1、自營在建項目工程施工樣板制管理辦法編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 施工樣板制管理辦法按照預(yù)防為主、先導(dǎo)試點的原則，通過推行工程樣板先行管理制度，以樣板工程引領(lǐng)后續(xù)同類工程施工，從而規(guī)范施工流程管理，提高施工工藝和技術(shù)管理水平，確保工程質(zhì)量，創(chuàng)造精品工程，特制定本辦法試行。一、適用范圍 適用于公司所有自營在建項目工程的管理。二、機構(gòu)職責(zé)1、項目部職責(zé)：（1）成立樣板管理小組，項目部管理班子成員、成本部和物資部組成材料樣板管理小組；項目部管理班子成員、質(zhì)量員、主管施工員組成施工樣板管理小組。（2）樣板管理小組負責(zé)樣板的
2、確定并組織實施； （3）樣板管理小組組織樣板的驗收且標識；（4）對驗收合格后的材料樣板封樣留存； （5）對驗收合格的施工樣板推廣實施；（6）建立新型材料樣板和新工藝樣板跟蹤檔案。2、公司（工程管理部、成本部、物資部）職責(zé)：（1）對材料樣板和施工樣板進行抽查和巡查；（2）組織公司各中心相關(guān)人員參加樣板驗收；（3）負責(zé)對樣板施工進行技術(shù)指導(dǎo)并提出合理化建議； （4）負責(zé)樣板管理制度的推廣與應(yīng)用；（5）負責(zé)樣板管理制度的解釋、修改與完善。三、樣板內(nèi)容要求1、材料樣板應(yīng)包括名稱、型號、規(guī)格、形狀、尺寸、顏色、圖案造型，且符合法律法規(guī)、設(shè)計和合同約定的要求。2、施工樣板其施工工藝應(yīng)符合設(shè)計圖紙、施工合同
3、、施工方案的要求，其質(zhì)量應(yīng)符合現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范及標準要求。四、材料樣品（一）設(shè)置原則1、凡涉及結(jié)構(gòu)安全、使用功能、裝飾面以及裝修分部分項工程的材料和其他大宗材料的采購都應(yīng)設(shè)置材料樣品。 （二）、材料選樣及封樣流程圖項目部項目部項目部（甲指乙供、乙供）項目部（甲指乙供、乙供）成本部項目部成本部物資部項目部物資部項目部樣品移交保存定標后，材料封樣符合要求的單位參加招標不符合要求不能參加招標送樣樣品確認物資部項目部定型號成本部項目部物資部立項項目部材料供應(yīng)商按要求加工或供應(yīng)樣品，送樣物資部成本部材料選型采購清單（三）、材料選樣及封樣 1、項目部牽頭，物資部、成本管理部編制工程材料設(shè)備管理控制匯總
4、相關(guān)的表格，會簽確認并報公司批準。 2、工程材料設(shè)備管理控制匯總經(jīng)公司批準后，項目部提供詳細的設(shè)計要求及圖紙，物資部負責(zé)材料設(shè)備選型。材料設(shè)備選型工作包括提供樣品及背景資料。 3、項目部負責(zé)對選型的材料設(shè)備簽字確認，并報分管領(lǐng)導(dǎo)（或項目經(jīng)理）批準。 4、物資部負責(zé)提供五家以上的供應(yīng)商，加工或供應(yīng)樣品。 5、項目部負責(zé)對加工或供應(yīng)的樣品進行確認，并報項目經(jīng)理確認。經(jīng)評定，不符合設(shè)計要求的樣品供應(yīng)商取消其競標資格。 6、項目部負責(zé)，會同成本部、物資部對中標單位提供的材料樣品按照材料設(shè)備封樣清單（附表二）會簽確認。會簽原件成本部留檔，復(fù)印件交物資部、項目部簽收備份。 7、項目部負責(zé)對材料中標單位提供
5、的樣品進行實物封樣，封樣時要求供貨商與樣品和供貨合同拍照存檔，材料封樣標簽包括：供貨商與樣品和供貨合同拍照的圖像、材料名稱、材料規(guī)格、材料產(chǎn)地、使用部位、項目名稱、供貨日期等信息。 8、項目部負責(zé)將材料封樣實物連同材料設(shè)備封樣清單及其附件移交成本部（或所有的樣品由項目部保管），同時項目部的材料樣品間同樣備存一份實物封樣，項目部保管的實物封樣，保管時間應(yīng)持續(xù)到交付使用后半年。 9、在產(chǎn)品的選樣及封樣流程中，項目部負責(zé)健全材料供應(yīng)商的信息檔案，物資部再將其統(tǒng)一到公司的合格供應(yīng)商名錄中。（四）、進貨檢驗和試驗程序 1、在材料設(shè)備采購合同簽署后一周內(nèi)物資部主辦人將確認的封樣材料設(shè)備以及封樣確認單移交項
6、目部，并組織項目部、供貨商進行合同交底，填寫材料設(shè)備合同交底單。 2、項目部嚴格按照材料樣品倉庫管理程序?qū)λ胁牧线M行封樣保管。 3、項目部負責(zé)組織成本部、物資部、供應(yīng)商對進貨產(chǎn)品共同檢驗和試驗。 4、物資部應(yīng)分階段或發(fā)貨前對訂貨產(chǎn)品進廠入庫驗證。 5、項目部管理班子成員參與每項產(chǎn)品第一次進場檢驗和驗收。 6、項目部和物資部收料員對照進貨產(chǎn)品檢驗規(guī)程抽樣檢查或全部檢驗每批進貨產(chǎn)品。一般件抽樣檢查（如：地磚），主要件全部檢查（如：門窗、進戶門、管件）。一般件抽樣檢查不合格，應(yīng)重新抽樣檢查或全部檢驗，檢驗不合格退貨，檢查合格填送樣單、送檢試驗、試驗判別，試驗判別不合格退貨，試驗判別合格，準許入庫或
7、投入使用。主要物件全部檢驗不合格退貨，全部檢驗合格，無需試驗，準許入庫或投入使用。 7、進貨產(chǎn)品經(jīng)驗收合格后，項目部、物資部驗收人員必須在“貨物驗收清單”上會簽確認，要求注明會簽意見及驗收日期。五、施工樣板（一）、施工樣板設(shè)置原則1、 凡涉及結(jié)構(gòu)安全、建筑使用功能以及裝飾裝修分部分項工程都應(yīng)設(shè)置施工樣板。2、施工樣板的分部（子分部）、分項工程設(shè)置應(yīng)具有代表性，一般設(shè)置在戶內(nèi)；不能設(shè)置在戶內(nèi)的，應(yīng)選擇在工程合理的位置。3、同一分部（子分部）、分項工程不同的施工單位應(yīng)各自單獨做施工樣板。（二）、施工樣板驗收程序1、施工樣板管理小組（主要由項目管理班子和質(zhì)量員、主管施工員組成）對施工樣板驗收合格后，
8、書面函告項目經(jīng)理部。2、項目經(jīng)理部接到函告后，組織工程管理部、建設(shè)單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員按照施工樣板驗收單（附表四）進行工程樣板驗收。3、項目部按照公司相關(guān)人員在驗收中提出的意見進行整改；整改合格后，函告復(fù)驗，復(fù)驗合格后方可大面積施工。（三）、施工樣板管理要求1、施工樣板管理小組負責(zé)材料樣板現(xiàn)場檢驗，如需送檢檢驗的必須檢驗合格后方可使用，使用的樣板材料封樣留存項目部。2、施工樣板管理小組必須明確樣板工程工序流程、施工工藝和質(zhì)量驗收規(guī)范和標準。3、施工樣板管理小組對施工樣板施工的每一步驟必須進行記錄管理，必要時輔以照片， 待整個施工樣板施工完成后，將其記錄編輯成冊，并將此成果推行到工程相同部位
9、的施工。若為新型材料樣板和新工藝樣板，施工樣板管理小組應(yīng)形成跟蹤檔案，并將該檔案留存于項目部。4、按照工程質(zhì)量PDCA管理循環(huán)法，施工樣板管理亦適用此法。對于不合格的分項工程樣板，施工樣板管理小組負責(zé)落實整改及處理，直至合格。5、分項施工樣板施工完畢后，經(jīng)施工樣板管理小組驗收合格后，公司項目管理中心組織相關(guān)中心人員驗收。6、一個分項樣板施工完成且經(jīng)驗收合格后，該分項工程方可按照樣板標準大面積施工。7、在整個工程施工中，項目部負責(zé)施工樣板推廣實施。附表一：材料標簽 SW-YB-001樣品名稱及編號：廠家、品牌、產(chǎn)地供貨周期規(guī)格及型號單價使用項目及部位樣品和供應(yīng)商合照的圖片粘貼處：附表二：材料設(shè)備
10、封樣清單 SW-YB-002項目名稱封樣日期序號材料名稱及編號型號規(guī)格數(shù)量材質(zhì)顏色廠家品牌使用位置第一批進場時間12345678910項目經(jīng)理部簽字供應(yīng)商簽字（蓋章）成本部簽字物資部簽字封樣樣品存放地點注：產(chǎn)品的南寧地區(qū)準用證、出廠證明、廠家及檢測中心出示的檢測報告應(yīng)作為本清單的附件，若缺少廠家能提供的這幾份材料，不得封樣。簽署人各持封樣單一份。 存檔人： 附表三：材料設(shè)備合同交底單 SW-YB-003項目名稱日期合同名稱編號參加部門及人員合作單位及參加人員雙方合同經(jīng)辦人員聯(lián)系方式：合同內(nèi)容簡述： （包括產(chǎn)品數(shù)量、價格、付款方式、包修期、驗收標準等內(nèi)容）交底補充內(nèi)容：相關(guān)人員簽字：項目經(jīng)理意見：注：本單原件交成本部存檔附表四： SW-YB-004工程樣板驗收單工程名稱：樣板名稱： 施工部位：編 號：驗收時間驗收單位及人員項目經(jīng)理項目總工項目生產(chǎn)經(jīng)理項目總工長項目質(zhì)量員（或主管施工員）驗收結(jié)論：整改意見：復(fù)驗時間復(fù)驗單位及人員項目經(jīng)理項目總工項目生產(chǎn)經(jīng)理項目總工長項目質(zhì)量員（或主管施工員）復(fù)驗結(jié)論： 備注：此表一式兩份，一份歸項目部，一份歸公司工程管理部。
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