建筑施工企業(yè)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表.doc

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建筑施工企業(yè)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表.doc

1、年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃01時(shí)間受審核方一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月備注批準(zhǔn)：編制：日期：日期：年第次內(nèi)部方案審核時(shí)間：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核組長(zhǎng)：組員：審核日程安排 02日期區(qū)域內(nèi)容審核員審核組長(zhǎng)：批準(zhǔn)人：檢查清單受審核方：年第次內(nèi)審審核組長(zhǎng)：審核員：03受審核區(qū)域和過(guò)程檢查內(nèi) 容檢查記錄不符合項(xiàng) 通知單 04年( )次內(nèi)部審核編號(hào)：受審核方審核區(qū)域?qū)徍巳掌趯徍艘罁?jù)不符合事實(shí)審核員：審核組長(zhǎng)：日期：日期：實(shí)施性輕微不符合效果性輕微不符合實(shí)施性嚴(yán)重不符合效果性嚴(yán)重不符合受審核方代表：要

2、求糾正分析原因完成時(shí)間原因分析：參加人員年月日須制定糾正和預(yù)防措施不制定糾正的預(yù)防措施決定人：針對(duì)原因制定糾正和預(yù)防措施編制人：年月日審批人；年月日跟蹤驗(yàn)證意見(jiàn)：驗(yàn)證人：年月日糾正預(yù)防措施評(píng)審評(píng)審人：年月日內(nèi)部審核報(bào)告05第（）次內(nèi)部審核編號(hào)：受審核方名稱負(fù)責(zé)人審核依據(jù)GB/T190012000，局總部質(zhì)量管理體系文件2000版，有關(guān)工程合同、適用法律法規(guī)審核目的審核組長(zhǎng)審核組成員審核內(nèi)容：見(jiàn)審核方案（附件1）對(duì)上次審核提出的不符合項(xiàng)糾正結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)審核計(jì)劃變更情況：審核范圍變更情況：現(xiàn)場(chǎng)審核情況綜述：1質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)要求：符合基本符

3、合較大差異2尚需完善的質(zhì)量管理文件：3質(zhì)量管理體系運(yùn)行較好的過(guò)程/活動(dòng)：4質(zhì)量管理體系運(yùn)行尚需改進(jìn)的過(guò)程/活動(dòng)：5內(nèi)部審核信任程度：可信任基本信任不信任6產(chǎn)品/服務(wù)滿足有關(guān)規(guī)范或合同要求：滿足基本滿足不滿足7質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)的能力判定：具備基本具備不具備8質(zhì)量管理體系運(yùn)行與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)符合程度：符合基本符合不符合9對(duì)審核范圍的產(chǎn)品/服務(wù)：具有保證能力基本具有保證能力不具有保證能力10上次審核不符合項(xiàng)糾正措施實(shí)施效果：有效無(wú)效（見(jiàn)第號(hào)不符合項(xiàng)通知單）11現(xiàn)場(chǎng)審核的不符合項(xiàng)情況：（見(jiàn)附件2）嚴(yán)重不符合項(xiàng)：輕微不符合項(xiàng)。現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)論：備注：附：1.審核方案 2.不符合項(xiàng)通知單注：在所選項(xiàng)前打“”。審核組長(zhǎng)；日期：會(huì) 議簽到表QS.02.1206會(huì)議主持人：地點(diǎn)：時(shí)間：序號(hào)部門(mén)/單位參加人序號(hào)部門(mén)/單位參加人序號(hào)部門(mén)/單位參加人過(guò)程檢查記錄07參加人員:檢查時(shí)間被檢查方名稱:質(zhì)量管理體系過(guò)程名稱:檢查記錄被檢查單位認(rèn)可人: 年月日檢查結(jié)論: 年月日驗(yàn)證意見(jiàn)：驗(yàn)證人年月日

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