水利工程監理單位質量控制體系履行情況項目法人檢查表.doc
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水利工程監理單位質量控制體系履行情況項目法人檢查表.doc
1、監理單位質量控制體系履行情況項目法人檢查表被檢查單位： 檢查日期： 檢查項目檢查內容檢查情況及存在問題整改意見機構和人員是否按合同和有關規定設置現場監理機構，監理人員及專業配備情況總監是否常駐現場監理工程師、監理人員持上崗情況是否制定了崗位職責監理職責履行情況1、監理規劃、監理細則制訂及執行情況監理規劃及監理實施細則編制是否向施工單位下發了經監理認可的、工程需要的各種工序質量評定表及單元工程質量評定表是否制定了監理作業實施表格建立監理日志、監理周報、月報及監理例會等制度2、監理簽認、簽證情況對使用的原材料、中間產品、構配件及設備是否進行了見證、平行檢測重要工序、隱蔽工程、關鍵部位實行旁站監理情
2、況對施工單位的施工準備工作是否進行審核和簽認3、設計文件及圖紙核轉情況是否及時核轉設計文件及設計圖紙、及時組織設計交底對設計圖紙中存在的問題，是否及時報告建設單位或告知設計單位及解決情況及時審查按合同規定由施工單位完成的設計圖紙和文件質量評定及驗收單元工程質量等級是否及時復核重要隱蔽工程及關鍵部位工程的質量評定及驗收情況質量事故或質量缺陷按規定處理情況單元工程質量等級評定成果及中間產品質量檢測成果是否及時上報被檢查單位負責人簽字：項目法人檢查人員簽字：施工單位質量保證體系履行情況項目法人檢查表被檢查單位： 檢查日期： 檢查項目檢查內容檢查情況及存在問題整改意見質量管理機構建立情況施工現場管理機
3、構組建及管理人員是否與投標書或合同的要求相符，變更手續是否符合要求質量管理機構是否健全制定施工組織設計或施工方案、施工技術措施及報批管理質量制度制定工程質量責任制、工程質量檢驗制度制定原材料、中間產品、構配件及設備使用前的檢驗制度質量行為及檢測施工工序檢驗是否執行“三檢制”檢測機構是否通過計量認證，檢測內容是否在認證范圍內對原材料、中間產品、構配件的檢驗成果，是否進行統計分析外購材料、構配件及設備進場檢驗存在的主要問題，是否有書面記錄，如何處理工程實物是否存在質量問題外觀質量是否存在缺陷。質量評定與驗收情況施工工序初檢記錄是否齊全、真實；單元工程質量等級評定表填寫是否及時和符合規定要求，并附有原始記錄對已驗工程的質量統計是否及時記錄施工中的質量缺陷施工質量事故是否上報并按要求處理施工原始記錄是否真實，歸檔文件資料是否完整，是否符合規定要求。安全和文明施工是否制定了安全生產規章制度和操作規程現場安全生生產管理機構及安全生產管理人員配備情況定期和專項安全檢查及檢查記錄施工現場管理是否有序安全生產、文明施工措施現場施工日志是否齊全被檢查單位負責人簽字：
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