1、建設公司工程施工項目預結算報審管理規定編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 工程施工項目預結算報審管理規定 第一條 為規范本集團內部工程施工項目的預結算管理，特制訂本規定。 第二條 本規定適用于集團出資的工程施工項目。 第三條 非集團出資的工程施工項目，凡結算金額超過預算金額的，由經辦部門報送招標管理部按照本規定進行復核。 第四條 經辦部門在報送需審核的工程預結算或增加、變更的項目需要重新審核單價的，需填寫審計呈報表（見附表一）。 第五條 經招標或貨比三家的工程施工項目，最終報價書即為預算，不需報審。報審的工程預算需附以
2、下相關資料報招標管理部： (一)工程施工合同或協議書； (二)工程預算書（須注明主要材料品牌、規格、型號、價格）； (三)施工圖； (四)工程量計算底稿。 第六條 工程在竣工驗收后結算前，必須由施工單位將有關工程結算的所有資料匯總提交經辦部門進行初步審核，初步審核包括審核工程量及結算資料的完整性、有效性。完整齊全的資料應包括以下內容： （一）工程施工合同或協議書； （二） 工程結算書（須注明主要材料品牌、規格、型號、價格）。該結算書包括雙方現場修改稿和正式稿。雙方現場修改稿是甲方對施工單位報送的工程結算書原稿，經甲方現場經辦人員與施工單位核對后，根據現場實際情況修改所形成的文件，該修改稿必須加
3、注雙方現場人員的簽字。正式稿是根據雙方現場修改稿重新打印形成的文件，不得有涂改痕跡。 （三）竣工圖紙（或者由經辦部門簽字認可的施工圖）； （四）工程量計算底稿； （五）變更通知單； （六）有效的工程現場簽證單（附表二）； （七）招標工程須附中標單位的投標報價書； （八）其它與工程結算有關的函件、批文等。 以上資料除第（四）條之外均需按原件報送。 第七條 有效的工程現場簽證單必須符合以下各項規定： (一)現場簽證單上施工單位須簽名并加蓋公章； (二)工程發生變更簽證，需附變更通知書，有圖紙的，需附設計圖紙； (三)能夠用具體數量描述的簽證內容必須簽署工程量；工程量的簽署必須采用標準計量單位； (
4、四)簽證單上不能直接簽具體金額； (五)增加或變更的項目需要重新審核單價的，施工單位必須在工程現場簽證單后附綜合單價分析表（綜合單價分析表中需注明主要材料的品牌、規格、型號）； (六)每份簽證單上至少兩名經辦部門的人員簽名并標明具體的簽字日期，其中一名必須是該項工程在合同中指定的甲方現場管理代表； (七)甲方現場經辦人員必須對簽證單上的工程量進行核實，并作出準確的說明意見； (八)施工單位必須及時辦理現場簽證手續，事后簽證（簽證工程量已完工超過三天后才補辦簽證單）不予辦理結算； (九)工程結算所附現場簽證單，經具有相關資質的專業人員審核后如不符合要求，一律視為無效簽證，不予辦理結算； 第八條
5、經辦部門把初步審核后的工程結算連同第六條規定的資料、服務供應商監控報告、（附表三）報送招標管理部進行復核，并辦理結算，資料不全者招標管理部不予受理。 第九條 本規定由集團招標管理部負責解釋。 第十條 本規定自發布之日起執行。 附表一（XX-005-01） 審計呈報表 項目經辦部門時間編號 項目名稱經辦人金額（元）主管意見經辦部門領導意見備注附表二（XX-005-02） 施工現場簽證單編號： 工程名稱： 地點： 施工單位： 建設單位： 簽訂內容：建設單位： 經辦人： 審核人： 日期：施工單位： （蓋章） 經辦人： （簽字） 日期：附表三（XX-005-03） 服務供應商監控報告監控部門服務供應商名稱提供服務內容： 監控日期：從 至監控期服務的評價：服務供應商在我公司服務工程中是否有違反合同規定：有 無 如有，違反合同規定的情況是：服務質量是否有被投訴：有 無 如有，被投訴的原因：評估結果推薦為認可服務供應商有條件推薦但仍需進一步考察 不推薦為服務認可供應商 列入不再合作名單填報人日期批核
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