1、集團公司年施工現場質量檢查表檢查單位： 項目經理： 檢查組長： 時間：序號檢查項目檢查內容檢查方法備注1設計交底1、 工程開工前進行了設計交底、交底有記錄。2、 工程開工前未進行設計交底。查看設計交底記錄2管理制度1、 項目部制定了質量管理制度（）項，在用程序（）項。2、 項目部未制定質量管理制度或管理程序。查看項目部在用質量管理制度目錄，查看內容3策劃和計劃1、 項目部編制了有針對行的質量實施計劃。2、 項目部編制質量計劃，但針對行不強3、 項目部未編制質量計劃查看項目部質量管理計劃4組織機構1、 項目部設立了質量管理組織機構并能滿足工程質量管理的需要。2、項目部設立了質量管理組織機構但不能
2、滿足工程需要。查看項目部質量管理組織機構圖，抽查人員在崗情況及人員資質。5人員配備1、項目部配備了（ ）質量管理人員，其中質量檢查人員（ ），持證上崗（ ）名。依據質量計劃中的質量管理人員配備要求檢查現場實際6技術工人1、抽查焊工、管工、鉚工、起重工、鉗工培訓考核應知應會及持證上崗情況2、抽查施工臨時用電設施中電工實際作業依據項目部人員名單，抽查現場技術個人，檢查證件和教育記錄。7質量控制點1、 項目部按本企業質量管理標準依據工程情況設置質量控制點。2、 項目部依據國家編制設置質量控制點3、 項目部設置的質量控制點不能滿足國家標準。4、 項目部未設置質量控制點查看質量控制點計劃表（清單）8施工
3、方案1、 項目部編制了（ ）套分部分項工程施工方案，施工方案能夠滿足工程（進度）需要。2、 項目部編制了分部分項工程施工方案，施工方案不能滿足工程（進度）需要。3、 項目部未編制分部分項施工方案。檢查所有施工方案，抽查部分重點施工方案的編制情況9施工方案1、 項目部編制了分部分項施工方案，依據方案進行了技術交底，交底中對質量提出了要求。2、 項目部編制了分部分項施工方案，依據方案進行了技術交底，交底中對未質量提出了要求。3、 項目部未依據施工方案進行技術交底。4、 項目部未進行技術交底5、抽查施工方案，檢查技術交底（記錄）的執行情況10計量器具1、 計量器具臺賬并專責專人2、 計量器具配備率（
4、錄取電工班、鉗工班配置清單）、周檢率（具有有效期標識且證物相符）抽查施工現場計量器具的在用情況。11AR，BR，CR控制點1、 抽查AR控制點（ ）個，依據分部分項檢查記錄或檢驗批檢查記錄檢查實體（ ）點，其中合格（ ）點。檢查見證資料（ ）項，合格（ ）項。2、 抽查CR控制點（ ）個，檢查實體（ ）點，其中合格（ ）點。檢查見證資料（ ）項，合格（ ）項。3、 抽查CR控制點（ ）個，檢查實體（ ）點，其中合格（ ）點。檢查見證資料（ ）項，合格（ ）項。深入施工現場，依據分部分項檢查記錄中的要求（復印記錄），檢查工程實體的實際情況。受檢單位責任人：集團公司年施工現場安全檢查表項目部名稱：
5、 檢查組長： 時間：序號檢查項目檢查情況評價標準評價結果機構設置及安全人員配備獨立安全機構，按規定配備專職安全人員。項目經理具備安全上崗資質，直接督導安全生產工作否決項施工現場形象標識系統全面執行集團公司有關管理規定否決項掛靠隊伍和賣牌經營全面執行集團公司有關管理規定否決項1責任制及安全管理制度安全責任制及各項安全管理制度健全并運行，建立安全生產責任制考核制度。8責任制未進行考核。管理人員、有不了解自身安全生產責任的。3-6安全生產責任制不健全，或安全責任沒有落實到人，或沒有安全獎懲記錄。0-22腳手架、臨時用電、起重吊裝、化工界區施工、試車的安全管理施工現場臨時用電及化工界區施工有施工組織設
6、計，腳手架、起重吊裝、試車有專項施工方案并按方案執行。臨時用電、化工界區、腳手架、起重吊裝、試車作業前有驗收，化工界區有自我檢測和許可，記錄完整有效。8上述各項都具備，但有欠缺。4-7無方案，或未驗收，或存在無許可、無自我檢測的化工界區施工。0-33安全生產專職人員管理安全管理人員持證上崗并定期接受考核。有安全人員考核制度，并按要求進行繼續教育。8專項培訓及繼續教育不落實，未對安全生產專職人員進行考核、獎懲。4-7安全員有無證上崗，或繼續教育未進行，或沒有安全管理績效考核。0-34安全生產教育培訓管理切實可行安全教育培訓制度并能按要求運行，有針對性，教育記錄完整、有效。師資資質合格，8制度不健
7、全，或空泛、無法操作。沒有進行有針對性的教育培訓，記錄不完整，師資資質不合規定。3-6無安全培訓教育考核制度，無計劃或沒有落實執行，或沒有安全教育培訓記錄。0-25安全生產專項費用管理單獨建賬且管理制度健全，計劃周密，有具體分部分項內容，數據翔實，足額及時撥付5上述各項都具備，但有欠缺。2-4無制度，或無計劃，或未獨立建賬，或沒有分部分項費用管理計劃和執行內容。0-16項目部安全檢查管理項目部有安全檢查制度，按規定定期安全檢查，有記錄，對檢查中發現的安全隱患能做到定人、定時、定措施按時整改完成。5上述各項都具備，但有欠缺。2-4未建立安全檢查制度，或未能堅持定期安全檢查，或沒有安全檢查記錄。0
8、-17分包企業安全生產管理分包單位安全資質合格，合同合規，定期檢查、考核，安全費用及時足額支付，納入統一管理。5分包合同未明確安全管理責任和安全費用支付條件，或檢查考核另行寬松標準。2-4資質不合格，存在以包代管，或拖欠費用導致事故。0-18施工組織設計、專項施工方案的審核和安全技術交底施工組織設計及專項施工方案制度健全且有效運行，安全技術操作規程全面合理。5施工組織設計及專項安全施工方案未按規定進行審批，專項施工方案無針對性。2-4未編制施工組織設計，或在有要求項目未按規定編制專項施工方案。0-19特種作業人員管理有特種作業人員管理制度，持證上崗。培訓教育考核記錄齊全，真實可靠，執行規范。5
9、管理制度有缺陷或運行不規范，考核記錄不規范。2-4有人無證上崗，考核記錄虛假。010安全技術交底管理交底制度健全且運行有效，抽查不同專業10份樣本有具體針對性且無明顯疏漏，有書面記錄，有臺帳。5安全技術交底針對性不強，交底不全面，交底未履行簽字手續。2-4未進行安全技術交底，或無書面記錄，或未全面履行簽字手續。0-111洞口臨邊高處和有限空間作業管理臨邊洞口防護、高處作業、垂直交叉及有限空間作業、個人防護滿足規定要求5每發現一處臨邊洞口未防護、或存在一處無防護垂直交叉作業、或有一人高處作業安全帶未按要求系掛。2-4施工現場發現多處、多人違反有關規定，或洞口臨邊高處和有限空間作業安全管理失控01
10、2施工現場文明施工五牌一圖符合集團公司規定，封閉管理，作業區與辦公、生活區明顯劃分，食堂、廁所衛生符合要求5上述各項都具備，但有欠缺。2-4未設五牌一圖，施工現場在建工程兼作宿舍的0-113項目部安全防護器材管理有采購與租賃管理制度及合同，且符合規定，器材進場前有采購計劃，有安全部門評審、檢查、驗收工作并留有記錄。5上述各項都具備，但有欠缺。2-3無器材采購與租賃安全管理規定，無采購租賃合同，無進場安全進場驗收記錄0-114安全生產事故管理安全事故上報、調查、處理按國家有關法律法規、集團公司及本企業有關規章制度執行，事故調查、處理、教育記錄齊全。5事故調查處理不規范，或不及時。2-4有瞞報安全
11、事故事實。或未全面建立項目所轄各單位工傷事故管理檔案。015現場設備安全管理有機具裝備安全管理制度，安全操作規程齊全，有入場前安全檢查驗收和重點設備運行有記錄，記錄完整可靠。5上述各項都具備，但有欠缺。2-4無制度，或無操作規程，或無檢查驗收檢查驗收記錄，或有偽造記錄情形。016法律法規、技術標準、集團公司、本企業安全管理標準管理現行相關法律法規、技術標準、規范齊全，集團公司、本企業安全管理標準齊全，有臺帳，有變更記錄。3法律法規，技術標準規范，安全管理標準部分缺少。2施工內容所涉法律法規、技術標準缺乏；集團公司和本企業安全管理標準缺乏。017安全生產基礎管理有完善的安全統計管理制度且運行規范
12、，有記錄，有臺帳。記錄準確、完整、真實。3記錄不能準確、完整、真實的反應施工現場實際情況。2無制度，無記錄，無臺帳。018應急管理有范圍適當、切實可行的應急預案，有可靠資源保障，應急演練，相關人員明確職責。2上述各項都具備，但有欠缺。1預案范圍有疏漏，或無針對性，未進行任何形式演練；資源無指定或無保障；相關人員不了解自己職責。019職業健康和工業衛生管理特種作業人員、女工、未成年工和有害作業防護管理到位，按時按規定及時進行體檢，有檢查記錄。3上述各項都具備，但有欠缺。2未按規定及時對特種作業人員、女工、未成年工進行體檢，未成年工從事有毒有害工作。020安全生產檔案管理安全生產管理運行文檔齊全，
13、分類、整理有序。2上述各項都具備但有欠缺1文檔無序或有明顯缺失0受檢單位負責人：集團公司年施工現場焊接質量檢查表檢查單位： 焊接責任人： 檢查組長： 時間：序號檢查內容檢查情況檢查方法備注1焊接質量管理制度應有以下管理制度1、 焊工管理制度；2、 焊接工藝評定及焊接工藝管理制度；3、 材料管理制度（鋼材及焊材）；4、 焊接材料的烘干與發放管理制度；5、 焊縫返修管理制度；6、 焊接設備管理制度；7、 焊接質量檢驗管理制度；8、 焊工安全技術操作管理制度。查看質量手冊、程序文件及管理制度。2焊接責任人員及焊接系統控制環節、控制點的設置3、 應設置一名焊接責任人員并明確職責權；4、 控制環節、控制
14、點設置應齊全合理。1、 查看人員任命文件及職責履行情況；2、 質量手冊及相關資料。3焊工管理4、 焊工應有合格證件；5、 焊工數量及合格項目應滿足施工要求。6、 焊工日常管理1、 查看焊工合格證；2、 焊工證的聘用情況頁中應有聘用單位公章及法人代表簽字或蓋章。4焊接工藝評定及焊接工藝指導書（或稱工藝規程、工藝卡）2、 焊接工藝評定應符合安全技術規范和有關標準的規定；3、 承壓設備及特殊材質的焊接工藝評定覆蓋率應達到100%；4、 施焊產品應有焊接工藝指導書或工藝規程（卡）。1、 查看焊接工藝評定；2、 查看焊接工藝指導書或工藝規程（卡）。5焊材保管及烘干發放1、 焊材庫能否滿足施工要求，庫內溫
15、度5以上，相對濕度60%以下；2、 是否按焊接工藝領用焊材，烘干發放是否符合規定。1、 查看焊材庫；2、 查看焊材烘干發放記錄；3、 看工程實物。4、 查看焊接材料質量證明書6焊接設備及配備應滿足施工需要。1、 查看焊接設備臺帳；2、 查看實物及計量檢定情況。7現場施焊情況1、 焊工應有與施焊相應的合格項目；2、 應按焊接工藝進行施焊，并有施焊及檢查記錄。查看工程焊接的材料及焊接方法：1、 看設計圖紙；2、 查看施焊記錄及焊縫外觀記錄；3、 查看現場實物等（可抽查）。8焊縫返修4、 應有返修工藝及方案；5、 返修執行情況及焊縫檢驗情況。1、 查看返修工藝及方案；2、 查看記錄3、 不合格品臺賬
16、9產品焊接試件6、 按規定應做焊接試件的產品，試件數量及執行標準是否正確；7、 試樣的數量、質量、試驗項目是否符合標準要求。1、 查看試件、試樣；2、 查看試驗報告。10焊后熱處理1、 需要熱處理的產品是否進行熱處理；2、 應有符合有關規程及標準的熱處理工藝；3、 熱處理曲線及報告應符合有關規定。4、 是否分包1、 查看熱處理工藝；2、 查看熱處理曲線和報告。3、 查看分包控制要求和實施情況11無損檢測4、 無損檢測的比例是否符合設計要求；5、 焊縫的合格情況及處理情況。1、 查看焊縫無損檢測統計表；2、 查看無損檢測報告等。3、 查看分包控制要求和實施情況12其它檢驗試驗1、 按設計要求規定
17、的特殊檢驗試驗項目；2、 熱處理后的硬度及光譜試驗等。1、 查看檢驗試驗記錄及報告2、 查看分包控制要求和實施情況。13標識1、 焊工號應在產品或記錄上標識2、 焊縫編號標識清晰可追溯1、 產品焊縫邊緣打焊工鋼印2、 排版圖（單線圖）焊縫編號清晰，于焊接記錄一致。3、 無損檢測報告、底片與上述相對應受檢單位負責人：集團公司年施工現場機械設備檢查內容一、機具裝備管理制度建設方面1、項目部施工機具臺賬2、項目部機具管理工作日志3、機具定期維護保養計劃和執行記錄4、機具定期檢查計劃和執行記錄5、重點起重設備的拆裝、檢驗、變更記錄等情況；6、機具裝備進入現場所持有的各項檢驗合格證書及報告。7、機具裝備
18、運行記錄和能耗記錄。二、機務人員和機具管理人員素質1、操作人員是否做到“四懂三會”，即懂機械設備的原理、性能、構造、用途和會操作、維修、排除故障。2、明確清楚機具裝備的各級清潔、潤滑、緊固、調整和防腐點，以及相關的周期。3、機械維修檢查和交接班記錄準確、及時。4、操作人員技能考核檢驗情況及人員的管控情況三、項目現場施工機具檢查內容；1、重點起重設備安全保護裝置（力矩限制器、過載、過卷裝置）及結構部位（鋼絲繩、拉背繩、制動閘帶、吊鉤等機構）的安全技術資料及標準；是否填寫安檢記錄。2、發動機運轉狀況及維護保養情況。（主要了解能否按規定要求進行維保）技術標準及保養記錄。3、現場施工機具（焊機）的使用及維保情況，4、租用設備進場安檢程序檢驗5、耗能統計匯總分析。
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