1、表C.1 項(xiàng)目法人(現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu))質(zhì)量管理體系檢查表項(xiàng)目法人(現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu))：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢 查 情 況組織機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)成立機(jī)構(gòu)成立文件： 機(jī) 構(gòu) 組 建 ： 符合規(guī)定 不符合規(guī)定內(nèi)設(shè)部門(mén)部門(mén)成立文件： 內(nèi)設(shè)部門(mén)名稱(chēng)： 共設(shè) 個(gè)部門(mén)。現(xiàn)場(chǎng)管理部門(mén): 有 無(wú)獨(dú)立質(zhì)檢部門(mén): 有 無(wú)人員配備法定代表人（現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人）法定代表人 姓名: 專(zhuān)職 兼職(現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人)技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱(chēng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名： ，職稱(chēng) ，專(zhuān)業(yè) 。符合規(guī)定要求 不符合規(guī)定要求管理人員人員數(shù)量：共 人；其中高級(jí)職稱(chēng) 人，中級(jí)職稱(chēng) 人，初級(jí)職稱(chēng) 人。專(zhuān)業(yè)情況： 專(zhuān)業(yè) 人； 專(zhuān)業(yè) 人； 專(zhuān)業(yè) 人； 專(zhuān)業(yè) 人。人員結(jié)構(gòu)情況： 符合規(guī)定要求 不符

2、合規(guī)定要求質(zhì)檢部門(mén)人員人員數(shù)量：共 人 ，其中持水利工程質(zhì)量檢查（檢測(cè)）員證 人。質(zhì)檢科長(zhǎng)持證情況:有 無(wú)質(zhì)量管理制度建立情況1、質(zhì)量責(zé)任制2、質(zhì)量檢查制度3、質(zhì)量例會(huì)制度4、質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度5、其他制度對(duì)監(jiān)理機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查對(duì)設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查對(duì)工地第三方實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系檢查情況是否檢查： 檢查 未檢查規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文有效 部分無(wú)效 未列水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)：質(zhì)量監(jiān)督人員：（簽名） 年 月 日注：項(xiàng)目法人有現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)分別填寫(xiě)本表格。表C.2 監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系檢查表監(jiān)理單位：檢查項(xiàng)目

3、檢查內(nèi)容檢 查 情 況組織機(jī)構(gòu)監(jiān)理資質(zhì)資質(zhì)等級(jí)： 資質(zhì)證書(shū)編號(hào): 符合要求 不符合要求監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置監(jiān)理機(jī)構(gòu)成立文件： 機(jī)構(gòu)組成情況： 按投標(biāo)文件承諾組建 未按投標(biāo)文件承諾組建監(jiān)理人員投標(biāo)文件人員人員數(shù)量：共 人 ，其中監(jiān)理工程師 人，監(jiān)理員 人，監(jiān)理工作人員 人。專(zhuān)業(yè)情況： 專(zhuān)業(yè) 人， 專(zhuān)業(yè) 人， 專(zhuān)業(yè) 人。監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員到崗到崗人員數(shù)量：共 人，其中監(jiān)理工程師 人，監(jiān)理員 人，監(jiān)理工作人員 人。專(zhuān)業(yè)情況： 專(zhuān)業(yè) 人， 專(zhuān)業(yè) 人， 專(zhuān)業(yè) 人滿足工作要求 基本滿足工作要求 不滿足工作要求監(jiān)理機(jī)構(gòu)到崗人員變更情況監(jiān)理工程師變更 人，監(jiān)理員變更 人符合規(guī)定 不符合規(guī)定總監(jiān)理工程師到崗情況：未變更 變更

4、符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定副總監(jiān)理工程師到崗情況：未變更 變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定監(jiān)理檢測(cè)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)情況主要檢測(cè)設(shè)備： 是否滿足監(jiān)理工作需要：滿足 基本滿足 不滿足進(jìn)場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備檢定主要檢測(cè)設(shè)備數(shù)量 ，其中檢定設(shè)備數(shù)量 ，未檢定設(shè)備數(shù)量 。符合規(guī)定 不符合規(guī)定檢測(cè)人員持證上崗持證人員數(shù)量 人， 滿足 不滿足跟蹤檢測(cè)符合規(guī)定 不符合規(guī)定平行檢測(cè)符合規(guī)定 不符合規(guī)定質(zhì)量控制監(jiān)理規(guī)劃滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求 未編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求 未編制崗位責(zé)任制建立情況完善 基本完善 不完善 未建立質(zhì)量控制制度完善 基本完善 不完善 未建立監(jiān)理規(guī)范表格使用情況符合要求 基

5、本符合要求 不符合要求 監(jiān)理日記完整 不完整 無(wú)記錄 監(jiān)理日志完整 不完整 無(wú)記錄 會(huì)議紀(jì)要符合要求 基本符合要求 不符合要求對(duì)施工單位質(zhì)量保證體系檢查情況檢查 未檢查對(duì)設(shè)備制造單位質(zhì)量保證體系檢查情況檢查 未檢查規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文有效 部分無(wú)效 未列項(xiàng)目法人（現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)）檢查意見(jiàn)： 檢查人 ：（簽名） 年 月 日質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)：質(zhì)量監(jiān)督員： （簽名） 年 月 日表C.3 勘測(cè)/設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)體系檢查表勘測(cè)/設(shè)計(jì)單位：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢 查 情 況組織機(jī)構(gòu)勘測(cè)/設(shè)計(jì)資質(zhì)資質(zhì)等級(jí)： 資質(zhì)證書(shū)編號(hào): 符合要求 不符合要求現(xiàn)場(chǎng)設(shè)代機(jī)構(gòu)（設(shè)代/地代）已成立（明確）

6、未成立（未明確） 設(shè)代/地代人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人明確 未明確人員數(shù)量及專(zhuān)業(yè)共 人，其中高級(jí) 人，中級(jí) 人，初級(jí) 人。專(zhuān)業(yè)情況： 專(zhuān)業(yè) 人， 專(zhuān)業(yè) 人， 專(zhuān)業(yè) 人滿足需要 基本滿足需要 不滿足需要 未配置服務(wù)制度設(shè)計(jì)文件、圖紙簽發(fā)制度完善 不完善 無(wú) 單項(xiàng)設(shè)計(jì)技術(shù)交底制度完善 不完善 無(wú) 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)通知、設(shè)計(jì)變更的審核及簽發(fā)制度完善 不完善 無(wú)工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文有效 部分無(wú)效 未列項(xiàng)目法人檢查意見(jiàn)： 檢查人：（簽名） 年 月 日水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)：質(zhì)量監(jiān)督人員：（簽名） 年 月 日表C.4 施工單位質(zhì)量保證體系檢查表施工單位：河南省順弘水利工程有限公司檢查項(xiàng)目

7、檢查內(nèi)容檢 查 情 況組織機(jī)構(gòu)施工資質(zhì)資質(zhì)等級(jí)： 水利水電施工總承包叁級(jí) 資質(zhì)證書(shū)編號(hào):D34106827 符合要求 不符合要求項(xiàng)目部組建項(xiàng)目部成立文件： 順弘字2017 13號(hào) 內(nèi)設(shè)部門(mén)名稱(chēng)： 設(shè)備科、安全科、工程科、財(cái)務(wù)科、辦公室 共設(shè) 5個(gè)部門(mén)。獨(dú)立質(zhì)檢部門(mén): 有 無(wú)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室建立或委托情況：建立 委托 未建立、無(wú)委托 施工人員主要管理人員到崗人員數(shù)量：共 8 人，其中工程師以上 2 人，助理工程師 6 人。人員情況：滿足工程需要 不滿足工程需要項(xiàng)目經(jīng)理未變更 變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定技術(shù)負(fù)責(zé)人未變更 變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未變更 變更符合規(guī)定 變更不符合規(guī)定質(zhì)檢

8、人員到崗 1人，持質(zhì)檢證 1 人持證情況：全部持證 部分持證 無(wú)持證人員關(guān)鍵崗位人員到崗 5 人，持證 5 人人員情況：滿足工程需要 不滿足工程需要工地實(shí)驗(yàn)室有工地實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備進(jìn)場(chǎng)情況主要儀器設(shè)備： 經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀 是否滿足施工實(shí)驗(yàn)需要：滿足 基本滿足 不滿足進(jìn)場(chǎng)儀器檢定情況主要儀器設(shè)備數(shù)量 2臺(tái) ，其中檢定儀器設(shè)備數(shù)量 2臺(tái) ，未檢定儀器設(shè)備量 0 。符合規(guī)定 不符合規(guī)定檢測(cè)人員共 5 人，持證人員： 5 人，其中量測(cè)類(lèi) 1 人，巖土類(lèi) 1 人，混凝土類(lèi) 1 人，機(jī)電類(lèi) 1 人，金屬結(jié)構(gòu)類(lèi) 1 人專(zhuān)業(yè)類(lèi)別：滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求無(wú)工地實(shí)驗(yàn)室委托第三方檢測(cè)協(xié)議 沒(méi)有委托第三方檢測(cè)

9、機(jī)械設(shè)備機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)施工設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、性能是否滿足施工合同的要求：滿足 基本滿足 不滿足機(jī)械設(shè)備報(bào)驗(yàn)報(bào)驗(yàn) 部分報(bào)驗(yàn) 未報(bào)驗(yàn) 質(zhì)量保證規(guī)章制度崗位責(zé)任制建立共 個(gè)，包括 完善 基本完善 不完善質(zhì)量保證制度建立共 個(gè)，包括 完善 基本完善 不完善規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文有效 部分無(wú)效 未列“三檢制”制定情況：按規(guī)定制定 未按規(guī)定制定 未制定施工技術(shù)方案申報(bào)情況：已申報(bào) 未申報(bào)技術(shù)工人技術(shù)交底情況進(jìn)行情況：按要求進(jìn)行 未按要求進(jìn)行監(jiān)理單位檢查意見(jiàn)： 檢查人：（簽名） 年 月 日項(xiàng)目法人（現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)）復(fù)查意見(jiàn)：復(fù)查人：（簽名） 年 月 日水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)：質(zhì)量

10、監(jiān)督人員：（簽名） 年 月 日表C.5 設(shè)備制造單位(設(shè)備供應(yīng)商)質(zhì)量保證體系檢查表設(shè)備制造單位（設(shè)備供應(yīng)商）名稱(chēng)：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢 查 情 況資質(zhì)情況設(shè)備安裝資質(zhì)等級(jí)資質(zhì)等級(jí)： 資 質(zhì) 證 書(shū) 編 號(hào) : 符合要求 不符合要求設(shè)備制造（設(shè)備供應(yīng)商）許可（合格）證設(shè)備制造（設(shè)備供應(yīng)商）許可（合格）證: 許可種類(lèi)：閘門(mén)類(lèi)、防腐處理、電氣、壓力鋼管類(lèi)、清污裝置類(lèi) 符合要求 不符合要求啟閉機(jī)使用許可證啟閉機(jī)使用許可證編號(hào)： 符合要求 不符合要求人員配備項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 職稱(chēng) 專(zhuān)業(yè) 明確 未明確質(zhì)量負(fù)責(zé)人姓名 職稱(chēng) 專(zhuān)業(yè) 明確 未明確技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 職稱(chēng) 專(zhuān)業(yè) 明確 未明確質(zhì)檢人員共 人， 專(zhuān)業(yè) 人，

11、 專(zhuān)業(yè) 人滿足需要 基本滿足需要 不滿足需要特殊工種操作人員持證上崗情況 機(jī)械鉗工 人，持證 人；焊工 人，持證 人；機(jī)加工 人，持證 人；防腐處理 人，持證 人滿足需要 基本滿足需要 不滿足需要規(guī)章制度質(zhì)量體系認(rèn)證通過(guò) 未通過(guò)崗位責(zé)任制建立情況共 個(gè)，包括 完善 基本完善 不完善質(zhì)量保證制度共 個(gè)，包括 完善 基本完善 不完善工藝文件工藝文件共 個(gè)，包括 完善 基本完善 不完善外購(gòu)、外協(xié)件質(zhì)量保證體系許可證 滿足 不滿足監(jiān)理單位檢查意見(jiàn)： 檢查人：（簽名） 年 月 日項(xiàng)目法人（現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)）復(fù)查意見(jiàn)： 復(fù)查人：（簽名） 年 月 日水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)：質(zhì)量監(jiān)督人員：（簽名） 年 月

12、日表C.6 檢測(cè)單位質(zhì)量保證體系檢查表檢測(cè)單位：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢 查 情 況組織機(jī)構(gòu)檢測(cè)資質(zhì)資質(zhì)等級(jí)： 資質(zhì)證書(shū)編號(hào): 資質(zhì)類(lèi)別：巖土工程，混凝土工程，金屬結(jié)構(gòu)，機(jī)械電氣，量測(cè)滿足要求 不滿足要求工地實(shí)驗(yàn)室成立文件: 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否明確：明確 未明確工地實(shí)驗(yàn)室人員人員情況檢測(cè)人員數(shù)量：共 人，持證 人。專(zhuān)業(yè)情況：巖土工程類(lèi) 人，混凝土工程類(lèi) 人，金屬結(jié)構(gòu)類(lèi) 人，量測(cè)類(lèi) 人，機(jī)械電氣類(lèi) 人。滿足要求 基本滿足要求 不滿足要求實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人任職：符合規(guī)定 不符合規(guī)定 技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱(chēng) ：符合規(guī)定 不符合規(guī)定質(zhì)量負(fù)責(zé)人職稱(chēng) ：符合規(guī)定 不符合規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備儀器設(shè)備儀器主要檢測(cè)設(shè)

13、備（附一覽表，注明儀器名稱(chēng)、編號(hào)、型號(hào)、測(cè)量范圍、準(zhǔn)確度等級(jí)、不確定度、量值溯源、）是否滿足檢測(cè)工作需要：滿足 基本滿足 不滿足設(shè)備儀器檢定情況主要檢測(cè)設(shè)備數(shù)量 ，其中檢定設(shè)備數(shù)量 ，未檢定設(shè)備數(shù)量 。符合規(guī)定 不符合規(guī)定檢測(cè)參數(shù)授權(quán)檢測(cè)參數(shù)共 個(gè)，其中巖土工程類(lèi) 個(gè)，混凝土工程類(lèi) 個(gè)，金屬結(jié)構(gòu)類(lèi) 個(gè)，機(jī)械電氣類(lèi) 個(gè)，量測(cè)類(lèi) 個(gè)。未授權(quán)檢測(cè)參數(shù) 個(gè)。試驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境設(shè)施場(chǎng)地是否滿足檢驗(yàn)工作的正常運(yùn)行：滿足 基本滿足 不滿足環(huán)境條件是否按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測(cè)控制：按規(guī)定 不按規(guī)定內(nèi)務(wù)和安全管理是否制定內(nèi)務(wù)和安全管理措施：制定 未制定質(zhì)量保證制度維護(hù)制度制定 未制定儀器設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)規(guī)范 不規(guī)范儀器設(shè)備檔案建立 不規(guī)范 未建立儀器設(shè)備的檢定校驗(yàn)計(jì)劃制定 未制定質(zhì)量?jī)?nèi)控制度建立質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等制定情況：完善 基本完善 不完善規(guī)程、規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文有效 部分無(wú)效 未列項(xiàng)目法人(現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu))檢查意見(jiàn)： 檢查人：（簽名） 年 月 日水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)：質(zhì)量監(jiān)督員：（簽名） 年 月 日