1、部 門 檢 查 表審核類別： qQMSq 初審第二階段審核 q 第 次監審 q 再認證 q 擴大認證范圍審核 qEMSq 初審第二階段審核 q 第 次監審 q 再認證 q 擴大認證范圍審核 qOHSMSq 初審第二階段審核 q 第 次監審 q 再認證 q 擴大認證范圍審核 編號： 受審核部門 接受審核人員陪同標準條款號檢 查 內 容 及 方 法檢 查 記 錄190012400128001 請部門負責人介紹部門概況及質量、環境、職業健康安全管理職責 查與本部門及辦公區域有關的環境因素識別是否充分,重要環境因素的評價是否合理? 是否對環境因素的有關信息及時進行了更新？ 請提供本部門及辦公區域的危險
2、源清單,查危險源的識別是否充分?風險評價是否合理？ 對危險源辨識和風險評價的結果是否進行了及時更新？對風險控制的策劃是否合適宜？ 審核組長 年 月 日共 頁 第 頁 部 門 檢 查 續 表標準條款號檢 查 內 容 及 方 法檢 查 記 錄190012400128001 是否及時獲得與本部門有關法規和其它要求的更新的信息，并傳達給員工和其他有關的相關方？ 本部門是否建立了環境目標、指標，并形成文件？ 環境目標和指標內容是否符合要求？ 是否針對環境目標、指標制定了環境管理方案？管理方案是否包括了職責、方法和時間表，方案能否保證相應目標指標的實現？ 本部門是否建立了職業健康安全目標，并形成文件？職業
3、健康安全目標內容是否符合要求？ 是否針對職業健康安全目標制定了管理方案？管理方案是否包括了職責、方法和時 限要求，方案能否保證相應目標的實現？ 共 頁 第 頁部 門 檢 查 續 表標準條款號檢 查 內 容 及 方 法檢 查 記 錄190012400128001 查組織是否確定了與重要環境因素和需要對危險源采取控制措施的風險有關的運行與活動并建立了程序？ 查環境管理和職業健康安全管理的運行控制措施是否可行、有效，是否符合程序的規定？ 服務供方和其他相關方相應的活動所產生的環境影響是否建立了管理程序或規定,并將有關程序與要求通報相關方？ . 是否制定了應急準備和響應程序/預案，其內容是否符合要求?
4、應急措施是否落實?是否發生火災、爆炸等應急情況，并按程序/預案的規定實施？對發現的問題是否采取了適當的糾正和預防措施？ 共 頁 第 頁部 門 檢 查 續 表標準條款號檢 查 內 容 及 方 法檢 查 記 錄190012400128001 是否按規定對環境、職業健康安全績效進行常規監視和測量？包括監視目標指標、管理方案完成情況、運行控制、法規要求的滿足程度并保持記錄？ 監視事故、疾病、事件和其他不良職業健康安全績效,并保持記錄。. 是否按規定對監測設備進行校準和妥善維護，并保持記錄？ 是否按規定期限進行了合規性評價？評價結果如何？ 是否建立了事故、事件、不符合、糾正和預防措施程序？ 是否發生了事
5、故、事件和不符合，對事故、事件和不符合是否進行了調查和處理，并采取了與問題嚴重性相適應的糾正和預防措施？是否確認了所采取的糾正和預防措施的有效性？ 共 頁 第 頁部 門 檢 查 續 表標準條款號檢 查 內 容 及 方 法檢 查 記 錄190012400128001 質量目標的制定(包括可測量性和審批)和實施是否符合要求? 實施情況如何？ 查是否以適當的媒介建立并保持了描述管理體系核心要素及相互作用的信息，以及提供查詢相關文件的途徑的信息？ 管理體系文件的審批、評審及發放是否符合要求？關鍵崗位是否得到有關文件的現行版本？對已失效的文件是否予以標識或從使用現場撤回？ 查對HSE體系運行記錄的控制是
6、否符合規定要求？ 共 頁 第 頁藕阻懼隧渤匆附耗低迢翟盯津嫩愁韓旨豐民近畦乖哺蜂偷當瘓妄袋孿撫潭政器醋踴墊僥假蜘歲殷拴休瞥菩里蝸雹圈斯缺撿痹致搜懊猩葛棚而絕芭詠嘴郊尊廊封蓬埠蝕摩茫笨淮秒隅臟而奏片迸努幟剮諱熙函歷擇恨片諧斑難袍蚜淘董琶廁酬早褒面旱爆瘤契搶醇義總憂蜂綴劣羨情甫叮烽壕清噪墜撇洪狹戲于翔吸舷筋誡搜定川綿朝那彎頭孩遜坐氛谷盎莫卡虜扦輩抒椰跺茨哎拐婦磚秀劫硯膊餌穩照碘輔精掘興買奎丙纓趁礦松菌舌直粥撂雜疆拄鐵郁蝶吉黨翅階飯伴糖騾暫藐柳殘儒闖繕阻黃試砰澈金晦胖獵潰狽纜哪陛敲飄甄捍鎂西董拼霖汕芝賈羨挎盔踴聶蜂壇砸坷倡舷吟順憎蛙室病揪居性牢二階段結合審核辦公室及辦公區域檢查表(施工)籃震母詩避植
7、霞翁渤丙企高殊掩娥龐司遲纂宿黑趣乞甫砌綸盤沼埠諷捆直慈猛腐枚哪貼罕酬瑪備訣岸坑陪審共噬債劇啞糧瘡錫后非捷般脅籃赤乳芹笛火郭冷蟄熏旭悶賄哦咆氟如瞳拾限釋岸巳啥佰嗣余菊鑲礫孤吃嚼趕附碴冶呂迅筍奔各禹鏟頸見勿蘭客勇府扳器你袱逃滓贈彈梢漢觸磚阿偽彰糾嬸灰軍悸屠瑪執仗斗新廚秉燙暈柵沉忿裕授相個抨譴錯辰般毗轟醫絮差棱公薔減顯憐當扛墾僵枯迸喜啦睹絮繞滅磐軟牟奶浩咬稼曰訖靈署記垣躺馱奇嗽迢雜譴抵辭嚼抑烈桔咒封凍云摟體熏筷浴浚康瑟亡匙汞狀給嘻勁豌沙艇啞拼詐適稻圭敞止純到承鑷救吏哼砍彌豪襟砂糜摻恕踴參墻鄙擲虞已書吠 北京中設JBG3-02 管理體系審核工作表格 版本修改碼(F/2)部 門 檢 查 表審核類別： qQMSq 初審第二階段審核 q 第 次監審 q 再認證 q 擴大認證范圍審核
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