部門(mén)123456789101112管理層質(zhì)管中心設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)中心物料配送中心人力資源中心銷(xiāo)售部售后服務(wù)部工程反現(xiàn)中心總經(jīng)辦第一分公司第二分公司第三分公司第四分公司第五分公司編制: 審核: 批準(zhǔn):068內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃JL-02 1/0 序號(hào):審核目的審核范圍審核依據(jù)受審核部門(mén)審核組組長(zhǎng)審核員A組B組審核日程審核日期審核日期審核部門(mén)及相關(guān)過(guò)程編制: 審核: 批準(zhǔn):069內(nèi)審檢查表JL-03 1/0 共 頁(yè) 第 頁(yè)審核員: 序號(hào):受審部門(mén)時(shí)間 年 月 日 時(shí) 時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評(píng)價(jià)070不符合報(bào)告JL-04 1/0 序號(hào):受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核

24、員審核日期不合格事實(shí)陳述:不符合標(biāo)準(zhǔn)條款:不合格類(lèi)型:審核員: 部門(mén)負(fù)責(zé)人: 日 期: 日期: 不合格原因:部門(mén)負(fù)責(zé)人: 日期: 糾正措施計(jì)劃:部門(mén)負(fù)責(zé)人: 日期: 預(yù)定完成日期: 審核員認(rèn)可: 日期:糾正措施完成情況:部門(mén)負(fù)責(zé)人: 日期: 糾正措施的驗(yàn)證:審核員: 日期: 071不合格讓步接受申請(qǐng)單JL-8.3-02 1/0 序號(hào):不合格情況描述及讓步理由:申請(qǐng)單位: 質(zhì)量管理中心意見(jiàn):負(fù)責(zé)人: 工程管理中心意見(jiàn):負(fù)責(zé)人: 工程副總意見(jiàn)(必要時(shí)顧客意見(jiàn))顧客: 工程副總: 088信息聯(lián)絡(luò)處理單JL-8.4-01 1/0 序號(hào):發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收單位接收人接收時(shí)間信息描述(如另附其他資

25、料, 請(qǐng)注明具體名稱(chēng)各數(shù)量):發(fā)出部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn):簽名: 接收部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn):簽名: 備 注:089糾正和預(yù)防措施處理單JL-8.5-01 1/0 序號(hào):存在(潛在)不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門(mén):填表人: 日期: 原因分析:責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人: 日期: 擬采取的糾正(預(yù)防)措施:責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人: 日期: 管理者代表: 日期:完成情況:責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人: 日期: 驗(yàn)證結(jié)果:驗(yàn)證部門(mén): 日期: 備注:090改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表JL-8.5-02 1/0 序號(hào):改進(jìn)計(jì)劃、糾正和預(yù)防處理單序號(hào)內(nèi)容摘要責(zé)任部門(mén)發(fā)出日期完成期限驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)果及完成時(shí)間備注編制:091改 進(jìn) 計(jì) 劃JL-8.5-03

26、1/0 序號(hào):部門(mén)負(fù)責(zé)時(shí)間需改進(jìn)的事項(xiàng)名稱(chēng)改進(jìn)內(nèi)容(可另附頁(yè)):管理者代表審核意見(jiàn):簽名: 日期: 總經(jīng)理批準(zhǔn)意見(jiàn):簽名: 日期: 092基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收單JL-6.3-02 1/0 序號(hào):設(shè)施名稱(chēng)出廠編號(hào)型號(hào)(規(guī)格)價(jià) 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期 主要技術(shù)參數(shù): 隨機(jī)附件及數(shù)量: 隨機(jī)資料: 設(shè)施安裝調(diào)試情況: 設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論:參加驗(yàn)收人員: 備 注:使用部門(mén)簽名: 日期: 工程管理中心簽名: 日期:025基礎(chǔ)設(shè)施檢修單JL-6.3-06 1/0 序號(hào):設(shè)施使用部門(mén):設(shè)施名稱(chēng)設(shè)修編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請(qǐng)人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象:檢修記錄檢修人: 時(shí)間: 驗(yàn)收記錄:驗(yàn)收人: 時(shí)間: 備 注:029基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢單JL

27、-6.3-07 1/0 序號(hào):使用部門(mén):設(shè)施名稱(chēng)設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請(qǐng)人報(bào)廢原因:審批意見(jiàn):批準(zhǔn)人: 時(shí)間: 備 注:030顧客來(lái)人來(lái)函登記表質(zhì)量大檢查記錄表JL-01 共 張第 張工程監(jiān)理檢查情況及違章條款評(píng)定情況罰金被罰人工程編號(hào)工程名稱(chēng)工程監(jiān)理檢查情況及違章條款評(píng)定情況罰金被罰人工程編號(hào)工程名稱(chēng)工程監(jiān)理檢查情況及違章條款評(píng)定情況罰金被罰人工程編號(hào)工程名稱(chēng)工程監(jiān)理檢查情況及違章條款評(píng)定情況罰金被罰人工程編號(hào)工程名稱(chēng)工程監(jiān)理檢查情況及違章條款評(píng)定情況罰金被罰人工程編號(hào)工程名稱(chēng)工程監(jiān)理檢查情況及違章條款評(píng)定情況罰金被罰人工程編號(hào)工程名稱(chēng)工程監(jiān)理檢查情況及違章條款評(píng)定情況罰金被罰

28、人工程編號(hào)工程名稱(chēng)XXXX裝飾有限公司質(zhì)量管理中心檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備報(bào)廢(降級(jí))申請(qǐng)審批表JL-7.6-04 1/0 序號(hào):器具 (設(shè)備) 名稱(chēng)器具 (設(shè)備) 編號(hào)生產(chǎn)廠家規(guī)格及測(cè)量范圍精度及最小讀數(shù)使用單位(地點(diǎn))使用者啟用時(shí)間申請(qǐng)類(lèi)別申請(qǐng)報(bào)廢(降級(jí))理由:申請(qǐng)人: 申請(qǐng)部門(mén): 檢定及測(cè)算結(jié)果:申請(qǐng)人: 申請(qǐng)部門(mén): 處理意見(jiàn):質(zhì)量管理中心: 公司總工程師意見(jiàn):簽字: XXXX裝飾有限公司計(jì)量器具管理臺(tái)帳JL-7.6-05 1/0 序號(hào):序號(hào)器具名稱(chēng)器具編號(hào)器具功能、用途領(lǐng)用單位領(lǐng)用人簽字備注XXXX裝飾有限公司工程竣工質(zhì)量存檔登記表JL-7.6-06 1/0 序號(hào): 序號(hào)工程編號(hào)完工時(shí)間工程名稱(chēng)

29、竣工質(zhì)檢資料(套、份)質(zhì)量等級(jí)監(jiān)理簽名不合格項(xiàng)分布表JL-07 1/0 序號(hào): 部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)要求4.14.25.15.25.35.4555.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合計(jì)編制: 日期: 審核: 日期:074不合格品報(bào)告JL-8.3-01 1/0 序號(hào):產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)/施工單位不合格品情況描述及原因分析:責(zé)任單位: 不合格品處置意見(jiàn):質(zhì)檢員/監(jiān)理: 工程管理中心意見(jiàn):負(fù)責(zé)人: 質(zhì)量管理中心意見(jiàn):負(fù)責(zé)人: 工程副總意見(jiàn):簽字: 087內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 (可另附紙敘述)JL-05 1/0 序號(hào):審核目的:審核范圍:審核依據(jù): 審核日期:受審核部門(mén): 審核員:審核過(guò)程綜述:不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析 (包括: 數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門(mén)優(yōu)缺點(diǎn)、特定過(guò)程執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等):對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià) (包括:文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度實(shí)施效果發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等):結(jié)論:糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象:審核組長(zhǎng): 日期: 審核: 日期: 批準(zhǔn): 日期:072