1、 制造安裝分局安全生產管理相關表格2012年8月 分局安全部目 錄安全生產領導小組（安委會）4安全生產責任體系5安全生產技術保障體系6安全生產監督體系7安全生產制度實施體系8環境因素評價準則9環境因素調查表12環境因素清單13重要環境因素清單14危險源辯識和評價程序15危險源辨識調查表23危險源辨識調查表24危 險 源 清 單27重要危險源及控制方式清單29不可接受風險（重要危險源）清單30合規性評價記錄31法律法規及其他要求清單32法律法規和強制性標準研討結果申報表33施工設備檢查記錄34應急準備與響應計劃35應急預案演練活動記錄表36中國水利水電第三工程局有限公司安全投入報表38安全教育培

2、訓計劃39制造安裝分局安全生產知識培訓考勤表40制造安裝分局安全教育培訓記錄表41制造安裝分局安全“三級”教育記錄卡42制造安裝分局培訓效果評價表43制造安裝分局培訓教程測評表44安全技術交底記錄表45有害作業人員名單47作業人員職業病健康體檢記錄表48環境保護和節能降耗情況檢查表49管理方案50管理方案評審報告52項目（部門）環境/安全狀況檢查表53制造安裝分局設備安全情況檢查表54制造安裝分局作業人員安全培訓教育記錄卡57制造安裝分局特種作業人員臺帳58制造安裝分局特種設備臺賬59制造安裝分局應急物資儲備清單60制造安裝分局消防設備設施臺帳61制造安裝分局電動工具明細臺帳62制造安裝分局分

3、包單位臺帳63安全管理人員登記表64在建項目安全現狀檢查評價表65安全生產領導小組（安委會）安全生產領導小組會 項目經理 安全環保部 6.2.4 安檢人員資歷 工程質檢部 生產調度室 設備物資部 綜合辦公室 經營管理部項目副經理 總工程師 各作業班組安全生產責任體系安全生產責任體系會 項目經理 安全環保部負責人 6.2.4 安檢人員資歷 工程質檢部負責人 生產調度室負責人 設備物資部負責人 綜合辦公室負責人 經營管理部負責人項目副經理 總工程師 各班組長 安全生產技術保障體系項目總工（責任人） 工程技術部 安全技術措施審批金結技術員副機技術員電氣技術員水輪機技術員發電機技術員 安全技術措施實施

4、 安全生產監督體系安全總監或安全負責人（責任人） 生產（調度）部 各部門負責人副機班安全員電氣班安全員水輪機班安全員發電機班安全員 安全生產制度實施體系項目生產經理（責任人） 生產（調度）部 各部門副機班電氣班水輪機班發電機班 環境因素評價準則1 目的為改進環境績效，確定重要環境因素、進行環境影響評價，特制定本準則。2 范圍本準則規定了對公司內所識別的環境因素進行環境影響評價，確定重要環境因素的方法、判定準則和要求。 本準則適用于對公司環境因素進行環境評價、確定重要環境因素的過程。3 引用文件 Q/SD3-CX-03-2009環境因素識別和評價程序4 職責4.1公司生產副總經理負責本準則的保持

5、和改進；4.2安全部負責本準則的歸口管理和解釋；4.3環境管理評審組負責進行環境影響評價；4.4各部門、各單位項目部參與本準則的實施與運行。5 工作流程和評價準則5.1 環境影響評價工作流程確定重要環境因素和控制措施： a) 各部門、各單位項目部根據環境因素識別和評價程序的規定，對本單位內的所有活動、過程進行環境因素識別，形成環境因素清單報安全部： b) 各單位項目部環境管理評審組依據本準則對環境因素進行環境影響評價，確定本部門、單位/項目部的重要環境因素，形成重要環境因素清單報安全部： c) 各單位項目部環境管理評審組針對環境因素策劃和確定環境影響的控制措施： d) 安全部負責匯總、審核環境

6、因素清單、重要環境因素清單指導各部門、各單位項目部進行環境影響控制措施的實施。5.2 環境影響評價方法 環境影響應采用是非判斷法與綜合評分法相結合進行評價。是非判斷法對環境因素按照以下條件進行判斷，凡滿足其中一個條件者，直接判定為重要環境因素：a)環境影響波及全球；b)社會強烈關注；c)不符合有關環境保護法律、法規和行業規定；d)一旦發生可能引起重大環境事故的環境因素。 合評分法對環境因素從（A）環境影響范圍；（B）環境影響程度；（C）污染物產生量；（D）污染發生頻次；（E）法規滿足程度；（F）社區關注程度；（G）資源的消耗程度；（H）節約的可能性等七個方面進行綜合評分。評分標準見附表1類別評

7、分值影響范圍A影響程度B產生數量C發生頻次D法規滿足程度E社區關注程度F消耗數量G節約的可能性H5全市范圍嚴重非常大持續發生超標排放強烈關注大增強管理即可明顯見到效果4周圍地區比較嚴重很大間歇發生臨界達標較強關注較大改進工藝方法即可明顯見效3場界之內一般較大夜間發生接近標準一般關注中采取措施效果不會太明顯2員工10人以內輕微一般白天發生低于標準10%較為關注較小采取措施可見到效果1僅作業者本人極其輕微很少偶然發生低于標準20%輕微關注小已到極限無法節約5.3 重要環境因素的確定a)根據直接判定為重要環境因素； b)根據綜合評分法判定時： 14時，判定為重要環境因素；G+H7時，判定為重要環境因

8、素。5.4 環境影響控制措施策劃根據評價結果，各單位要整理環境因素清單，建立重要環境因素清單經管理者代表批準后，下發到各部門。 根據環境因素清單確定的環境影響控制措施，各單位、項目部及機關部門要明確控制環境影響的技術方案和管理措施。措施內容可能涉及：a)對現行程序文件、管理制度、作業指導書實施控制；b)對人員進行培訓學習，提高人員的環保意識和操作技能；c)規定周期和時機，進行監視和測量；d)增加新的控制文件，明確管理措施；e)針對潛在的事故和緊急情況，建立和保持應急預案；f)制定目標和指標，建立和實施管理方案，通過技術措施和管理措施實現目標要求。6 記錄環境影響評價記錄重要環境因素清單環境因素

9、調查表編號： 部門（區域）序 號過程（產品、服務或活動）存在的環境因素時 態狀 態環境影響分類備 注水氣聲渣能源資源土壤相關方其他編制： 審核： 批準： 年 月 日環境因素清單Q/SD3-JL-10 編號：部門：環境因素序號作業活動環境影響法律法規要求是否合規控制措施注：控制措施：A-運行控制； B-制定管理方案； C-應急預案；D、以上兩種或三種方法的組合。編制： 審核： 批準： 年 月 日重要環境因素清單 編 號： 單位/部門：作業活動序號重要環境因素環境影響現狀控制措施策劃注：控制措施：A-運行控制； B-制定管理方案； C-應急預案；D、以上兩種或三種方法的組合。編制： 審核： 批準：

10、 年 月 日危險源辯識和評價程序 1 目的 通過對公司的所有活動、產品和服務中存在的危險源進行辯識和安全風險評價，制定和實施相應的控制措施，以有效控制和減少安全事故傷害，持續改善職業健康安全績效，確保員工健康和安全。2 范圍 本程序適用于公司所有活動、產品和服務中存在的危險源進行辯識，對職業健康安全風險進行評價，組織實施職業健康安全風險控制措施策劃的全過程。3 引用文件 Q/SD3-CX-17-2011目標、指標和管理方案控制程序 Q/SD3-CX-20-2011應急準備和響應控制程序4 職責4.1主管生產副總經理 負責本程序的保持和改進。 負責批準公司不可容許風險清單。 負責批準公司職業健康

11、安全風險評價方法和準則。4.2 專家組 負責對公司現行職業健康安全管理狀況進行初始評價。 負責實施職業健康安全風險評價，確定公司的重要危險源和重大職業健康安全風險。4.3 安全生產監督管理部 負責指導危險源辯識和風險評價，匯總整理公司危險源清單。 負責編制公司職業健康安全風險評價方法和準則。 負責匯總整理公司不可容許風險清單。 負責審核各部門、各單位/項目部的不可容許風險清單。4.4 各部門、各單位/項目部 負責識別本單位活動中存在的危險源及職業健康安全風險評價，確定并編制本單位的危險源清單及辨識和風險評價記錄。 負責對本單位危險源進行風險控制措施策劃和組織實施控制措施。5 工作程序5.1 危

12、險源辨識、風險評價、風險控制措施策劃的時機a)在管理體系建立時，對公司存在的危險源進行辨識和職業健康安全風險評價，并進行風險控制措施策劃。b)管理體系運行后，各部門、各單位/項目部每年對本單位的危險源進行辨識、風險評價和風險控制措施策劃并建立危險源清單及辨識和風險評價記錄臺賬。c)新產品投入生產前、新開工的項目在合同簽訂后至開工前，應進行首次危險源辨識、風險評價和風險控制措施策劃并建立危險源辨識調查臺賬。d)當活動發生變化時、或發生職業健康安全事故、事件后，應重新辨識相關危險源，并對其進行風險評價和風險控制措施的策劃。5.2 危險源的辨識 在進行危險源的辨識時，可選用（但不局限于）以下一種或幾

13、種方法： a)調查表法；b)現場調查法；c)專家判斷法；d)作業活動分析法。 危險源辨識范圍.1 在進行危險源辨識前，首先應對本單位存在的所有產品實現過程、輔助生產、施工過程、管理過程以及其他過程進行作業活動分類，以便針對具體活動進行分析。危險源辨識可考慮：a)從廠址、廠區的地質條件、環境條件、氣象條件、運輸線路、資源交通、搶險救災、醫療支援等方面進行綜合分析；b)從建筑物的結構、防火、防爆、采光、運輸條件（操作、安全、運輸、檢修）通道和生產衛生設施等多方面，對涉及到物理性、化學性、生物性、生理和心理性等方面的危害因素進行分析。如作業環境的毒物濃度、噪聲污染、防火設計要求等因素；c)從生產、施

14、工工藝過程中的物料（毒性、腐蝕性）、溫度、壓力、速度、作業控制條件、事故及失控狀態和工藝過程與員工操作的適應性等方面辨識危險源；d)從生產、施工設備和監測裝置運動零部件和工作、操作條件、檢查作業、誤運轉和誤操作；電氣設備斷電、觸電、火災、爆炸、誤運轉和誤操作，靜電、雷電。危害性較大特殊裝置（鍋爐房、油庫、危險品庫）等辨識危險源；e)從接觸粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射等特殊作業場所。.2在進行危險源辨識時應考慮下列方面人的不安全行為和物的不安全狀態：a)常規和非常規活動；b)進入工作場所內所有人員的活動；c)在工作場所內的所有設備、設施； d)工作場所內存放和使用的各種物資；e)對計劃中的擬開展

15、的新的工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織中存在的危險源。.3進行危險源辨識時應全面考慮六個方面的危險源：a)物理性因素；b)化學性因素；c)生物性因素；d)心理性、生理性因素；e)行為性因素；f)其他因素。 危險源辨識的過程a)各部門、各單位/項目部根據危險源辨識調查表的內容要求，對本單位的活動、產品和服務中的危險源進行辨識，確定每一危險因素的名稱、與危險因素對應的活動或過程、發生風險的頻率、可能導致的后果，填寫危險源辨識調查表。b)管理體系運行后，各單位根據5.1 b)所列時機，對本單位的活動范圍內存在的危險源進行辨識，確定本單位的危險源，更新本單位危險源清單及辨識和風險評價記錄

16、。 風險評價.1 職業健康安全風險評價方法a）公司的職業健康安全風險評價采用直接判定法和作業條件危險性評價法（LEC值法）。具體實施參見公司職業健康安全風險評價方法和準則。b)安全生產監督管理部根據職業健康安全管理制度和相關法律、法規和其他要求的規定，制定公司職業健康安全風險評價方法和準則，經管理者代表批準后實施。c)各部門、各單位/項目部依據職業健康安全風險評價方法和準則，對本單位的危險因素進行評價，填寫危險源清單及辨識和風險評價記錄和不可容許風險及控制方式清單，報安全生產監督管理部審查。d)安全生產監督管理部匯總整理公司危險源清單及辨識和風險評價記錄和不可容許風險及控制方式清單。危險源辨識

17、和評價流程圖危險源辨識調查表危險源清單及辨識和風險評價記錄確定不可容許風險不可容許風險及控制方式清單 e)當安全生產監督管理部確定各單位的危險源辨識和評價有誤時，由主管生產副總經理確定有關人員組成專家組，對公司的危險源進行評估，填寫危險源清單及辨識和風險評價記錄，確定公司重要危險源，由安全生產監督管理部編制公司不可容許風險及控制方式清單，報主管生產副總經理審批后下發。.2 日常評價當活動區域、活動內容、活動方法和法律法規發生變化時，各單位應及時辨識和評價新出現的危險因素及其風險，進行控制措施策劃，對原有的清單進行補充和更新。.3 各部門、單位、項目部每年進行一次危險因素重新辨識和評價。新開工項

18、目在開工三個月內進行辨識和評價，并將辨識和評價結果上報安全生產監督管理部。 職業健康安全風險控制措施的策劃.1各部門、各單位/項目部在進行職業健康安全風險評價時，應對本單位的重要危險源進行職業健康安全風險控制措施的策劃，確定在實施和運行過程中需采取的控制措施，并確定需要編制和實施管理方案的項目，報安全生產監督管理部審核備案。.2 職業健康安全風險控制措施可包括：a)通過現行的程序文件、管理制度、操作規程等作業指導文件實施運行控制；b)針對不可容許風險，制定職業健康安全目標和實現目標的管理方案；c)對可能出現的緊急情況和事件的不可容許風險，制定和實施應急預案； d)進行培訓以及監視和測量控制，提

19、高人員的職業健康安全意識和安全操作技能，有效降低不可容許風險。e）上述二種或多種方式的組合。.3 在進行風險控制措施策劃時，應考慮以下的優先順序；a)消除所存在的危險源（如采用新的施工方法或技術）；b)降低職業健康安全風險的等級（如采用新技術、新工藝、新材料、新設備等）；c) 如不能降低風險時，采取個體防護措施； d) 對可能發生的潛在的緊急情況和事故，制定和實施應急預案。.4 對要制定和實施管理方案的項目，由各單位確定管理目標和指標，按照目標、指標和管理方案控制程序的規定制定管理方案，報安全部審核、管理者代表批準后組織實施。重大的管理方案應經總經理批準。5.3 安全生產監督管理部、各部門、各

20、單位/項目部均應建立危險源識別和風險評價記錄，并按記錄控制程序的規定保存。6 記錄危險源辨識調查表危險源清單及辨識和風險評價記錄不可容許風險及控制方式清單危險源辨識調查表編號： 部門：作業活動序號危險源發生傷害的可能性（頻率）可能的事故現狀可能造成的后果達標情況現行控制措施現行控制措施效果調查人： 年 月 日危險源辨識調查表Q/SD3-JL-13 部門： 編號：作業活動序號危險源發生傷害的可能性（頻率）可能的事故現狀可能造成的后果達標情況現行控制措施現行控制措施效果調查人： 年 月 日危險源清單及辨識和風險評價記錄Q/SD3-JL-14 部門： 編號：作業 活動序號危險源名稱可能導致 的事故作

21、業條件危險性 評價風險等級現有控制 措施是否為重大危險源備注LECD評價人： 審核： 評審組長： 年 月 日不可容許風險及控制方式清單Q/SD3-JL-15 部門： 編號：作業活動序號不可容許風險可能導致的后果控制措施控制措施：A-運行控制；B-培訓目標和管理；C-定期監測；D-健全管理制度、作業規程；E-制定管理方案管理制定應急預案。編制： 審核： 批準： 年 月 日危 險 源 清 單編號： 部門：作業活動序號危險源可能的事故或職業病現狀達標情況控制措施策劃注：控制措施：A-運行控制；B-培訓目標和管理；C-定期監測；D-健全管理制度、作業規程；E-制定管理方案管理制定應急預案。編制： 審核

22、： 批準： 年 月 日危險源辨識及風險評價記錄單位： 編號： SD3-WX-XX 序號項目部危險源名稱所在部位可能導致的事故或職業病作業條件危險性評價風險級別是否重要危險源現有控制措施備注LECD評價人： 審核： 評審組長： 年 月 日重要危險源及控制方式清單Q/SD3-JL-79 編號：部門：作業活動序號重要危險源可能導致的后果控制措施控制措施：A-運行控制；B-制定目標和管理方案；C-制定應急預案；D-以上二種或三種方法的組合。編制： 審核： 批準： 年 月 日不可接受風險（重要危險源）清單單位：制造安裝分局序號項目部作業活動不可接受風險所在部位可能導致的后果責任人現行控制措施需改進的控制

23、措施編制： 審核： 批準：時間：合規性評價記錄判定：1符合；2基本符合；3不符合。評價人： 評價組組長： 時間：Q/SD3-JL-70 編號：法律法規要求作業活動序號環境因素合規性證據收集記錄判定法律法規及其他要求清單Q/SD3-JL-71 編號：序號名稱/編號發布部門發布時間實施日期適用程度法律法規和強制性標準研討結果申報表Q/SD3-JL-72 編號：文件名稱文件編號發布單位實施日期主持部門研討時間參加研討人員適用條款內容和要求建議的宣貫落實措施和方法（公司相關標準、管理制度的制定、修訂，培訓活動的安排等）領導批示批準人批準日期施工設備檢查記錄Q/SD3-JL-20 編號：設備名稱型號規格

24、公司編號自編號檢查日期生產廠家操作者出廠日期設備狀態檢查內容與結果：檢查單位： 記錄人：說明：設備狀態一指受檢設備完好或待修或維修狀況。應急準備與響應計劃Q/SD3-JL-85 編號潛在事故可能后果負責部門電話內線：負責人聯系電話手機：外線：住宅：外部溝通目的的部門聯系電話應急程序（可附件）：應急物資準備：應急演練需要：應急計劃的評審結論：參加人： 主持人： 年 月 日監督檢查：檢查人： 年 月 日編制： 審核： 批準： 年 月 日應急預案演練活動記錄表Q/SD3-JL-86 編號計劃名稱組織者演練地點演練時間參與部門參加人數準備工作負責人： 年 月 日演練過程 組織人： 年 月 日評審情況評

25、價結論： 主持人： 年 月 日存在問題和改進措施建議：改進措施實施情況： 負責人： 年 月 日環保驗收 負責人： 年 月 日記錄：中國水利水電第三工程局有限公司安全投入報表（月、季、年表）填報單位（蓋章）： 填報日期： 年 月 日序號項 目單位數量1安全工程費用完善、改造和維護安全防護設備、設施支出具有潛在危險的工藝改造費用安全警示裝置、標志、器材費用安全課題研究費用臨時性安全防護設施費用2重大危險源、重大事故隱患、危險因素的評估、整改、監控費用重大危險源、重大事故隱患、危險因素的評估、整改、監控費用危險因素的評估、整改、監控費用事故現場的安全防護整改費用3安全宣傳教育培訓及安全活動費用三級安

26、全教育，工種變換、復工返崗、“四新”教育，特種作業人員教育，管理人員安全教育，全員安全培訓教育及取證、安全知識講座等費用各種安全生產會議、安全咨詢費用“安全生產月”“安康杯”等安全活動所發生的費用4勞動防護與職業健康費用個人、集體、專項的安全防護用品安全器具及專項安全用具有毒有害氣體檢測或報警儀器5日常安全管理費用安全生產檢查、評價費用安全生產方面的考核、獎勵、各種安全活動中表彰獎勵安全管理體系的運行維護費用6應急救援費用應急救援設施、物資費用應急救援培訓及演練費用應急救援涉及的人員訓練費用7其它與安全生產直接相關的費用8總計安全教育培訓計劃培訓單位：培訓對象培訓時間培訓方式培訓地點培訓時長授

27、課人員師資來源及授課人員相關情況：培訓主要內容制造安裝分局安全生產知識培訓考勤表時間學習內容組織單位：學習人員：師資：序號姓名簽名序號姓名簽名122223324425526627728829930103111321233133414351536163717381839194020412142制造安裝分局安全教育培訓記錄表培訓單位： 培訓對象：培訓方式：培訓地點：培訓時間：授課人員：培訓主要內容：培訓效果簡述： 制造安裝分局安全“三級”教育記錄卡工程名稱： 施工單位： 編號：姓名性 別年齡文化程度身份證號碼入場日期 施工作業年限 年班組（工種）工作卡號個人聯系電話：家庭地址及電話三級安全教育主要

28、內容學時教育人受教育人項目級簽名： 月 日簽名： 年 月 日 中隊級簽名： 月 日簽名： 年 月 日班組級簽名： 月 日簽名： 年 月 日考核意見：年 月 日違章違紀情況記錄：突出表現及獎勵記錄： 填卡人：制造安裝分局培訓效果評價表培訓人員姓名性別參加工作時間出生年月文化程度所在項目部或部門培訓課程名稱培訓日期 年 月 日至 年 月 日培訓性質內部培訓 外部培訓培訓課時培訓主要課程培訓后工作情形培訓后工作情形為改善 培訓后工作情形部分改善 培訓后工作情形很大改善培訓后效益評估工作效率 高 中 底 工作心態 很好 好 不好工作能力 高 中 底 工作情形描述此欄由員工所在項目部或部門填寫評估建議此

29、欄有員工所在項目部或部門填寫 項目部蓋章（蓋章）評估結論好 一般 很差 分局人力資源部（蓋章）制造安裝分局培訓教程測評表請花費幾分鐘完成培訓評估表，您的反饋會被遞交到人力資源部門，謝謝您寶貴的意見。關于本評估表如果您有任何疑問，請聯系相關人員。培訓主題:培訓老師:評估人:負責人: 第一部分：培訓老師（請對下列各項評估）優秀良好一般差1. 培訓老師的專業知識2. 培訓老師能清楚地表達思想、觀念和資訊3. 培訓老師能及時調節課堂氣氛,吸引您的注意力4. 培訓老師能將理論和實際聯系起來,提供有實際意義的案例5. 培訓老師能引導您解決工作中的問題第二部分：主題（請對下列各項評估）優秀良好一般差6. 教

30、材概念清晰,內容豐富,表述形式多樣7. 對教材的總評第三部分：內容（請從選項中選一個答案）8. 課程內容的難易程度：（ ）a、非常難，難以理解b、雖然難，但經過授課后能夠理解c、適中，完全可以理解d、太容易了，不聽課也能理解9. 課程的針對性：（ ）a、課程完全包含了培訓前我在這方面工作中所遇到的問題和困惑b、課程基本包含了培訓前我在這方面工作中所遇到的問題和困惑c、課程很少包含培訓前我在這方面工作中所遇到的問題和困惑d、該課程與我現在的工作沒有聯系10. 課程時長：（ ）a、太長 b、適中c、太短11. 您認為此次培訓中最有用的內容是什么，請列出：12. 此次培訓中,您覺得還有哪些內容沒有了

31、解到，或想深入了解的？13. 您對這次培訓有何意見或建議？ 日期： 年 月 日安全技術交底記錄表工程名稱： 編號： 交底時間：年月 日 交底項目：交底人：可能存在的危險源：內容摘要：接受人：交底時間： 安全生產檢查登記表受檢單位： （蓋章） 序號： 受檢單位檢查類別檢查單位檢查時間檢查范圍：檢查部位:檢查方法： 檢查內容：檢查結果和檢查評價意見：存在的主要問題： 整改內容和要求：受檢查人： 檢查人：時 間： 時 間：有害作業人員名單單位/項目：時間：序號姓名性別年齡工種接觸有毒有害物質是否存在職業病 編制：作業人員職業病健康體檢記錄表單位/項目： 時間：序號姓名性別年齡工種本崗位從業時間檢查簡

32、要說明現所在項目部檢查時間采取措施編制：環境保護和節能降耗情況檢查表Q/SD3-JL-133 編號：受檢部門負責人檢查時間序號檢查項目檢查要求檢查結果記錄發現問題的整改檢查人： 驗證人： 年 月 日 管理方案單位/項目上： 編號：重要環境或風險控制項目當前管理現狀：管理目標序號措施內容管理指標責任部門責任人啟動時間完成時間經費預算審核人 日期審批人 日期措施的計劃和實施完成時間評審驗收部門階段性驗收措施（1）措施（2）措施（3）措施（4）措施（5）目標完成情況總結：簽字 日期 管理方案評審報告單位/項目： 編號：方案名稱管理目標參加人員評審內容方案的適宜性方案的充分性新增因素及措施評審結論：評

33、審組織人： 年 月 日記錄： 審核： 批準： 年 月 日項目（部門）環境/安全狀況檢查表項目部（部門）負責人時間本期主要事項本期安全工作落實情況下期安全工作計劃環境因素/危險源控制情況環境因素/危險源名稱存在部位存在時限控制措施（簡述）檢查情況說明制造安裝分局設備安全情況檢查表自檢單位： 檢查時間：檢查項目檢查內容檢查情況存在問題的原因整改措施備注使用證起重機械定期檢查每月不少于一次，正常工作起重機械每兩年檢驗一次安全檢驗合格標志固定在起重機械的醒目位置上超期未檢或檢驗不合格的起重機械不準使用持證上崗操作人員必須持有特種作業操作資格證書制度建設操作規程應急預案設備管理制度管理執行情況對起重機械

34、的主要受力結構件、安全附件、安全保護裝置、運行機構、控制系統等進行日常維護保養，并做出記錄是否進行應急救援演練是否設置起重機械安全管理機構或者配備專(兼)職安全管理人員從事起重機械安全管理工作臺帳建設情況起重機械安全技術檔案建立情況。主要查（1）設計文件、產品質量合格證明、監督檢驗證明、安裝技術文件和資料、使用和維護說明； （2）安全保護裝置的型式試驗合格證明； （3）定期檢驗報告和定期自行檢查的記錄； （4）運行時間及累計運轉記錄等日常使用狀況記錄； （5）日常維護保養計劃、日常維護保養記錄； （6）運行故障和事故記錄； （7）使用登記證明(8）技術交底記錄現場檢查核實起重機械安全規程起重機

35、械監督檢驗規程落實情況起重機械醒目位置上應有噸位標牌駕駛室內應有安作用于操作規程駕駛室門、走臺門、艙門應有安全聯鎖駕駛室內應備有滅火器起重機械作業時吊鉤下嚴禁人員走動吊鉤、小車、大車設置安全限位，且靈敏可靠吊鉤不能有裂紋，腐蝕磨損嚴重的應及時更換鋼絲繩是否符合使用要求鋼絲繩的固定是否符合要求露天作業的軌道式起重機，工作結束后，應有固定裝置將其定位，避免風吹移動傾覆其他情況相關資質制造、安裝和修理單位都必須具備相應資質附設備照片：制造安裝分局作業人員安全培訓教育記錄卡項目部： 記錄時間：序號姓名性別年齡工作年限到達時間參加培訓項目培訓時間培訓方式培訓成績備注編制： 時間：制造安裝分局特種作業人員

36、臺帳單位/項目部：時間：序號姓名性別年齡工種身份證編號證書編號發證單位有效期所在項目編制： 時間：制造安裝分局特種設備臺賬序號卡片編號資產編碼資產名稱規格型號使用部門開始使用日期使用年限有效期備注單位/項目：時間：單位主管： 審批： 編制：時間：制造安裝分局應急物資儲備清單單位/項目：時間：序號名稱數量規格品牌型號/功率單價存放位置備注單位主管： 審核： 編制：制造安裝分局消防設備設施臺帳項目部： 時間：序號名稱數量規格品牌型號/功率所在/存放位置責任人備注單位主管： 審核： 編制：制造安裝分局電動工具明細臺帳項目部： 時間：序號名稱數量規格品牌型號/功率使用班組/存放位置所用場所限制要求責任

37、人單位主管： 審核： 編制：制造安裝分局分包單位臺帳單位/項目： 時間：序號供方名稱許可范圍注冊地址安全生產許可證號安全資格證時效施工地點進場時間單位主管： 審核： 編制：安全管理人員登記表項目： 填表時間：序號姓 名性別年齡學歷從事安全管理年限所在單位（項目部）崗位/職務專/兼職情況聯系電話單位主管： 審核： 編制：時間：在建項目安全現狀檢查評價表填報單位： 填報時間：檢查內容評估辦法或標準實際評估情況或存在的問題基礎分值得分一、貫徹落實上級單位安全生產工作會議精神組織人員認真學習并有相關記錄5二、各級安全生產職責的明確和落實情況安全生產責任制：必須建立、健全項目經理安全生產責任制、分管副職

38、安全生產責任制、職能部門的安全生產責任制、區（隊）班（組）長安全責任制和各工種崗位安全責任制（有什么工種崗位就應有該工種崗位安全責任制度）。5三、安全生產組織機構、人員配備和培訓持證、安全體系、規章制度及安全投入等建立和完善情況是否成立安全生產委員會、安全管理人員培訓持證、配備是否滿足項目生產需要、安全管理是否體系健全，規章制度是否齊全，安全投入是否滿足施工生產需要。10四、按照“定責任人、定資金、定措施、定期限”要求治理隱患情況；能否定期開展隱患排查工作，并且對發現的隱患是否落實責任人、資金、措施、限期進行整改。10五、所轄區域和生產過程中危險源（點）的辨識、控制及監測情況；是否對本項目所轄

39、區域和生產過程中危險源（點）進行辨識、控制及監測，并有相關記錄。10六、應急工作的開展，含預案的制定、應急救援物資的落實以及相關預案的演練和完善情況；是否制定完善的應急救援預案，應急救援物資落實是否到位，并開展演練。5七、分包商（外協隊伍）安全管理，含資質審核、安全合同（協議）、安全體系、日常監管及專項檢查等情況；分包商入場時是否簽訂安全合同，對分包商的安全生產資質審查是否嚴格，日常監管檢查是否到位，并有相關記錄。10八、特殊設施（炸藥庫、油庫等）安全管理，含地方政府的審批、管理制度/操作規程、應急救援體系以及例行和專項檢查等建立和開展情況；炸藥庫、油庫是否經過地方政府的審批，管理制度和操作規程是否健全，是否建立應急救援體系以及開展例行和專項檢查，安全設施是否完備。10九、重要施工工序、重點施工部位安全技術措施制訂及落實情況。是否制定了重要施工工序、重點施工部位安全技術措施并能按照制定的措施進行落實。5十、文明施工開展情況施工現場是否按照文明施工的要求進行施工。10十一、安全生產管理系統的建立、完善及信息錄入情況是否建立了安全生產管理系統、并對相關信息進行了錄入。5十二、工傷事故頻次及調查處理情況發生工傷事故頻次是否超出公司年度安全生產目標，是否能對工傷事故及時上報，處理及時。15單位主管： 審核： 編制：