1、目 錄施工現場環境調查表3工程方案審批表4施工現場環境調查表5施工組織設計/施工方案審批表6巖土工程勘察施工記錄表7工程管理規劃書審批表8工程合約需求計劃審批表9工程設計施工圖紙需求計劃審批表10工程資料移交驗收表11工程實物移交驗收表12監理規劃/監理實施細則審批表13技術交底記錄14施工重要準備工作完成核查表17工程總進度計劃審批表18土方開挖統計表19示范區/售樓處及銷售環境評審表20新建物業實體移交清單21新建物業資料移交清單22現場情況說明單23工程指令單（設計變更）24工程指令單（設計變更）25設計變更確認單26工程監理工作質量檢查表27工程監理工作質量檢查表28工程聯系單29工程

2、指令單30工程整改通知單31工程處罰通知單32工程事故處理方案審批表33施工用水記錄表34施工用電記錄表35施工單位工作質量情況檢查評估表36施工單位工程實測質量檢查評估表37施工單位工程目測質量檢查評估表38施工單位工程進度檢查評估表39施工單位安全施工檢查評估表40施工單位安全施工檢查評估表41施工單位文明施工檢查評估表42施工單位工程檢查評估綜合匯總表43材料設備技術資料確認表44材料設備需求計劃審批表45材料設備進場驗收記錄單46工程材料設備驗收臺賬47指定分包/獨立分包施工進度計劃審批表48階段性工程施工進度計劃審批表49三層會驗單50工藝樣板驗收單51交樓樣板驗收記錄52材料樣板臺

3、賬53重要工序確認清單54工序交接檢查表55現場簽證申請審批單56工程指令單（現場簽證）57工程指令單（現場簽證）58現場簽證確認單59現場簽證造價審批單60備考表61城市建設檔案卷內目錄62建設項目（工程）信息數據基本要素表63（建筑工程類）63城市建設檔案案卷目錄64工程部工作周計劃65工程部周例會紀要66施工現場環境調查表編號：SPG-JL-GC001版號：A/0生效日期：.03工程名稱： 調查單位（若有）： 參加調查人員：施工場地位置： 計劃開工時間： 調查內容及初步意見： 相關附件： 經辦人： 日期： 部門負責人： 日期： 審核意見： 工程部負責人： 日期： 說明：1、工程開工前，工

4、程部必須組織填寫此表，經確認現場及其周邊環境不影響工程施工后才可開工。 2、應將總平面圖、調查報告等作為本表附件。工程方案審批表編號：SPG-JL-GC002版號：A/0生效日期：.03項目名稱： 方案名稱：編制時間：編制人員：附件: 工程方案工程部經理意見： 簽名： 時間：項目相關部門意見：簽名： 時間： 集團相關管理中心意見（若有必要）：簽名： 時間：項目領導審批意見：簽名： 時間：說明：1、本表適用于項目公司自行編制的方案的審批； 2、“項目相關部門意見”：工程部經理根據方案具體情況和關聯性確定，可以是成本部、設計部、銷售部；3、“項目公司領導審批意見”：審批人根據工程管理相關制度確定；

5、4、項目公司可根據方案的重要或復雜程度，在最終審批前，由項目審批領導確定是否咨詢集團相關部門意見；5、簽署的意見若表格填寫不下，可以附頁。工程量確認單編號：SPG-JL-GC003版號：A/0生效日期：.03項目名稱： 分部分項工程名稱：施工單位名稱：工程施工部位：施工開始時間：計劃完成時間：工程量統計和確認時間天氣施工人員數量主要施工機械數量工程量統計施工單位工程師簽字確認監理工程師簽字確認工程部工程師簽字確認工程部經理簽字確認合計工程量確認：施工單位負責人： 總監理工程師： 項目公司工程副總： 說明：1、本表由工程部填寫，相關單位/人員須簽字確認； 2、本表適用于難以通過圖紙計算工程量的工

6、程計量統計，如障礙物清理、注漿地基處理、堵漏、截樁等工程措施，若工程量可計量，或合約采取費用包干形式，可不填本表； 3、“時間”：須填寫每天作業的起始和終止時間； 4、“施工人員數量”、“主要施工機械數量”：指在時段內作業的人員和機械；5、“工程量統計”：須填寫計量單位；6、若施工周期較長，“合計工程量確認”可采用階段性確認的方式（如按周、旬、月）。施工組織設計/施工方案審批表編號：SPG-JL-GC004版號：A/0生效日期：.03項目名稱： 施工組織設計/施工方案名稱：編制單位編制時間附件： 審批手續完備情況的審查意見： 簽名： 時間：項目工程部審查意見：簽名： 時間：項目相關部門意見：簽

7、名： 時間： 項目工程副總審批意見：簽名： 時間：集團相關管理部門意見（涉及景觀/精裝）：簽名： 時間：集團項目管理中心意見（施工組織設計/重大方案）：簽名： 時間：項目總經理（施工組織設計/重大方案）：簽名： 時間：說明：1、本表適用于施工單位/勘探單位編制的施工組織設計/施工方案的審批，本表由項目工程部填報； 2、“審批手續完備情況的審查意見”：審查施工單位、監理機構對施工組織設計/施工方案的審批手續是否完備，由工程部審查； 3、“項目相關部門意見”：工程副總根據方案具體情況和關聯性確定，可以是成本部、設計部、銷售部； 4、施工組織設計/施工方案按照重要程度分類并分級審批，具體參見施工組織

8、設計/施工方案管理制度； 5、簽署意見若表格填寫不下，可以附頁。巖土工程勘察施工記錄表編號：SPG-JL-GC005版號：A/0生效日期：.03項目名稱： 勘察單位： 編號： 序號孔號中心坐標地面標高開孔時間終孔標高孔深（m）勘查單位確 認土建工程師確 認工程部經理確 認終孔時間注：1、單孔完成當天應在本表上確認，本表應由土建工程師填寫，每孔須由2名土建工程師確認（也可由工程部經理兼）； 2、巖芯照片圖像應作為本表附件。工程管理規劃書審批表編號：SPG-JL-GC006版號：A/0生效日期：.03項目名稱編制時間附件： 項目 期 工程管理規劃書項目公司相關人員會簽：項目工程副總意見：簽名： 日

9、期：集團相關管理中心審核意見（如需）：簽名： 日期：集團項目管理中心審核意見：簽名： 日期： 項目總經理審核意見：簽名： 日期：集團項目分管領導審批意見： 通過； 通過，但需調整完善； 不通過，重新評審。簽名： 日期：說明：1、本表適用于工程管理規劃書審批過程的記錄； 2、若表格填寫不下，可以附頁。工程合約需求計劃審批表編號：SPG-JL-GC007版號：A/0生效日期：.03項目名稱合約需求計劃周期編制時間編制人附件： 項目 期 工程合約需求計劃目前工程實施形象進度：項目工程部經理意見：簽名： 時間： 項目成本部經理審核意見：簽名： 時間： 項目工程副總審核意見：簽名： 時間： 集團成本管理

10、中心審核意見： 簽名： 時間： 項目總經理審核意見： 簽名： 時間： 集團項目分管領導審批意見：簽名： 時間： 注：1、 工程合約內容包括工程分包和工程材料設備；2、 合約需求計劃應以合約規劃為基礎，并與圖紙需求計劃匹配；3、 招標采購建議發起時間可事先與成本部進行溝通；4、 合約規劃完成后工程部應及時編制整個項目的合約需求計劃（計劃周期為全開發周期），過程中應根據工程實際，每季度末編制下季度合約需求計劃（計劃周期為下一季度），本季度未完成簽約的仍需編入下一季度計劃；5、 緊急合約、工程或施工界面復雜、工程技術要求特殊、施工環境或季節有特殊情況等，可在備注中注明。工程設計施工圖紙需求計劃審批表

11、編號：SPG-JL-GC008版號：A/0生效日期：.03項目名稱圖紙需求計劃周期編制時間編制人附件： 項目 期 工程設計施工圖紙需求計劃目前工程實施形象進度：項目工程部經理意見：簽名： 時間： 項目設計部經理審核意見：簽名： 時間： 項目工程副總審核意見：簽名： 時間： 集團設計管理中心審核意見： 簽名： 時間： 項目總經理審批意見： 簽名： 時間： 注：1、 施工圖紙需求計劃應與合約計劃相匹配；2、 圖紙最遲下發時間可事先與設計部溝通，并參照設計專項計劃和合約規劃； 3、 工程管理規劃書完成后應及時編制整個項目的圖紙需求計劃（計劃周期為全開發周期），過程中應根據工程實際，每季度末編制下季度

12、圖紙需求計劃（計劃周期為下一季度），本季度未按照計劃出土的，的仍需編入下一季度計劃；4、 該計劃應充分考慮圖紙內審周期、招標采購及合同簽約周期、進場施工準備周期、施工圖紙會審/設計交底周期、施工圖深化設計周期、材料/設備制作加工/運輸及檢測周期等因素。工程資料移交驗收表編號：SPG-JL-GC009版號：A/0生效日期：.03工程名稱： 移交日期： 年 月 日工程資料移交單位：工程資料移交負責人：工程資料接收單位：工程資料接收負責人：序號工程資料名稱數量備注移交驗收結論移交單位意見：專業負責人： 年 月 日接收單位意見：專業負責人： 年 月 日見證單位意見：專業負責人： 年 月 日說明：1、工

13、程資料接收單位應對移交資料內容的完整性、真實性、及時性進行驗收評價，必要時應對照實物；2、工程資料的移交包括（但不限于）：項目公司向施工單位/監理機構的資料移交；施工單位向施工單位的資料移交；施工單位/監理機構向項目公司的資料移交；項目公司向物業公司的資料移交； 3、移交驗收結論應描述移交資料的的評價；4、見證單位一般為監理機構或項目公司。工程實物移交驗收表編號：SPG-JL-GC010版號：A/0生效日期：.03工程名稱： 移交日期： 年 月 日移交部位：移交單位：移交負責人：接收單位：接收負責人：實物移交內容：移交情況和驗收結論建設單位意見：專業負責人： 年 月 日監理機構意見：專業負責人

14、： 年 月 日移交單位意見：專業負責人： 年 月 日接收單位意見：專業負責人： 年 月 日說明：1、“實物移交內容”包括（但不限于）：紅線內場地及其地上地下附屬物，包括相關臨設/臨水/臨電/臨排等；相關軸線、標高基準點；已完工/已驗收的工程部位/產品/空間/系統；相關運輸設備設施/安全防護設施等； 2、“移交情況和驗收結論”應描述前期工程的質量評價、未完工程后續行動計劃、有關問題處理意見等;3、若采用分階段/分區域的移交，則每階段/區域均應填寫本表，且應注明具體部位。監理規劃/監理實施細則審批表編號：SPG-JL-GC011版號：A/0生效日期：.03項目名稱： 監理規劃/監理實施細則名稱：編

15、制時間：監理單位：附件： 審批手續審查意見： 簽名： 時間：工程部審查意見：簽名： 時間：項目工程副總審批意見：簽名： 時間：說明：1、本表適用于監理機構編制的監理規劃/監理實施細則的審批，本表由工程部填報； 2、“審批手續審查意見”：審查監理單位對監理規劃/監理實施細則的審批手續是否完備，由工程部審查； 3、“項目相關部門意見”：工程副總根據監理規劃/監理實施細則具體情況和關聯性確定，可以是成本部、設計部、銷售部； 4、簽署的意見若表格填寫不下，可以附頁。技術交底記錄編號：SPG-JL-GC012版號：A/0生效日期：.03工程名稱： 總體/分部分項工程名稱： 外墻grc施工單位： 監理單位

16、：山西神劍監理交底人： 交底日期： 年 月 日交底人簽字被交底人簽字項目公司：監理機構：施工單位：注：1、若表格填寫不下，可以附頁。施工重要準備工作完成核查表編號：SPG-JL-GC013版號：A/0生效日期：.03工程名稱： 重要施工準備工作內容核查情況核查人相關附件/計劃完成時間“三通一平” 完成 部分完成 不需要工程部：施工圖深度/質量 滿足 不滿足 不需要工程部：工程管理規劃書 完成 未完成 不需要工程副總：編制目標成本（啟動版） 完成 未完成 不需要成本部：施工臨時排放手續 有 無 不需要開發部：施工用水手續 有 無 不需要開發部：施工用電手續 有 無 不需要開發部：施工臨時路口手續

17、 完成 未完成 不需要開發部：施工許可證 完成 未完成 不需要開發部：開工驗線 完成 未完成 不需要工程部：工程監理進場 滿足 不滿足 不需要工程部：施工單位進場交接 完成 未完成 不需要工程部：施工圖紙會審/設計交底 完成 未完成 不需要工程部：施工單位開工報告 提交 未提交 不需要工程部：項目節點計劃 有 無 不需要 開發副總：工程專項計劃 有 無 不需要 工程部：項目工程副總意見： 上述準備工作全部完成，同意開工，申請開工日期為： 年 月 日。 上述準備工作有 項未完成，同意開工，申請開工日期為： 年 月 日。開工理由： 。 未完準備工作計劃全部完成時間： 。 簽名： 日期：項目開發副總

18、意見：簽名： 日期：集團項目管理中心意見（準備工作未完成時）：簽名： 日期：項目總經理意見：簽名： 日期：集團項目分管領導意見：簽名： 日期：集團行政總裁意見（準備工作未完成時）：簽名： 日期：注：1、本表根據項目分期或報批范圍填寫，若有必要，工程副總可增加施工重要準備工作內容；2、檢查情況一覽勾選，檢查人簽字確認后應提供相關證據資料作為附件，供領導決策；3、若勾選“未完成”、“不需要”等，應在備注中說明原因，并明確完成時間表；4、本表為工程開工前置條件，未經批準不得擅自開工。工程總進度計劃審批表編號：SPG-JL-GC014版號：A/0生效日期：.03工程名稱總包單位監理單位主要節點計劃開

19、工全部出0.000開 盤主體全部封頂竣工備案交 付附件： 工程總進度計劃施工單位意見：項目負責人： 時間：監理單位意見：總監理工程師： 時間：項目工程部審核意見： 工程部經理： 時間： 項目工程副總審核意見：簽名： 時間：集團項目管理中心審核意見： 簽名： 時間：項目總經理審核意見：簽名： 時間：集團項目分管領導審批意見：簽名： 時間：土方開挖統計表編號：SPG-JL-GC015版號：A/0生效日期：.03項目名稱： 地塊/標段：總包單位名稱：土方單位名稱：基坑面積：總土方量/開挖深度：土方開挖開始時間：預計土方完成時間：土方開挖統計時間天氣挖掘機數量土方車數量土方量統計（m3）開挖區域開挖面

20、深度（m）工程部工程師簽字確認工程部經理簽字確認說明：1、本表由工程部填寫，工程部經理須簽字確認；本表填寫貫穿土方開挖全過程； 2、多個基坑（單體）同時開挖的，應分別填寫； 3、時間：須填寫每天作業的起始和終止時間； 4、機械數量：指在時段內作業的機械。示范區/售樓處及銷售環境評審表編號：SPG-JL-GC016版號：A/0生效日期：.03項目名稱評審時間建筑面積層 數總包單位精裝單位機電單位景觀單位物業單位計劃開放時間驗收項目評審意見匯總處理意見室內精裝室內軟裝/家私/飾品機電外立面銷售通道/環境室外道路/景觀現場包裝/ 銷售道具物業管理評審人員會簽欄集 團：項目公司：最終審批人審批意見不合

21、格，延期評審； 合格但需改進，評審通過； 合格，評審通過。說明：1、本表由項目工程副總根據評審過程如實填寫； 2、評審通過但需改進的，項目公司應出具工程整改通知單，整改完成后應進行驗證。新建物業實體移交清單編號：SPG-JL-GC017版號：A/0生效日期：.03項目名稱： 序號棟號/設備名稱建筑面積/數量主要施工（供貨）單位聯系人及電話移交時間建筑本體標段(注明樓棟號)會所幼兒園學校環境園建兒童娛樂設施道路設施設備高低壓變配電系統發電機設備系統消防系統弱電智能化系統電梯運輸設備給排水設備系統市政供水系統煤氣系統電信網絡有線電視項目公司編制人： 項目公司審核人： 物業公司接收人： 說明：1、棟

22、號按獨立樓棟編排（與圖紙一致）； 2、主要施工（供貨）單位為，土建總包、精裝總包及大型設備供應/安裝商。 3、此表由工程部填寫，同資料一并交物業公司新建物業資料移交清單編號：SPG-JL-GC018版號：A/0生效日期：.03項目名稱： 期 棟序號項 目核查情況1應移交的項目批準資料A土地使用權出讓證明B地界界樁放點報告C建設用地規劃許可證D建設工程規劃許可證E建筑物命名、更名審批資料F施工許可證G房屋幢/戶編號經有關部門確認的相關文件2應移交的技術資料H工程竣工驗收備案證明I各項工程竣工驗收合格證明（含消防、電梯、環保、人防、規劃、外電、燃氣、隱蔽工程、供水等專項工程）J所有設施設備安裝、測

23、試、驗收記錄K所有設施設備（供配電、水泵、電梯、消防、智能化設備等）合格證、保修卡、隨機使用說明書、檢驗報告、隨機用工具L施工單位移交給檔案館的工程竣工資料及竣工圖紙1套（含竣工總平面圖、單體建筑竣工圖、單體結構竣工圖、單體設備竣工圖、給排水竣工圖、電氣竣工圖、地下管網竣工圖、道路停車場竣工圖等）M住宅質量保證書和住宅使用說明書3應移交的合同N所有設施設備（供配電、水泵、電梯、消防、智能化設備等）訂貨合同O水、電、氣、電視、電信、網絡合作協議P紅線外代建代管設施租賃、維護合同（如沒有將此項分值加入以上“N”條）項目公司編制人： 項目公司審核人： 物業公司接收人： 移交時間： 現場情況說明單編號

24、：SPG-JL-GC019版號：A/0生效日期：.03現場情況說明單編號： 項目名稱：歸屬合同名稱：歸屬合同編號：申報日期:現場說明內容：簽章： 總包單位加簽：（若為指定分包）日期： 日期： 監理單位意見： 簽章： 年 月 日項目公司工程部意見： 簽章： 年 月 日項目公司成本部意見： 簽章： 年 月 日工程指令單（設計變更）編號：SPG-JL-GC020版號：A/0生效日期：.03工程指令單（設計變更）編號： 項目名稱對應申請編號事項名稱日 期施工單位工程指令（設計變更）內容： 項目設計部： 日 期： 附 件：業主審定意見 項目公司工程副總：（簽字并蓋項目設計變更/簽證章）日 期： 說明：1

25、、本設計變更為一式五份，附件齊全并經項目公司工程總監簽字并由項目指定人員加蓋項目設計變更簽證章后方為有效，才可作為結算依據。2、對應每個合同不同的承包商需單獨發出指令，并編號。工程指令單（設計變更）編號：SPG-JL-GC020版號：A/0生效日期：.03回執 ACKNOWL EDGMENT工程指令（設計變更）編號：收件單位收件人簽字日期備注注：本指令如涉及費用調整，請于14天內上報相關變更確認，如未上報視為放棄此權利！設計變更確認單編號：SPG-JL-GC021版號：A/0生效日期：.03工程指令（設計變更）編號： 設計變更確認單編號： 項目名稱合同名稱申請金額總包單位分包單位本費用申請單所

26、攜附件情況：必需資料(1)：工程指令（設計變更）單（編號： ）必需資料(2)：報價匯總及清單明細表，共 頁；如需資料(3)： ，共 頁；如需資料(4)： ，共 頁； 上述申報資料完備、屬實、客觀，申報金額合理，同意作為結算依據。 （簽字） （簽章） 申請單位申請人 申請單位項目負責人 年 月 日 年 月 日(1)申報資料及附件【 完備 不完備】，與工程指令【 匹配 不匹配】；(2)清單明細表的列項或說明【 屬實客觀 不屬實客觀】；(3)凡需補充說明之處【 已 未】在附件中【 全部 部分】清楚注明；(4)(5)【 同意 不同意】作為結算依據。 （簽章） （簽字） （簽字） 監理單位項目負責人 工

27、程部負責人 項目公司工程副總 年 月 日 年 月 日 年 月 日本單未納入施工圖預算，審核金額為 元。 （簽字） （簽章） 造價咨詢單位審核人 造價咨詢單位項目負責人 年 月 日 年 月 日最終審核金額為 元。 （簽字） （簽章） 項目公司工程副總 申請單位項目負責人 年 月 日 年 月 日說明：、本設計變更確認單必須在設計變更造價審批單完成最終批準后，方可由工程副總在此設計變更確認單上簽字并由項目指定人員蓋設計變更簽證章后方可發出。、本設計變更確認單由項目成本部負責保存留檔，以備核查工程監理工作質量檢查表編號：SPG-JL-GC022版號：A/0生效日期：.03項目名稱： 監理單位： 編號：

28、 檢查人員： 檢查日期： 年 月 日分項子項內容及要求分值應得分實得分得分說明監理組織(20%)組織機構監理項目部班子能滿足現場階段性管理和業主的要求20項目總監/總監代表具備相應資格證書，總監到位良好20監理人員配套齊全，數量及資歷（上崗證/資質證書等）15設安全監理工程師崗位，持證上崗10監理人員無不良行為，無人員清退10辦公設施及制度辦公場所和辦公用品符合甲方和現場的要求5上墻資料齊全5有管理制度并組織人員學習5配置符合項目階段要求的儀器和工具，及時校準5有監理公司對現場監理機構的檢查、指導及技術支持的記錄5分項得分=100實得分/應得分分項子項內容及要求分值應得分實得分實得說明監理資料

29、(15%)監理規劃/監理實施細則審批手續完備，并有書面交底記錄20有相關合同（總包/分包/供貨/服務/監理合同等）交底記錄10有現場簽證變更管理辦法、工程量確認管理辦法5施工圖、設計變更清單，變更要標注于圖紙上（或索引）10現行工程規范標準，法律法規清單，并及時完成更新10監理大事記/監理日記/監理周報和監理人員工作記錄15工程監理月報10資料分類歸檔管理，方便查閱，重要資料有專門保存辦法5文件、圖紙發放目錄齊全，有簽收記錄5項目監理總結10分項得分=100實得分/應得分分項子項內容及要求分值應得分實得分得分說明技術管理(15%)建筑材料質保資料和復試報告審查30分包單位資格審查10總包管理人

30、員名單、職責審查10作業人員（含特殊工種）資格審查10施工機械審查5圖紙會審、方案審核/論證25施工單位計量儀器審查5合理化建議5分項得分=100實得分/應得分工程監理工作質量檢查表編號：SPG-JL-GC022版號：A/0生效日期：.03分項子項內容及要求分值應得分實得分得分說明現場監督管理(50%)考勤記錄（含節假日值班記錄）20旁站監理及其記錄10功能性試驗20隱蔽工程驗收記錄20混凝土澆灌令/拆模令審批10進度控制10質量控制10安全文明施工控制10重要工序檢查驗收10現場質量通病控制20材料進場驗收10現場變更簽證審核10不合格項的書面記錄（填寫/發放/跟蹤/封閉）10對施工單位的資

31、料審查10日常巡視/專項檢查的組織10會議組織10分項得分=100實得分/應得分總分=監理組織得分20%+監理資料得分15%+ 技術管理得分15%+現場監督管理得分50%工程部經理意見:簽名： 日期：工程副總意見:簽名：日期：說明：1、子項得分說明：一般情況下，每一次不符，分項分數扣15分；該子項未發生的則不評分；2、分項得分說明：共有四個分項，每項的實得分總和除以應得分總和的百分比，即為該項得分。3、總分計算說明：四個分項得分乘以相應的權重相加即為總得分。4、工程監理工作質量檢查每月一次。5、若同一項目有多家監理單位，則分別進行檢查。6、檢查評估完成后，本表應及時報集團項目管理中心。工程聯系

32、單編號：SPG-JL-GC023版號：A/0生效日期：.03工程聯系單編號： 日期： 年 月 日項目名稱建設單位監理單位總包單位分包單位簽發單位/部門抄送單位/部門工程聯系內容附件：經辦人：填報時間：簽發人：簽發時間：注：1、本表主要用于項目公司和施工單位/監理機構之間日常的信息溝通聯系；各方正式函件不可采用本表。2、若有附件，應附在聯系單單后一同發出；3、項目公司簽發的工程聯系單，簽發人為工程部經理/工程副總。工程指令單編號：SPG-JL-GC024版號：A/0生效日期：.03工程指令單編號： 日期： 年 月 日項目名稱建設單位監理單位總包單位分包單位簽發單位/部門抄送單位/部門主要事項工程

33、指令內容 附 件：經辦人：填報時間：簽發人：簽發時間：注： 1、 本表主要用于項目公司對施工單位/監理機構發出的工程指令，項目公司工程部應督促施工單位/監理機構按工程指令要求執行；2、 若有附件，附件應附在指令單后一同發出；3、 工程指令單的簽發人為工程副總。工程整改通知單編號：SPG-JL-GC025版號：A/0生效日期：.03 編號：工程名稱施工單位工程部位監理機構整改主要內容經辦人： 年 月 日整改處理意見 制定人：工程部經理： 年 月 日整改執行情況施工單位負責人： 年 月 日整改驗證情況監理機構：建設單位： 年 月 日工程處罰通知單編號：SPG-JL-GC026版號：A/0生效日期：

34、.03工程處罰通知單編號： 日期： 年 月 日致： 公司：貴司施工的 工程，經我司檢查發現在： 工程質量 安全文明施工 工期節點 工程配合 資料申報 合同履約 雙方其它約定 等方面存在以下問題：鑒于上述問題的嚴重性，我司決定對貴司予以下列處罰： 罰款 元人民幣（大寫： 元），此費用將從貴司當期工程款中扣除。 停工（ 區域/部位），整改完畢且由我司驗證后方可恢復施工，且總工期及及節點工期不予延誤。 甲方另請第三方執行（ 區域/部位/工程），由此產生的費用由貴司承擔，同時貴司需支付違約金 元人民幣（大寫： 元），上述費用將從當期工程款中扣除。 終止合同，雙方權利和義務按照合同條款約定。 區域/部位

35、的工程量不予確認。 其它強制性措施： 。經辦人/日期工程部/日期成本部/日期簽發人/日期施工單位簽收人/日期抄送單位或部門/日期注：1、對本處罰通知單如有疑義，請于12小時內，以書面形式反饋我司工程部，否則將按此執行；2、本通知單一式五份，甲方工程部、成本部、工程監理、投資監理、施工單位各一份；3、若有附件，附件應附在處罰通知單后一同發出；4、處罰通知單的簽發人為工程副總或項目總經理。工程事故處理方案審批表編號：SPG-JL-GC027版號：A/0生效日期：.03項目名稱事故單位事故類型質量事故 安全事故 中毒事故火災事故 交通事故 其它事故事故等級 類工程事故 類工程事故編制單位編制時間附件

36、： 事故處理方案審批手續完備情況的審查意見： 簽名： 時間：項目工程部審查意見：簽名： 時間：項目相關部門意見：簽名： 時間： 項目工程副總意見：簽名： 時間：集團項目管理中心意見：簽名： 時間：項目總經理意見：簽名： 時間：集團項目分管領導意見：簽名： 時間：說明：1、本表適用于工程質量事故、安全事故處理方案的審批，本表由項目工程部填報； 2、“審批手續完備情況的審查意見”：審查施工單位/監理機構對方案的審批手續是否完備，由工程部審查； 3、“項目相關部門意見”：工程副總根據方案具體情況和關聯性確定，可以是設計部、精裝/景觀管理部門； 4、按照重要程度分類并分級審批 5、簽署意見若表格填寫不

37、下，可以附頁。施工用水記錄表編號：SPG-JL-GC028版號：A/0生效日期：.03水表編號： 使用單位： 序讀表日期本期讀數本期使用量使用單位確認項目公司確認備注123456789101112131415161718192021222324注：1、抄表起始日和移交日的讀數應由使用單位/項目公司/工程監理三方簽字確認，工程監理可在備注欄簽字； 2、若有多家總包單位，應分別填寫總表和各家總包單位水表，并對讀數進行匯總分析； 3、總表用水記錄表中，使用單位可填寫所有的總包單位。施工用電記錄表編號：SPG-JL-GC029版號：A/0生效日期：.03電表編號： 使用單位： 序讀表日期本期讀數本期使

38、用量使用單位確認項目公司確認備注123456789101112131415161718192021222324注：1、抄表起始日和移交日的讀數由使用單位/項目公司/監理機構三方簽字確認，其中工程監理可在備注欄簽字；2、若有多家總包單位，應分別填寫總表和各家總包單位水表，并對讀數進行匯總分析；3、總表用電記錄表中，使用單位可填寫所有的總包單位。施工單位工作質量情況檢查評估表編號：SPG-JL-GC030版號：A/0生效日期：.03項目名稱： 施工單位： 評估人： 評估日期： 分項內容主要檢查內容檢查問題評述扣分得分組織和資源（20分）1、 項目經理到位良好，否則扣5分；2、 項目主要管理人員無兼

39、職和擅自離崗行為，否則扣5分；3、 項目崗位設置齊全、人員數量配置合理，否則扣5分；4、 項目管理人員資格不滿足合同及主管部門要求，扣25分；5、 施工作業人員數量/素質不符合工程進度要求，扣510分；6、 拖欠工人工資，扣510分；7、 施工作業人員鬧事，扣10分；8、 因資金短缺等因素導致不能連續施工，扣10分；9、 施工機械/周轉材料配置不滿足工程進度要求，扣510分。質保/安保體系(30分)1、 無質保/安保管理體系/制度的，扣10分；2、 無施工組織設計/施工方案即組織施工，或未及時上報，或審批手續不全，扣10分；3、 對施工組織設計/施工方案審核意見無補充調整，扣5分；4、 無技術

40、交底/安全交底記錄，或交底記錄不完整，扣5分；5、 材料設備/工序/樣板的驗收流程不符合合同/規范/方案的規定，扣5分；6、 無質量通病防治/冬季施工/成品保護等措施，扣5分；7、 檢驗批/分部分項驗收程序不規范，扣510分；8、 重要工序未實行跟班制度，扣25分；9、 無內部檢查記錄，扣25分。對相關方的管理/配合(20分)1、 總包單位未認真履行合同中的總承包配合/服務/管理職責，扣510分；2、 對分包單位/供應商的故意刁難，分包單位/供應商對總包評價不高，或有合理投訴的，扣總包單位25分；3、 不參加分項工程驗收和竣工驗收，扣5分；4、 分包工程進度未納入總包管理的，扣總包單位5分；5

41、、 不服從總包單位統一管理和協調的，扣分包單位5分；6、 施工單位之間存在較大矛盾/激烈沖突的，扣5分；7、 政府部門針對同一問題連續發出整改單的，扣2分。與業主/監理的配合（20分）1、 對業主/監理的指令不積極響應，或未按時完成，扣25分；2、 不參加業主/監理組織的工地會議，或對會議決議不積極執行的，扣25分；3、 未按時提交相關材料（工程計劃/工程款申報/工程結算/費用確認/整改回復等），扣25分；4、 不積極配合銷售，對售樓處/示范區的施工不重視，扣5分； 5、 不配合業主協調相關政府部門及周邊社區/居民的，扣5分。廉潔合作（10分）1、 違反工程合同附件之廉潔協議規定內容的，扣10

42、分；2、 對監理機構實施不正當手段的，扣10分；3、 向相關方（分包/供應商）謀取不正當利益的，扣10分。施工單位工作質量得分注：以分項內容為單位，主要檢查內容中發現問題的扣分，扣完該分項內容總分為止。施工單位工程實測質量檢查評估表編號：SPG-JL-GC031版號：A/0生效日期：.03項目名稱： 施工單位： 評估人： 評估日期： 序檢查項分項內容允許偏差 （mm）實測偏差（mm） 棟 層 號 部位 棟 層 號 部位 棟 層 號 部位 棟 層 號 部位 棟 層 號 部位檢查單元1得分檢查單元2得分檢查單元3得分檢查單元4得分檢查單元5得分1混凝土 結構垂直度（層）8表面平整度8截面尺寸+8，

43、-52砌體 結構表面平整度8磚/小砌塊垂直度10填充墻 垂直度層高3m5層高3m103抹灰 工程垂直度（層）4表面平整度44門窗 工程鋁合金框正/側面垂直度2.5橫框水平度2彩鋼板 /塑料框正/側面垂直度3橫框水平度35內墻 飾面磚垂直度2表面平整度36室內 凈尺寸 （毛坯房）凈高+20,-15凈高極差20凈開間尺寸20凈開間極差20實測分項內容檢查單元數量=實測分項內容應得滿分= 實測分項內容實得分數： 實測項目質量實際得分=100（實得分數/應得滿分）=注：1、每個分項內容的檢查一般隨機選擇5個檢查單元，每個單元的檢查點不少于3個，以偏差最大點作為評分依據；2、偏差值超出允許偏差范圍的，每

44、項得0分，未超出允許偏差范圍的，每項得1分；3、若國家、地方的標準規范嚴于本表要求的允許偏差要求，則以標準高的要求進行評估，項目公司應提供相關的國家、地方標準規范；4、極差：實測值中最大值與最小值之差；5、檢查單元欄內應填寫該檢查單元的基本信息，主要包括棟號、樓層、單元號、部位（如臥室、廳、廚房、衛生間等）；6、考慮到施工階段性，若分項內容不涉及，則不對該分項內容進行評價，相應的應得滿分也不計入。施工單位工程目測質量檢查評估表編號：SPG-JL-GC032版號：A/0生效日期：.03項目名稱： 施工單位： 評估人： 評估日期： 序檢查項分項內容主要檢查內容（包括但不限于）應得滿分扣減分數實得分

45、數1基礎/主體樁基工程樁位/孔位，作業場地，預制樁外觀及堆放，鉆孔樁鋼筋籠，接樁質量，混凝土澆灌，樁頂標高/樁深10土方/支護工程降排水措施，邊坡/支護結構狀態，樁頂保護，周邊環境保護，開挖狀態，坑底標高，支撐/錨桿結構狀態5基礎結構工程樁頂處理，地梁/承臺/底板/地下室結構施工，基坑排水，結構縫處理152主體結構工程模板及其支撐安裝/拆除，鋼筋連接，預埋件/預留孔洞，混凝土澆筑/養護，混凝土外觀，混凝土缺陷處理20砌體工程砌體外觀，砌筑砂漿外觀，灰縫觀感，墻體平整度/垂直度，構造柱/圈梁設置，拉筋設置，砌筑方法，穿墻螺桿設置 103防滲漏地下室工程地下室滲漏及堵漏情況，地下防水基層處理，地下

46、防水細部處理，地下室防水層保護措施5屋面/陽臺工程基層處理，防水施工，保護層/保溫層/找平層施工，細部處理，產品保護，盛水試驗10廚衛工程防水及保護層施工，細部處理，蓄水試驗，產品保護10門窗工程洞口尺寸/標高，窗框固定方法，塞縫施工，抽槽打膠施工，泛水/鷹嘴節點，成品保護，淋水試驗 104機電工程水暖工程預留預埋，管線走向，管件/設備及其支架連接，系統試驗，產品保護，工種配合，管線標識10電氣工程預留預埋，管線走向，管件/設備及其支架安裝，接地安裝，系統試驗，產品保護，工種配合105室外工程道路工程基層處理，位置/標高控制，面層厚度，細部處理，成品保護5景觀工程按圖施工，整體效果，苗木種植/

47、養護措施，成品保護，水景防水，硬景外觀，細部處理，工種配合156裝修工程外立面工程結構孔洞封堵，不同基層交界面加強處理，各層結合面相容性，施工搭接，平整度/垂直度控制，陰陽角/線條順直度，裂縫/空鼓控制，欄桿等部件外觀，產品保護，外觀效果 157室內毛坯初裝不同基層交界面加強處理，各層結合面相容性，施工搭接，平整度/垂直度控制，陰陽角/線條順直度，裂縫/空鼓控制，欄桿等部件外觀，吊頂固定，細部處理，產品保護，外觀效果 108示范區/售樓處 精裝工程同上209公共部位裝修同上1010成品保護成品保護保護措施，工序合理性，交叉污染/損壞情況10分項評價數量： 分項評價應得滿分： 目測項目質量實得分

48、數：目測項目質量實際得分=100（實得分數/應得滿分）=注：以分項內容為單位，主要檢查內容中發現質量問題扣14分，情況嚴重的加倍扣分，有重大影響的該分項的得分為0。考慮到施工階段性，若分項內容不涉及，則不對該分項內容進行評價，相應的實得滿分也不計入。施工單位工程進度檢查評估表編號：SPG-JL-GC033版號：A/0生效日期：.03項目名稱： 施工單位： 評估人： 評估日期： 序單位工程 /樓號工程 計劃進度工程實際 形象進度扣分標準應得滿分扣減分數實得分數11、 達到工程計劃進度要求，或絕對工期滿足工程計劃進度要求，扣0分/棟；2、 達不到工程計劃進度要求，按拖延情況扣15分/棟； 3、 絕

49、對工期不滿足工程計劃進度要求，扣15分/棟； 4、 形象進度整體拖延，經驗判斷將影響項目二級計劃的，則工程進度實際得分減半，經驗判斷將影響項目一級計劃的，工程進度實際得分為0分； 5、 工程進度整體提前，且經驗判斷導致一二級計劃有明顯提前的，工程進度實際得分附加5分，但實際得分不得大于25分。102103104105106107108109101010附加分附加分原因說明 應得滿分=單位工程數量10= 實得分數= 實際得分=100（實得分數/應得滿分）+附加分=注：1、采取全數現場查驗的方式； 2、工程進度評估的依據為：經審批的一二三級節點計劃（含調整計劃）/工程總進度計劃/階段性工程進度計劃

50、；3、若因業主原因（集團戰略需要、設計、合約、開發、銷售等）導致工程進度拖延，但絕對工期滿足滿足要求，可不扣分；4、工程進度整體提前，且經驗判斷導致一二級計劃有明顯提前的，可酌情附加15分，但實際得分不得大于25分。施工單位安全施工檢查評估表編號：SPG-JL-GC034版號：A/0生效日期：.03項目名稱： 施工單位： 評估人： 評估日期： 序分項扣 分 標 準應得分扣減分實得分1腳手架立桿基礎/底座/墊板/掃地桿/排水等不符合要求，扣25分；20連墻件形式/位置/間距/連接不符合要求，扣25分；桿件間距/立桿垂直度超過規范要求，扣15分； 剪刀撐的設計/形式/間距/角度/連接不符合要求，扣

51、13分；腳手板規格/鋪設不符合要求，扣13分；架體外側未設封閉網/防護欄桿、擋腳板,扣15分；架體桿件的質量/連接不符合要求，扣15分；架體通道不符合要求，扣13分；架體超載或荷載不均，扣25分；懸挑鋼梁（撐拉件）的間距/連接/節點不符合要求，扣25分；升降腳手架安全裝置/構造/附著支座/連接/升降等不符要求，扣210分；2基坑工程未設置臨邊防護和上下通道，或設施不符合要求，扣25分；10臨時邊坡不符合安全要求，扣25分；施工工況不符合設計方案，扣58分；基坑或支護結構變形較大，且未采取針對性措施，扣58分；施工引起周邊環境變形較大且未采取針對性措施，扣58分；土方提前開挖，或超挖，扣28分；

52、未按要求采取有效降水措施，或基坑邊/基坑內無排水措施，扣25分；坑邊超載且無加固措施，扣58分；未按要求實施有效的基坑及周邊環境監測，扣58分；坑內作業人員在危險區域作業且無防護措施，扣28分；3模板支架立桿基礎承載力不符合設計要求，扣10分；10剪刀撐設計/形式/間距/角度/連接不符合要求，扣13分；施工均布荷載/集中荷載超過規定值，扣28分；立桿間距過大且已超過其承載力，扣10分；掃地桿/水平桿設置不符合規范要求，扣25分；混凝土強度未達到規定值，拆除模板支架，扣10分；架體桿件的質量/連接不符合要求，扣15分；4三寶/四口/臨邊防護不戴安全帽或不規范佩戴，高處作業未系安全帶或系掛不規范，

53、扣2分；15工作面臨邊無防護，或防護不嚴，或不符合規范，扣25分；洞口無防護，或防護不嚴密，或不符合規范，扣25分；電梯井內未按要求設置安全平網，扣5分；未搭設防護棚，或防護不符合要求，扣25分；移動爬梯不符合要求，扣2分；操作平臺的組裝/面板/臨邊/移動裝置不符合要求，扣25分；卸料平臺的設計/搭設/限載/桿件連接/加固/使用不符合要求，扣25分；懸挑式鋼平臺設計/擱支/拉結/連接/防護/限載/使用不符要求。扣25分；小計（1）55施工單位安全施工檢查評估表編號：SPG-JL-GC034版號：A/0生效日期：.03項目名稱： 施工單位： 評估人： 評估日期： 序分項扣 分 標 準應得分扣減分

54、實得分5施工用電外電保護小于安全距離且無防護措施，或防護措施不符合要求，扣5分；10臨電保護不符合要求，扣210分；線路規格/敷設/磨損情況/連接等不符合要求，扣210分；配電系統未按“三級配電、二級漏電保護”設置，扣510分；用電設備違反“一機、一閘、一漏、一箱”，扣5分；配電箱/開關箱的設計/設置/靈敏度/配件損壞程度不符要求，扣210分；配電箱與開關箱進出線混亂，或無門鎖，或無防雨措施，扣2分；特殊場所/手持照明燈未使用36V及以下安全電壓，扣5分；6大型 施工機械井架安全裝置/防護設施/附墻架/纜風/鋼絲繩等不符合要求，扣310分；15井架導軌架/動力及傳動/通信裝置/操作棚等不符合要

55、求，扣15分；施工電梯安全裝置/限位/防護/附著/鋼絲繩等不符合要求，扣310分；施工電梯導軌架/基礎/電氣安全/通信裝置等不符合要求，扣15分；塔吊吊鉤、鋼絲繩不符合要求或磨損老化，扣310分；多塔作業無防護措施，扣5分；塔吊附墻、基礎/軌道、結構部件、電氣系統等不符合要求，扣310分；吊裝作業的地基承載力/信號指揮/警戒監護等不符合要求，扣15分；7施工機具木工機械未設置防護罩，扣3分；10施工機械未做保護接零，未設置漏電保護器，扣3分；木工/鋼筋加工機械/攪拌機械未設置安全防護棚，扣3分；施工機械無人作業時未切斷電源，扣3分；施工機具隨意接長電源線，或更換插頭（座），或絕緣層老化，扣3分

56、；焊機未設置二次空載降壓保護器或二次側漏電保護器，扣3分；焊機未設置防雨罩，接線柱未設置防護罩，扣3分；氧氣瓶未安裝減壓器，扣3分；各種氣瓶未標明標準色標，扣2分；氣瓶安全間距不符要求且無防護措施，或氣瓶使用/存放不符要求，扣2分；混凝土輸送泵的基礎承載力/泵管固定不符合要求，扣3分。8安全管理無書面安全技術交底，或交底未分部分項，或交底無簽字，扣25分；10無定期安全檢查記錄，扣5分；無安全整改通知單，或整改未按時封閉，扣2分；無相關安全培訓和教育記錄，扣5分；無安全生產應急預案，或無應急救援組織/資源，扣3分；未按規定配備專職安全員，扣10分；特殊工種無有效資格證書，扣4分；小計245項目

57、安全施工實際得分=100（小計1實得分數+小計2實得分數）/應得滿分注：考慮到施工階段性，若分項內容不涉及，則不對該分項內容進行評價，相應的應得滿分也不計入。施工單位文明施工檢查評估表編號：SPG-JL-GC035版號：A/0生效日期：.03項目名稱： 施工單位： 評估人： 評估日期： 序號分項扣 分 標 準應得分扣減分實得分1封閉圍擋未設置封閉圍擋，扣10分；20圍擋不連續/不堅固/不穩定/不整潔/不美觀，扣5分；出入口未設置大門/門衛室，或未設門衛，扣3分；2施工場地主要道路未硬化處理，或道路不暢通/不平整/不堅實，扣5分；30建筑材料/構件/料具不按總平面布局碼放，扣4分；材料布局不合理

58、，堆放不整齊，分類不清晰，標識不完整，扣2分；建筑垃圾清運未采用合理器具或隨意凌空拋擲，扣5分；未做到工完場地清，扣3分；大門口標牌內容不全、不規范、不整齊，扣3分；現場無安全標語，未設宣傳欄/讀報欄/黑板報等宣傳窗口，扣3分； 未設置吸煙處，且隨意吸煙，扣2分；主要施工區域/危險部位/安全設施未按規定懸掛安全標志，扣5分；3生活場地在建工程/庫房兼做住宿，扣8分； 20施工區與辦公區、生活區不能明顯劃分，扣6分；宿舍硬件設施不符合安全和人性化要求，扣5分；宿舍內物品擺放混亂、環境不衛生，扣3分； 食堂與廁所、垃圾站、有毒有害場所距離較近，扣6分；食堂無衛生許可證，或炊事人員無健康證，扣5分；

59、食堂硬件設施不符合安全和衛生要求，扣5分；廁所數量/布局不滿足現場需求，或廁所不符合衛生要求，扣6分；不能保證現場人員衛生飲水，扣8分；未設置淋浴室，或淋浴室不滿足現場需求，扣4分；生活垃圾未裝容器，或未及時清理，扣3分；4綜治防火未配備滅火器材，扣10分；20現場臨時設施材質/選址不符合消防要求，扣8分；易燃材料未分類碼放，或無防護措施，扣4分； 滅火器材布局/配置不合理，或滅火器材失效，扣5分；高層未設置消防系統，或消防系統不滿足消防要求，扣8分；未辦理動火審批手續，或無動火監護人員，扣5分；生活區未設置學習和娛樂場所，扣4分；治安防范措施不利，發生失盜事件，扣3分； 未設置醫療急救器材/

60、醫藥，扣4分；5環境保護夜間未經許可施工，扣8分；10施工現場焚燒各類廢棄物，扣8分；未采取防粉塵、防噪音、防光污染措施，扣5分；未建立施工不擾民措施，扣5分； 出入口未設置車輛沖洗設施，扣3分； 排水/漿系統不完善，或系統不通暢，或任意排放，或堵塞，扣4分。合計100施工單位工程檢查評估綜合匯總表編號：SPG-JL-GC036版號：A/0生效日期：.03項目名稱： 施工單位： 評估人： 評估日期： 檢查內容實際得分權重小計計算方法檢查項目工作質量20%制度執行實際得分20%工程質量實測項目（40%）30%（實測實際得分40%+目測項目得分60%）30%目測項目（60%）工程進度30%工程進度

61、實際得分30%安全文明安全生產（80%）20%（安全實際得分80% +文明實際得分20%）20%文明施工（20%）加減分項按實加減合 計工作質量得分+工程質量得分+工程進度得分+安全文明得分+加減分項得分工程部經理意見：簽名： 日期：工程副總意見：簽名： 日期：加減分項1、 工程質量獲國家級獎項，加10分；獲省級獎項，加5分；獲地區級獎項，加3分。2、 安全文明施工獲國家級獎項，加10分；省級獎項，加5分；獲地區級獎項，加3分。3、 采用新技術獲省部級科學進步獎（獲獎單位為施工單位或建設單位），加10分；4、 發生質量事故，扣20分。5、 發生安全事故，扣20分。6、 發生質量/安全事件，給集

62、團形象造成不良影響（如媒體），扣20分。7、 發生刑事案件/群體事件，給集團形象造成不良影響（如媒體），扣20分。8、 因施工單位原因被政府部門勒令工程停工的，扣5分/天。9、 因施工單位原因（進度/品質），嚴重影響開盤時間或銷售的，扣10分。說明：1、 加減分只在檢查周期內有效；2、 加分應以相關獲獎證書為依據；3、 扣分應以國家規定的事故標準/媒體報道/政府部門通知單等為依據；4、 同一事件不重復減分，扣高不扣低。材料設備技術資料確認表編號：SPG-JL-GC037版號：A/0生效日期：.03工程名稱： 編號： 材料設備名稱使用部位計劃進場時間供應單位供應數量供應單位負責人供應單位技術負責

63、人供應單位聯系人施工/安裝單位附件清單： 供應單位經辦人簽字（蓋章）： 年 月 日監理單位意見： 簽字（蓋章）： 年 月 日設計部意見： 簽字： 年 月 日成本部意見： 簽字： 年 月 日工程部意見： 簽字： 年 月 日工程副總審批： 簽字： 年 月 日說明：1、本表適用于數量較少，或價值較大，或體積較大的設備（如高壓柜、低壓柜、變壓器、發電機、水泵、電梯等），在不設材料樣板的情況下，對材料設備技術資料的審批。也可適用于定樣材料的技術資料的審批。 2、供應單位應提供相關附件。材料設備需求計劃審批表編號：SPG-JL-GC038版號：A/0生效日期：.03工程名稱： 編號： 施工單位名稱施工單位

64、項目負責人施工單位現場聯系人附件：材料需求計劃 施工單位意見： 項目負責人簽字（蓋章）： 年 月 日監理單位意見： 簽字（蓋章）： 年 月 日設計部意見： 簽字： 年 月 日成本部意見： 簽字： 年 月 日工程部意見： 簽字： 年 月 日工程副總審批意見： 簽字： 年 月 日注：1、本表由施工單位填報，適用于甲供/甲指乙供材料設備需求計劃的審批； 2、項目公司審查時，應對照相應的工程計劃。材料設備進場驗收記錄單編號：SPG-JL-GC039版號：A/0生效日期：.03工程名稱： 編號： 材料設備名稱供應單位施工單位驗收地點進場時間驗收時間使用部位供貨性質 甲供 乙供品 名型 號規 格小 計數量

65、/批次備 注產品合格證產品質量檢驗報告外觀質量檢查/檢測驗收人復試結果（若需）供應單位意見施工單位意見 送貨人： 負責人： 年 月 日收貨人： 項目負責人： 年 月 日監理單位意見建設單位意見驗收人： 總監（總監代表）： 年 月 日工程部驗收人： 成本部驗收人：設計部驗收人： 年 月 日工程材料設備驗收臺賬編號：SPG-JL-GC040版號：A/0生效日期：.03工程名稱： 編號： 序號材料設備名稱規格供應單位使用單位使用部位數量進場時間驗收時間驗收結論復試結果（若需）項目公司驗收人員供貨性質說明：1進入現場所有報驗材料設備均應登記在本表上；2、驗收結論若為不合格，則應說明處理方式；3、復試結

66、果應及時跟進填寫；4、項目驗收人員應與驗收記錄單相符。指定分包/獨立分包施工進度計劃審批表編號：SPG-JL-GC041版號：A/0生效日期：.03工程名稱分包內容分包單位總包單位監理單位合同約定的主要節點計劃分包工程開工分包工程完工附件：指定分包/獨立分包施工進度計劃分包工程主要界面：分包工程施工前置條件：分包單位意見：項目經理：時間： 年 月 日總包單位意見：項目經理：時間： 年 月 日監理單位意見：總監理工程師： 時間： 年 月 日工程部意見： 工程部經理：時間： 年 月 日工程副總審批： 工程副總：時間： 年 月 日階段性工程施工進度計劃審批表編號：SPG-JL-GC042版號：A/0

67、生效日期：.03工程名稱總包單位監理單位主要節點計劃開 工出0.000開 盤主體封頂竣工備案交 付附件：階段性工程施工進度計劃 （ 年 月 日 年 月 日）施工單位意見：項目經理：時間： 年 月 日監理單位意見：總監理工程師： 時間： 年 月 日工程部意見： 工程部經理：時間： 年 月 日工程副總審批： 工程副總：時間： 年 月 日注：1、本表僅適用于對施工單位上報的年度/季度/月度進度計劃的審查；2、主要節點計劃可根據工程實際情況進行增減；3、必須填寫階段性施工計劃的時間周期。三層會驗單編號：SPG-JL-GC043版號：A/0生效日期：.03工程名稱： 編號： 本次驗收戶型驗收時間驗收棟號

68、 棟 樓 號施工單位存在問題及整改措施驗收意見參加驗收人員會簽總包單位監理單位門窗單位精裝單位機電單位物業公司項目公司設計部項目公司工程部項目公司成本部項目公司銷售部項目工程副總意見 簽名：工藝樣板驗收單編號：SPG-JL-GC044版號：A/0生效日期：.03工程名稱： 盛高*山鼎 編號： 工藝樣板項目外墻文化石樣板選擇部位61#外墻文化石驗收內容外墻文化石鋪設驗收時間0存在問題及整改措施存在問題:1. 局部灰縫不均勻2. 排磚局部不美觀，個別出現大小分布不均。整改措施1.局部灰縫不均勻已整改，加強過程控制。2.加強過程控制。驗收意見參加驗收人員會簽施工單位監理單位項目公司工程部項目公司設計

69、部項目公司銷售部項目公司成本部項目工程副總集團設計管理中心集團項目管理中心項目總經理集團項目分管領導最終審批人意見 簽字： 日期： 年 月 日說明：1、本表按照重要程度分級審批；2、其它參與驗收部門可在空白欄簽字。交樓樣板驗收記錄編號：SPG-JL-GC045版號：A/0生效日期：.03工程名稱： 編號： 驗收樣板名稱驗收時間驗收樣板位置 棟 號 層驗收戶型存在問題及整改措施驗收意見參加驗收人員會簽總包單位監理單位主要分包單位物業公司項目公司工程部項目公司設計部項目公司銷售部項目公司成本部項目公司工程副總集團項目管理中心集團設計管理中心集團成本管理中心項目總經理集團項目分管領導最終審批人意見

70、簽字： 日期： 年 月 日說明：1、本表按照毛坯交房、精裝交房兩類分級審批，應覆蓋所有房型。 2、其它參與驗收部門可在空白欄簽字。材料樣板臺賬編號：SPG-JL-GC046版號：A/0生效日期：.03項目名稱： 樣品分類： 封樣部品 設計樣板 投標樣板 樣板間管理員: 序號材料名稱及編號型號規格生產廠家入庫時間封樣時間借用/歸還時間借用人歸還時間變更入庫時間備注重要工序確認清單編號：SPG-JL-GC047版號：A/0生效日期：.03工程名稱： 年 月 日序號重要工序清單備注建設單位意見：工程部經理簽字：年 月 日監理單位意見：總監（總監代表）簽字： 年 月 日施工單位意見：技術負責人簽字：

71、年 月 日工序交接檢查表編號：SPG-JL-GC048版號：A/0生效日期：.03工程名稱檢查部位 標段 棟 層前道工序施工單位施工單位負責人 后道工序施工單位施工單位負責人 前道工序名稱后道工序名稱序號工序交接內容 是否達到進入下道工序的要求處 理 意 見1234上道工序施工單位意見施工員：項目經理/技術負責人： 年 月 日下道工序施工單位意見施工員：項目經理/技術負責人： 年 月 日監理單位驗收意見監理工程師：總監理工程師（總監代表）： 年 月 日建設單位驗收意見專業工程師：工程部經理： 年 月 日說明：1、本表適用于重要工序交接； 2、施工單位可以是總包單位、分包單位； 3、工序交接應按

72、照移交方案確定交接單元，一般可按檢驗批劃分標準分部位檢查交接； 4、檢查內容根據設計圖紙、標準規范及工序特點確定，主要查驗工作量是否已經完成，施工質量是否滿足圖紙及規范要求，產品保護是否到位，相關技術資料是否完備，相關作業環境/安全設施是否到位等。現場簽證申請審批單編號：SPG-JL-GC049版號：A/0生效日期：.03 現場簽證申請審批單編號： 工程名稱申請日期涉及合同合同總價施工單位預計工期延長 天簽證原因業主指令 設計變更 施工方 政策法規 其他遺留問題 不可抗力暫定金額的使用 暫定數量的調整 指定項目暫定價的調整 其他簽證事由項目工程部意見現場工程師及經理意見：附件： 專業工程師：

73、工程部經理： 日期：簽證估價 五萬元(含)以下 五萬元二十萬元(含) 二十萬元以上 造價增/減RMB 直至上次簽證累計預算 （ %） 今次簽證預算 （ %） 總簽證合計 （ %）估算師意見：附件： 預算工程師： 項目成本部經理： 日期： 項目工程副總意見 重大變更：涉及外觀、戶型、使用功能、重要材料、銷售承諾、結構重大調整、嚴重影響工期變更 工程副總： 日期：集團設計管理中心意見 負責人： 日期：集團成本管理中心意見 負責人： 日期：集團其它管理中心意見負責人： 日期：項目總經理意見 總經理： 日期：集團項目分管領導意見 分管領導： 日期：集團董事會意見 行政總裁： 日期：說明：1、50,00

74、0元以下（含）簽到項目公司總經理，為最終審批人；50,000200,000元（含）簽到集團項目分管領導，為最終審批人；200,000元以上簽到集團總裁，為最終審批人。2、本現場簽證申請審批單完成最終批準后，方可由工程副總在工程指令（現場簽證）單上簽字并由項目指定人員蓋設計變更簽證章后方可發出。3、本現場簽證申請審批單由項目成本部負責保存留檔，以備核查。工程指令單（現場簽證）編號：SPG-JL-GC050版號：A/0生效日期：.03工程指令單（現場簽證）編號： 項目名稱對應申請編號事項名稱日 期施工單位工程指令（現場簽證）內容： 項目工程部： 日 期： 附 件：業主審定意見 項目公司工程副總：（

75、簽字并蓋項目設計變更簽證章）日 期： 說明：1、本現場簽證為一式四份，附件齊全并經得項目公司工程總監簽字并由項目指定人員加蓋項目設計變更簽證章后方為有效，才可作為結算依據。 2、已發工程指令（設計變更）所涉及的現場簽證，無需再填此表。工程指令單（現場簽證）編號：SPG-JL-GC050版號：A/0生效日期：.03回執 ACKNOWL EDGMENT工程指令（現場簽證）編號：收件單位收件人簽字日期備注注：本指令如涉及費用調整，請于14天內上報相關簽證，如未上報視為放棄此權利！現場簽證確認單編號：SPG-JL-GC051版號：A/0生效日期：.03工程指令（現場簽證）編號： 現場簽證確認單編號：

76、項目名稱合同名稱申請金額總包單位分包單位本費用申請單所攜附件情況：必需資料(1)：工程指令（現場簽證）單（編號： ）必需資料(2)：報價匯總及清單明細表，共 頁；如需資料(3)： ，共 頁；如需資料(4)： ，共 頁；上述申報資料完備、屬實、客觀，申報金額合理，同意作為結算依據。 （簽字） （簽章） 申請單位申請人 申請單位項目負責人 年 月 日 年 月 日(1)申報資料及附件【完備 不完備】，與工程指令【匹配 不匹配】；(2)清單明細表的列項或說明【屬實客觀 不屬實客觀】；(3)凡需補充說明之處【已 未】在附件中【全部 部分】清楚注明；(4)(5)【同意 不同意】作為結算依據。 （簽章） （

77、簽字） （簽字） 監理單位項目負責人 工程部負責人 項目公司工程副總 年 月 日 年 月 日 年 月 日本單未納入施工圖預算，審核金額為 元。 （簽字） （簽章） 造價咨詢單位審核人 造價咨詢單位項目負責人 年 月 日 年 月 日最終審核金額為 元。 （簽字） （簽章）項目公司工程副總 申請單位項目負責人 年 月 日 年 月 日說明：1、本現場簽證確認單必須在造價審批單完成最終批準后，方可由工程副總在此現場簽證確認單上簽字并由項目指定人員蓋設計變更/簽證章后方可發出。2、本現場簽證確認單由項目成本部負責保存留檔，以備核查。現場簽證造價審批單編號：SPG-JL-GC052版號：A/0生效日期：.

78、03現場簽證確認單編號： 造價審批單編號： 項目名稱合同名稱申請單位申請金額總包單位分包單位本單未納入施工圖預算，審核金額為 元。 （簽字） （簽字） 項目造價工程師 項目成本部經理 年 月 日 年 月 日審核金額為 元。 現場簽證審核金額5萬元以下（含），審批結束。 （簽字）項目總經理 年 月 日審核意見： （簽字） 集團成本管理中心 年 月 日審核金額為 元。 現場簽證審核金額5萬元20萬元（含），審批結束。 （簽字） 集團項目分管領導 年 月 日 同意。 審核金額改為 元。 現場簽試審核金額20萬元以上，審批結束。 （簽字） 集團總裁 年 月 日備考表編號：SPG-JL-GC053版號：

79、A/0生效日期：.03 本保管單位已編號的材料數量圖樣張文字張其它張合計張說明： 編制單位 編制人姓名 編制日期 年 月 日城市建設檔案卷內目錄編號：SPG-JL-GC054版號：A/0生效日期：.03案卷號： 順序號圖紙（文件）名稱原圖紙編號或文號頁數圖幅所在頁號備 注起止建設項目（工程）信息數據基本要素表（建筑工程類）編號：SPG-JL-GC055版號：A/0生效日期：.03建設單位項目名稱建設地址建設用地規劃許可證總建筑面積工程 總投資開工 日期竣工 日期建設工程規劃許可證單體名稱（幢數）設計單位施工單位監理單位結構類型面積（ ）高度（ ）基礎情況形 式深度（m）樁數（根）層 次地 上地

80、 下城市建設檔案案卷目錄編號：SPG-JL-GC056版號：A/0生效日期：.03案卷號案 卷 名 稱卷內頁數歸檔日期備注圖 紙文件工程部工作周計劃編號：SPG-JL-GC057版號：A/0生效日期：.03工程名稱： 年 月 日 年 月 日部門經理編制人上周重要節點本周重要節點上周工作完成情況總結本周工作計劃需協調解決事項工程副總批閱簽字：年 月 日工程部周例會紀要編號：SPG-JL-GC058版號：A/0生效日期：.03項目名稱會議時間會議地點參加人員會議主持人會議記錄人缺席人員會議要點：一、 上周工作總結 *必須涉及的內容（精裝修開始后，必須包括精裝修方面的內容）： 1.項目進度比對分析 2.現場工程質量、安全文明施工情況 3.部門內部管理工作溝通 *根據項目情況可選內容： 1.開工前準備工作2與開發部門的協調 3.設計協調及設計進度4.合同需求及協調 5.配合銷售事宜6.工程驗收情況 *有已交付項目還可增加： 1.交付后工程質量整改 2.客戶投訴處理情況 二、本周工作計劃*可根據項目特點選擇如下表述方式：1、部門工作要點2、本周重點工作計劃（含重要節點及措施）3、其它部門/同事協調之事宜4、本周重要會議/接待任務5、各項計劃的時限要求與責任分解三、學習及經驗交流1、業務學習和交流2、工程成本、品質分析四、其它相關人員會簽：工程副總閱示：