建筑施工項(xiàng)目工程部內(nèi)審檢查表.doc

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建筑施工項(xiàng)目工程部內(nèi)審檢查表.doc

1、項(xiàng)目部內(nèi)審檢查表（項(xiàng)目部）受審核部門：項(xiàng)目工程部（含測量隊(duì)、試驗(yàn)室、檔案室）體系要素：審核人：時(shí)間：序號檢查內(nèi)容要素及要求檢查方法1崗位職責(zé)是什么？部門內(nèi)的崗位設(shè)置情況如何？每人的職責(zé)分工是否明確，職責(zé)情況都是什么？項(xiàng)目有無建立完善的現(xiàn)場質(zhì)量管理辦法？4.310.11.向部門負(fù)責(zé)人詢問了解部門的主要職責(zé)和分工情況以及各崗位對人員能力、資質(zhì)的要求，并與相關(guān)國家、地方、行業(yè)、業(yè)主、公司的要求進(jìn)行核對？2.查看項(xiàng)目的現(xiàn)場質(zhì)量管理辦法，7.12設(shè)計(jì)文件接收是否建檔？圖紙的收發(fā)使用管理是否建檔？圖紙會審制執(zhí)行情況如何？會審記錄是否齊全？標(biāo)后施工總策劃和施工組織設(shè)計(jì)有無編制完善？ 10.21.查看設(shè)計(jì)

2、文件臺賬，有無將全部設(shè)計(jì)資料等級建檔？設(shè)計(jì)資料的下發(fā)、使用、作廢記錄是否齊全？2.查看圖紙會審記錄，看會審是否規(guī)范、會審內(nèi)容是否建檔并上報(bào)跟蹤？7.13總體施工組織設(shè)計(jì)（總體開工報(bào)告）是否經(jīng)過業(yè)主審批？各分項(xiàng)開工報(bào)告是否經(jīng)業(yè)主審批？施工總策劃有無公司交底并保留相關(guān)記錄？施工總策劃和總體施工組織設(shè)計(jì)并進(jìn)行了逐級技術(shù)交底，交底記錄是否齊全？10.41.查看項(xiàng)目總體施工組織設(shè)計(jì)和施工總策劃，檢查策劃和總體施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容是否齊全，簽字記錄是否齊全，公司對項(xiàng)目的策劃交底是否記錄齊全；2.6.44測量隊(duì)、試驗(yàn)室及質(zhì)檢部等有無配置滿足相關(guān)資質(zhì)要求和數(shù)量的操作人員？項(xiàng)目使用的各項(xiàng)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等是否

3、滿足要求？項(xiàng)目是否實(shí)行有首件認(rèn)可或者相關(guān)的樣板引路制度，執(zhí)行情況如何？項(xiàng)目的科技研發(fā)情況如何，是否有立項(xiàng)或者四新應(yīng)用，有無具體的執(zhí)行部門和責(zé)任人，相關(guān)記錄情況是否齊全？現(xiàn)場施工標(biāo)識是否齊全、規(guī)范？施工日記是否齊全，日記內(nèi)容是否符合要求？項(xiàng)目有無安全、環(huán)保應(yīng)急預(yù)案和各類專項(xiàng)預(yù)案，預(yù)案編寫是否完備并經(jīng)過審批？專項(xiàng)預(yù)案是否進(jìn)行了演練？分項(xiàng)工程開工是否進(jìn)行技術(shù)交底，交底記錄是否完備？項(xiàng)目部與業(yè)主方、監(jiān)理方的質(zhì)量管理文件收發(fā)、處理情況是否齊全并保留相關(guān)記錄？10.51.詢問項(xiàng)目總工或者工程部負(fù)責(zé)人，對工程部、測量隊(duì)、試驗(yàn)室人員數(shù)量、資質(zhì)取證情況進(jìn)行了解，并對證件進(jìn)行核對和記錄；2查看項(xiàng)目相關(guān)法律法規(guī)和

4、文件清單臺賬，檢查其是否滿足當(dāng)前使用要求，是否滿足公司和業(yè)主的要求？3.檢查現(xiàn)場的材料、半成品、成品，檢驗(yàn)狀態(tài)有無進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識；4.檢查項(xiàng)目部現(xiàn)場作業(yè)人員施工日記，并抽查2-4本，查看日記記錄是否規(guī)范、統(tǒng)一、完整？5.查看項(xiàng)目安全、環(huán)保應(yīng)急預(yù)案以及預(yù)案演練方案和演練記錄，檢查預(yù)案及演練是否符合要求？5項(xiàng)目是否建立項(xiàng)目質(zhì)量檢查管理辦法或者執(zhí)行公司的質(zhì)量檢查管理辦法？施工與內(nèi)業(yè)施工資料是否同步，資料的齊全、完備、真實(shí)、及時(shí)性如何？項(xiàng)目有無發(fā)生質(zhì)量事故，如有發(fā)生是否按規(guī)定進(jìn)行上報(bào)和處理？項(xiàng)目是否有不合格品管理制度，項(xiàng)目是否存在不合格品，對不合格品的處理是否滿足要求？項(xiàng)目是否編制有糾正、預(yù)防措施，在

5、現(xiàn)場施工是否進(jìn)行了有效執(zhí)行？11.111.211.311.41.查看項(xiàng)目的項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法；2. 查看施工檔案資料，結(jié)合現(xiàn)場查看情況，看資料與施工是否同步，并抽查不同分項(xiàng)的施工記錄3-5份，檢查記錄的完整性、規(guī)范性、及時(shí)性、真實(shí)性是否滿足要求？3.查看項(xiàng)目質(zhì)量事故記錄；4.查看項(xiàng)目不合格品管制制度，查看項(xiàng)目不合格品臺賬或者各類檢查記錄，看項(xiàng)目是否有不合格品，不合格品處置如何進(jìn)行，處理過程是否滿足要求？5.查看項(xiàng)目糾正、預(yù)防措施，對照項(xiàng)目出現(xiàn)的不合格品查看糾正措施編制是否符合要求？6項(xiàng)目的檢測設(shè)備采購是否進(jìn)行了申報(bào)和審批，供應(yīng)方確定是否進(jìn)行了評價(jià)和選擇？各項(xiàng)檢測設(shè)備是否齊全，并滿足使用要求？各類

6、儀器設(shè)備的操作規(guī)程是否齊備，維護(hù)、保養(yǎng)有無按規(guī)定進(jìn)行，并保留相關(guān)記錄？11.51.檢查檢測儀器設(shè)備清單，看其是否進(jìn)行購置審批？購置要求是否滿足要求？2.檢查試驗(yàn)、檢測儀器臺賬，了解數(shù)量和規(guī)格是否滿足工程要求，查看儀器的檢驗(yàn)、標(biāo)定校準(zhǔn)記錄和使用臺賬，記錄儀器的校準(zhǔn)和使用是否滿足要求?3.實(shí)地檢查試驗(yàn)室、測量隊(duì)，查看各類儀器設(shè)備的操作規(guī)程上墻情況，并隨機(jī)抽查3-4本儀器使用臺賬，查看儀器的使用保養(yǎng)情況是否符合要求？7項(xiàng)目部有無質(zhì)量檢查制度，并按照要求定期組織質(zhì)量檢查，并對檢查情況作出及時(shí)、有效的處理？查看項(xiàng)目對于業(yè)主、監(jiān)理關(guān)于質(zhì)量、進(jìn)度、安全環(huán)保目標(biāo)提出意見和要求的執(zhí)行落實(shí)情況12.112.21.查看逐月的質(zhì)量大檢查記錄，并抽取其中的3-5份對內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)查看，對檢查記錄、檢查發(fā)現(xiàn)問題、檢查整改記錄情況是否符合要求2.查看業(yè)主監(jiān)理整改通知單和階段考核文件，檢查項(xiàng)目與業(yè)主、監(jiān)理方的溝通情況，合同履約情況，并查看對業(yè)主、監(jiān)理提出意見的整改落實(shí)情況是否滿足要求？813.113.2

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