1、建設公司及在建項目施工技術管理日常工作實施細則編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 第一章 總 則第一條 為進一步提高施工技術管理水平，規范工作程序，統一資料模式，特制定本細則。第二條 本細則以局施工技術管理辦法為依據，結合局印發的其他技術管理性文件進行編制。第三條 本細則主要包括技術資料管理和報送程序、主要技術工作要求、技術管理檢查等方面的內容。第四條 施工組織設計和施工技術方案的管理按局施工組織設計和施工技術方案管理細則執行。第五條 本細則適用于各子（分）公司及其在建項目，局指（代局指）參照執行。第二章 技術資料管理

2、第六條 公司技術管理部門建立的技術資料主要應包括以下幾個方面：1、技術人員管理資料：公司施工技術人員臺帳、公司技術管理部門人員臺帳、技術人員動態分析。2、技術管理體系建設資料：技術管理制度、技術管理部門人員崗位職責、技術管理部門人員分工、技術管理目標及分解。3、對項目技術管控資料：施工技術調查報告及臺帳、技術管理交底資料及臺帳、技術管理檢查資料及臺帳、項目管理卡片及臺帳、項目監控表（、類技術狀態）及專業片區管控驗證回復資料及臺帳。4、其他技術管理資料：規范及標準臺帳、計量管理資料等。5、報送局相關報表月報表：技術管理月度總結，海外工程項目技術管理月度總結。季報表：類技術狀態項目監控表及臺帳，隧

3、道及地下工程超前地質預報工作監管臺帳，公司技術管理部門人員臺帳表，施工技術調查報告臺帳，海外工程項目技術監控臺帳。第七條 公司技術管理部門技術資料的形成及管理1、技術管理部門應設專職資料管理員，對技術資料按類別建立相應的檔案目錄和臺帳。2、人員管理公司技術人員臺帳：公司技術管理部門應按項目分別建立全公司施工技術人員臺帳（臺帳格式參照附件1“技術人員臺帳表”）。本臺帳應每季度進行更新，由資料管理員定期從各項目收集，經技術管理部門負責人審核后，報公司總工程師確認后存檔。公司技術管理部門人員臺帳：技術管理部門應建立本部門的人員臺帳（臺帳格式參照附件2“技術管理部門人員臺帳表”），并根據人員變動情況及

4、時進行更新。該臺帳由資料管理員負責建立，技術管理部門負責人審核，公司總工程師確認。技術管理部門人員分工：公司應按照人事機構令配齊滿足各崗位要求的技術人員，并根據公司發展狀況及時調整機構設置；技術管理部門按崗位職責劃分對部門人員進行分工，并根據人員變動情況及時進行調整。技術人員統計及分析：公司總工程師應根據技術管理部門提報的施工技術人員臺帳，對全公司技術人員職稱結構、專業構成、引進和流失等情況進行總結和分析，以便掌握公司人員動態，合理配置項目人員。3、體系建設技術管理制度：公司技術管理部門應根據施工技術管理辦法的要求建立相關技術管理制度，主要包括技術文件簽字制度、技術復核制度、技術工作交接制度、

5、技術交底制度、技術工作臺帳及資料統計制度、技術資料保管制度、工程記錄保存制度、定期檢查評比制度等。制度的建立應密切結合公司實際情況，確保制度可操作、可執行，并根據執行情況進行適當修訂。技術管理目標及分解：技術管理部門應結合局技術管理目標及公司在建項目技術重點和難點，制定公司的技術管理目標，目標要切合實際，并力求量化。技術管理目標制定后，應根據技術管理崗位分工，將目標分解到人。技術管理目標及任務分解由技術管理部門制定，公司總工程師批準后實施。公司總工程師應每季度對目標完成情況逐項核查，并總結分析。技術管理部門人員分工：應根據人員配置情況和在建項目專業特點進行合理分工。由技術管理部門負責人編制，經

6、公司總工程師批準后實施。技術管理部門人員崗位職責：應根據崗位設置情況制定各崗位技術管理職責。由技術管理部門負責人編制，經公司總工程師批準后實施。4、對項目的技術管控資料施工技術調查報告：對新中標項目，技術管理部門應參與項目施工調查，指導項目進行施工技術調查報告的編寫工作。資料管理員應收集項目的施工技術調查報告，建立臺帳并登記歸檔。技術管理交底資料及臺帳：技術管理交底應在施工調查結束后進行編制，主要內容包括：項目前期技術準備工作要求、施工過程中的技術工作要求、根據項目特點對技術管理的建議、對重難點工程專項方案的建議、項目所需要的技術管理文件目錄、項目需要的國家及地方現行規范和標準等。技術管理交底

7、由技術管理部門負責編制，技術管理部門負責人復核，公司總工程師批準后方可進行書面交底。交底結束后，資料管理員應將交底簽到表、交底資料進行登記歸檔。技術管理檢查：技術管理部門應保存所有對項目技術管理檢查資料的原始記錄及整改回復資料。檢查人應根據檢查記錄要求督促項目按時整改，并對整改回復進行驗證。檢查記錄及整改回復資料由資料管理員登記歸檔。項目監控表及臺帳：技術管理部門應根據在建項目情況，初步界定項目技術狀態級別（、類）報局審核后，在公司范圍內發布。項目技術狀態監控表每季度由項目填報，公司技術管理部門審核，公司總工程師審批后，交資料管理員建立臺帳登記歸檔。項目技術狀態級別在項目實施過程中發生變化時，

8、應按程序進行級別變更并及時更新臺帳。專業片區管控驗證回復資料及臺帳：技術管理部門應根據局專業片區管控檢查單提出的整改要求及時進行驗證，驗證回復資料須由技術管理部門負責人和公司總工程師審核簽字確認；調度通知、告知書的整改回復須由公司總工程師審核簽字確認。片區管控檢查記錄及整改回復資料由資料管理員登記歸檔。施組（施工方案）實施情況檢查記錄：公司總工程師應每季度組織相關部門對項目施工組織設計的實施情況進行檢查并做好檢查記錄。檢查記錄應包括項目工程概況、項目進度、關鍵節點完成情況描述，施組審批情況、交底情況、修訂情況及現場執行情況，施組在執行過程中存在的問題。檢查記錄應在檢查過程中形成，檢查結束后交資

9、料管理員建立臺帳登記歸檔。施組（施工方案）存檔及臺帳：按規定完成審批流程的施組（方案），資料管理員應建立臺帳登記歸檔。歸檔前，資料員應根據審查計劃檢查施組審批程序是否符合要求、簽字簽章是否齊全等。5、報局技術資料要求月報資料月報時間：報送時間為當月的25日，報表內容的時間跨度為上月25日至當月24日，當有特殊情況時按要求辦理。月報填報要求：海外工程技術管理月度總結的內容主要包括工程概況，技術人員變動情況，工程進度情況，重難點技術方案審批、執行情況，前期技術問題的解決情況，目前存在的技術問題及擬采取的措施等。本總結由公司駐海外項目技術負責人編制，公司技術管理部門負責人確認，公司資料管理員上報局技

10、術中心；技術工作動態月報的主要內容：技術人員動態、本月技術工作總結（包括施工組織設計及施工方案編制、審批和現場執行情況，在建工程技術重、難點情況和采取的監督、指導措施，公司對項目技術管理監督檢查情況）、下月度技術管理規劃（包括下月度項目技術監控重點及安排，施工組織設計及施工方案編制、審查計劃）、上月度技術管理工作自我評價等方面。本月報由公司總工程師編制，資料管理員上報局技術中心。季報資料季報時間：報送時間為季度末月的25日，報表內容的時間跨度為上季度末月25日至本季度末月24日，當有特殊情況時按要求辦理。季報填報程序：類項目技術狀態監控表及臺帳、施工技術調查報告臺帳和隧道及地下工程超前地質預報

11、工作監管臺帳，由項目填報，技術管理部門負責人確認，資料管理員報局技術中心；公司本部技術管理部門人員信息表，由資料管理員填報，技術管理部門負責人確認后，報局技術中心。第三章 施工技術管理檢查第六條 局對子（分）公司日常施工技術管理工作檢查的內容主要有：技術管理體系建設、施工技術資料管理、公司對項目技術監控管理等，除對公司本部進行檢查外，還抽取公司重點在建項目進行現場檢查（具體檢查內容見附件1“公司施工技術管理檢查表”和附件2“項目施工技術管理檢查表”）。檢查時，如公司或項目無檢查表中所列檢查項內容的，則該檢查項不作為檢查項并在總基本分中扣除該項的基本分。第七條 根據公司技術管理情況，局技術中心制

12、定技術管理檢查計劃，成立檢查組，進行不定期檢查或專項檢查。第八條 檢查組根據被檢查單位目前日常技術管理狀態，明確檢查的相關要求，采用內業和外業相結合的方式對公司及項目進行檢查，整理、匯總、分析檢查資料并通報檢查結果。第九條 檢查組成員根據檢查計劃，按先項目后公司的順序對被檢查單位的日常技術管理工作進行檢查，做好相關檢查記錄。被檢查單位的相關人員在檢查期間必須在崗，特殊情況時應向公司總工程師請假并獲得批準后方可離開，離開前應做好被檢情況交接。第十條 檢查組到達被檢查單位后，由檢查組組長主持，檢查組成員、被檢查單位總工程師、技術管理部門負責人等相關人員參加的會議。會議內容主要有：被檢查單位總工程師

13、簡要介紹本單位目前施工技術管理情況和存在的問題，檢查組組長介紹本次檢查的目的、要求、時間安排和檢查分工等情況。第十一條 檢查結束后，檢查組組長主持，檢查組成員、被檢查單位總工程師、技術管理部門負責人等相關人員參加的檢查通報會，向被檢查單位通報本次檢查情況。第十二條 檢查完成后，檢查組應及時提交檢查總結，報局技術中心主任、局總工程師審閱后，在技術管理工作月報中通報。第十三條 被檢查單位應根據檢查整改要求按時整改，并及時上報整改驗證材料。局技術中心對整改情況進行驗證，對未及時整改或整改不合格的單位進行督促。第十四條 罰 則公司及項目在日常技術管理過程中應認真執行局施工技術管理辦法、施工組織設計和施

14、工方案管理實施細則及本細則的要求。對違反相關要求的公司，視情節嚴重程度予以相應處罰，具體如下：（一）、凡在一次檢查時存在下列情形3項及以上的，由局技術中心給公司技術管理部門負責人下發“技術管理告知書”。1、公司檢查項沒有對項目發放書面施工技術管理辦法。未按領導批示對上級技術性文件進行傳達、學習或轉發。技術管理部門未制定相應的崗位職責。技術管理制度無操作性或不符合公司實際。技術管理交底內容不符合項目實際或不能指導項目技術管理工作。對局界定為I類技術監控項目，沒有組織施組和方案制訂的。沒有對項目進行技術管理檢查或檢查未保存相關記錄的。未建立施組（方案）動態管理臺帳或臺帳未及時更新。未建立在建項目隧

15、道、橋梁等專業管理臺帳、卡片或臺賬沒有按月及時更新。未建立項目施工技術調查臺帳、重大設計方案變更臺帳或沒有及時更新。無隧道及地下工程超前地質預報工作監管臺帳。2、項目檢查項項目制定的技術管理制度不符合項目實際。項目技術人員未按公司機構令配置。項目技術人員換（離）崗未進行書面交接。沒有針對本項目重、難點工程對相關管理人員進行專項培訓學習。項目施工調查報告編制完成后一個月內未報公司備案。施工放樣前未對坐標、高程理論數值進行復核。未組織對審批完善后的施組（方案）進行交底、發放。技術交底格式不符合要求、內容不全面或施工工藝和質量標準有明顯錯誤。技術交底附圖直接采用設計圖紙復印件的或直接將設計圖紙復印作

16、為交底的。所配的標準、規范不全或未及時標識、更新。施工方案編制前未組織相關人員討論且無會議紀要。對界定的關鍵過程、特殊過程未編制作業指導書的。（二）、凡在一個評估期內存在下列情形3項及以上的，由局技術中心約談公司總工程師。1、公司檢查項未按時上報施組（或方案）審查計劃3次及以上。報局施組（或方案）審查（備案）計劃出現嚴重偏差（超報或少報3項及以上）3次及以上。不能按時完成施組（或方案）審查（備案）上報又沒有合理的書面解釋。報局審查（備案）的施組（或方案），經初步審查不符合施工組織設計和施工方案實施細則要求或沒有按照局審查意見進行修訂，被退回3次及以上的。報送局的施組（或方案）缺少公司相關部門審

17、核意見或會議紀要。一年內未對公司審批的在建項目施組（或方案）實施情況進行檢查且無相應檢查記錄。2、項目檢查項項目技術管理制度不健全或不按制度執行。使用未經檢定或檢定超期的測量儀器進行施工測量。施工測量未進行閉合測量或未對閉合差進行評定。施組（或方案）照搬照抄其他施組（或方案），內容不具有可操作性。監控量測日報無總工和項目經理簽字或未簽署意見。無交底檢查、整改記錄的。（三）、凡在一個評估期內存在下列情形3項及以上的，由局技術中心在局交班會上進行通報。1、公司檢查項技術管理部門制定的技術管理制度不全。技術管理部門關鍵崗位（公司主業相對應的崗位）未制定崗位職責。技術管理部門人員未按公司機構令配置或人

18、員長期不在崗。項目施工條件發生重大變化（如總工期調整、設計標準變更、重要施工工藝改變等）時，施組（或方案）未及時修訂。施組（或方案）進行重大修訂或變更未報原批準人（單位）批準現場已實施的。對重大技術方案，現場不按批準后的方案實施的。對局明確為技術問題并列為局督辦的，沒有安排專人進行整改督辦或無督辦記錄的。對片區管控提出的技術問題沒有按要求整改閉合的。2、項目檢查項項目主要技術崗位人員（總工、工程部長、關鍵工程技術主管）長期不在崗。3個及以上項目圖紙未經審核或未按審核處理結果修改就交付使用。未編制超前地質預報方案或未經審批即實施。關鍵的分項工程不按交底實施或無交底即實施的。（四）、在一個評估期內

19、，存在下列情形之一的，由局下發總工告知書。公司總工程師被局技術中心約談3次或在局交班會通報2次以上的。施組中關鍵工程方案進行重要修訂未按程序批準即實施的。監控量測、超前地質預報、承重支架預壓監測等資料弄虛作假的。對片區管控提出的技術問題沒有按要求監督落實整改，提供虛假閉合回復資料的。（五）、在一個評估期內，存在下列情形之一的，由局總工程師約談公司總工程師。項目發生安全、質量較大及以上事故，經局認定為技術過失或技術管理為主要責任的。項目受到建設單位或監督單位投訴并向局發函經局認定為技術管理為主要責任的。公司總工程師被告知三次以上的。日常技術管理檢查評分表（公司級）被檢查單位： 被檢查單位負責人：

20、 編號： 序號檢查項目檢查內容檢查要點及評分標準基本分值檢查記錄扣分值實際得分1施工技術管理文件（15分）1.發放管理（2分）1.對局技術性文件未轉發的，每項扣0.5分；12.沒有對項目發放書面施工技術管理辦法，每項目扣0.5分；0.53.無發放臺帳或無發放記錄的，扣0.5分。0.52.組織學習（3分）1.技術管理部門未組織本部門人員學習的，扣1分；12.考察時技術管理人員對自身業務不清楚的，每人次扣1分。23.執行情況（5分）1.未按局相關技術管理要求及時完成或回復的，每次扣1分；22.局相關技術管理要求報送的資料弄虛作假或不符合要求的，每項扣2分。34.檢查實施（5分）1.公司未制定項目管

21、理檢查（含技術檢查內容）相關文件的，扣1分；12.未按公司要求對項目進行檢查或無檢查記錄的，每項目扣1分。33.無年度對項目檢查情況進行總結的，扣1分。12技術管理體系建設(15分)1.崗位設置（5分）1.技術管理部門人員未按公司機構令配置或人員長期不在崗，每人次扣1分；22.人員分工不明確或不具體，扣1分；13.無崗位職責或崗位職責不明確，扣1分；14.對全公司技術人員沒有按要求統計和分析的，每次扣0.5分。12.管理制度（4分）1.技術管理制度不全，少一項扣1分；22.制度無操作性或不符合管理實際的，每項扣1分；13.未按制度執行的，每項扣1分。13.目標分解（1分）1.無年度技術管理目標

22、或沒有對目標進行分解到人的，扣1分。14.人員培訓（5分）1.未制定年度技術人員崗位和業務培訓計劃的，扣1分；12.未按計劃對技術人員進行崗位培訓的，每次扣0.5分；13.在崗的項目總工和工程部長未經過培訓的，每人次扣0.5分；14.未按計劃對技術人員進行業務培訓的，每次扣0.5分；15.參加培訓的人數低于應參培人數80%及以下的，每次扣0.5分。13對項目的施工技術管理(20分)1管理交底（4分）1.未按規定及時對新開項目進行技術管理交底的，每次扣1分；22.技術管理交底內容不符合項目實際、不能指導項目技術管理工作、未列明項目必備的技術管理性文件的，每項目扣1分。22過程控制（12分）1.未

23、組織新項目開工前施工技術調查或無施工技術調查報告的，每項目扣1分。22.無季度技術監控重點、監督和指導計劃的，每次扣0.5分；13.未召開季度技術管理例會或無會議紀要的，每次扣0.5分；14.項目出現技術問題沒有及時派人處理或無處理情況總結的，每次扣1分；25.對局明確為技術問題并列為局督辦的，沒有安排專人進行整改督辦或無督辦記錄的，每次扣1分；26.對片區管控提出的技術問題沒有按要求整改閉合的，每次扣2分；27.未對在建項目技術狀態進行管理級別界定的，每少一個項目扣0.5分；18.未按要求對類技術狀態項目進行管理的，每項目扣0.5分。13管理臺帳（4分）1.未建立在建項目隧道、橋梁等專業管理

24、臺帳、卡片或沒有按月及時更新的，每項扣0.5分；12.未建立項目施工技術調查臺帳、重大設計變更臺帳或沒有及時更新的，每項扣1分。13.未建立隧道及地下工程超前地質預報工作監管臺帳或沒有及時更新，每項目扣1分。24施工組織設計管理 (20分)1計劃管理（6分）1.未按要求對在建項目施組進行分級并建立相應臺帳或臺帳未及時更新的，扣0.5分；0.52.沒有按局要求上報施組審查計劃的，每次扣0.5分；0.53.報局施組審查（備案）出現嚴重偏差（超報或少報3項及以上）的，每次扣1分；14.不能按時完成施組審查（備案）上報又沒有合理的書面解釋的，每項扣1分；15.沒有根據局施組審查（備案）計劃制定并發布公

25、司審查計劃的，每次扣0.5分；16.沒有建立施組動態管理臺帳、臺帳未及時更新或臺帳錄入不完整的，扣0.5分。12施組編制（6分）1.報局審查（備案）的施組經初步審查文整、內容不符合要求或沒有按照局審查意見進行修訂被退回的，每次扣1分；22.施組編制前未進行研究討論或缺少研討會議紀要的，每個扣1分；23.施組中的重要技術方案沒有進行技術經濟比選，每個扣2分。23施組審批（6分）1.施組未按規定進行審查或未簽署明確結論性意見的，每項扣2分；22.施工條件發生重大變化時，施組未及時修訂的，每項扣2分；23.施組進行重大修訂或變更未報原批準單位（人）批準的，每項扣2分。24監督實施（2分）1.在施組實

26、施過程中，無相應監督記錄的，扣1分；12.未按要求對在建項目施組實施情況進行總結的，扣1分。15施工方案管理（30分）1計劃管理（5分）1.未按要求對在建項目施工方案進行分級并建立相應臺帳或臺帳未及時更新的，扣0.5分；0.52.沒有按局要求上報施工方案審查計劃的，每次扣0.5分；0.53.報局施工方案審查（備案）出現嚴重偏差（超報或少報3項及以上）的，每次扣0.5分；14.不能按時完成施工方案審查（備案）上報又沒有合理的書面解釋的，每項扣1分；15.沒有根據局施工方案審查（備案）計劃制定并發布公司審查計劃的，每次扣1分；16.沒有建立施工方案動態管理臺帳、臺帳未及時更新或臺帳錄入不完整的，扣

27、0.5分。0.52施工方案編制（10分）1.報局審查（備案）的施工方案經初步審查文整、內容不符合要求或沒有按照局審查意見進行修訂被退回的，每個扣2分；42. 施工方案編制前未進行研究討論或缺少研討會議紀要的，每個扣1分；43.對成本影響較大的技術方案沒有進行技術經濟比選，每個扣2分。23施工方案審批（10分）1. 施工方案未按規定進行審查或未簽署明確結論性意見的，每項扣1分；22.施工條件發生重大變化時，施工方案未及時修訂的，每項扣2分；23. 施工方案進行重大修訂或變更未報原批準單位（人）批準的，每項扣2分；44.已審批的施工方案中存在明顯錯誤或關鍵內容缺失的，每處扣1分。24監督實施（5分

28、）1.施工方案未按審查意見進行修訂的，每個扣1分；32.在施工方案實施過程中，無相應監督記錄的，扣1分；13.未按要求對在建項目施工方案實施情況進行總結的，每次扣1分。1本次檢查基本分值總分（A）合計基本分值扣分（B）本次檢查基本分值得分（CAB）換算得分C 100% 分A 檢查人/日期： 檢查組長/日期： 被檢查人/日期： 日常技術管理檢查評分表（局工指）被檢查單位： 被檢查單位負責人： 編號： 序號檢查項目檢查內容檢查要點及評分標準基本分值檢查記錄扣分值實際得分1技術管理體系（20分）1.技術文件學習（3分）1.技術管理部門未組織本部門人員學習的，扣1分；12.考察時技術管理人員對自身業務

29、不清楚的，每人次扣1分。22.技術文件執行情況（6分）1.未按局相關技術管理要求及時完成或回復的，每次扣1分；22.局相關技術管理要求報送的資料弄虛作假或不符合要求的，每項扣2分。43.對項目檢查（5分）1.未制定項目管理檢查（含技術檢查內容）相關文件的，扣1分；12.未按要求對項目進行檢查或無檢查記錄的，每項目扣1分。33.無年度對項目檢查情況進行總結的，扣1分。14.管理制度（6分）1.技術管理制度不全，少一項扣1分；22.制度無操作性或不符合管理實際的，每項扣1分；13.未按制度執行的，每項扣1分。32施工組織設計管理 （40分）1計劃管理（8分）1.未按要求對在建項目施組進行分級并建立

30、相應臺帳或臺帳未及時更新的，扣1分；12.沒有按局要求上報施組審查計劃的，每次扣0.5分；13.報局施組審查（備案）出現嚴重偏差（超報或少報3項及以上）的，每次扣1分；24.不能按時完成施組審查（備案）上報又沒有合理的書面解釋的，每項扣1分；25.沒有根據局施組審查（備案）計劃重新制定并發布審查計劃的，每次扣0.5分；16.沒有建立施組動態管理臺帳、臺帳未及時更新或臺帳錄入不完整的，扣1分。12施組編制（12分）1.報局審查（備案）的施組經初步審查文整、內容不符合要求或沒有按照局審查意見進行修訂被退回的，每個扣2分；42.施組編制前未進行研究討論或缺少研討會議紀要的，每個扣1分；43.施組中的

31、重要技術方案沒有進行技術經濟比選，每個扣2分。43施組審批（14分）1.施組未按規定進行審查或未簽署明確結論性意見的，每項扣2分；42.施工條件發生重大變化時，施組未及時修訂的，每項扣2分；43.施組進行重大修訂或變更未報原批準單位（人）批準的，每項扣2分。64監督實施（6分）1.在施組實施過程中，無相應監督記錄的，扣2分；22.未按要求對在建項目施組實施情況進行季度總結的，每次扣1分。43施工方案管理（40分）1計劃管理（8分）1.未按要求對在建項目施工方案進行分級并建立相應臺帳或臺帳未及時更新的，扣1分；12.沒有按局要求上報施工方案審查計劃的，每次扣0.5分；13.報局施工方案審查（備案

32、）出現嚴重偏差（超報或少報3項及以上）的，每次扣1分；24.不能按時完成施工方案審查（備案）上報又沒有合理的書面解釋的，每項扣1分；25.沒有根據局施工方案審查（備案）計劃重新制定并發布審查計劃的，每次扣0.5分；16.沒有建立施工方案動態管理臺帳、臺帳未及時更新或臺帳錄入不完整的，扣1分。12施工方案編制（12分）1.報局審查（備案）的施工方案經初步審查文整、內容不符合要求或沒有按照局審查意見進行修訂被退回的，每個扣2分；42. 施工方案編制前未進行研究討論或缺少研討會議紀要的，每個扣1分；43.對成本影響較大的技術方案沒有進行技術經濟比選，每個扣2分。43施工方案審批（14分）1. 施工方

33、案未按規定進行審查或未簽署明確結論性意見的，每項扣2分；42.施工條件發生重大變化時，施工方案未及時修訂的，每項扣2分；43. 施工方案進行重大修訂或變更未報原批準單位（人）批準的，每項扣2分；44.已審批的施工方案中存在明顯錯誤或關鍵內容缺失的，每處扣1分。24監督實施（6分）1.施工方案未按審查意見進行修訂的，每個扣1分；32.在施工方案實施過程中，無相應監督記錄的，扣1分；13.未按要求對在建項目施工方案實施情況進行季度總結的，每次扣1分。2本次檢查基本分值總分（A）合計基本分值扣分（B）本次檢查基本分值得分（CAB）換算得分C 100% 分A 檢查人/日期： 檢查組長/日期： 被檢查人

34、/日期： 日常技術管理檢查表（項目級）被檢查單位： 被檢查單位負責人： 編號： 序號檢查項目檢查內容檢查要點及評分標準基本分值檢查記錄扣分值實際得分1學習培訓（6分）1.技術管理文件學習技術部門對技術管理交底列明的技術管理性文件配備不全，扣0.5分。1沒有對施工技術管理辦法及相關技術性文件組織學習或技術人員無學習記錄的，扣1分。1沒有對施工技術管理辦法及相關技術性文件組織考試或考試資料弄虛做假，扣1分。12.業務知識培訓和考核沒有針對本項目重、難點工程的施工技術進行專項培訓學習，扣1分。1培訓完成后沒有組織考試、無相關資料或資料弄虛作假的，扣1分。22技術管理體系建設（6分）1.技術人員分工、

35、職責和交接沒有對技術人員進行詳細分工的，扣1分。1崗位職責不明確的，扣1分。1技術人員換（離）崗未按制度進行書面交接的，扣1分。12.技術管理制度制定及實施基本技術管理制度不全，每缺1項扣0.5分。1制定的制度不適合項目實際情況，每項扣1分。1沒有嚴格按照制度要求實施的，扣1分。13施工技術調查（2分）施工調查未組織施工過程中施工調查或無調查資料的，扣1分。1無調查提綱、提綱不全面或分工不明確，扣0.5分。14設計圖紙審核（5分）1.設計圖紙審核無圖紙審核記錄或記錄不全的，扣1分。1圖紙審核后未做“已審核”標識的，扣0.5分。0.5圖紙未按審核處理結果進行標識的，扣1分。1無圖紙審核臺帳或臺帳

36、更新不及時的，扣0.5分。0.52.圖紙使用圖紙未經審核或未按審核處理結果修改就交付使用，扣2分。25施組、施工方案(40分）1.施組管理(20分）沒有按計劃及時編制完成的，每項扣0.5分。1施組編制前項目經理未組織相關人員進行討論并形成會議紀要的，扣0.5分。1施組編制的文整、內容不符合要求或沒有按照審查意見進行修改完善的，扣1分。2施組中的重要技術方案沒有進行技術經濟比選或比選結果中無經濟指標的，每個扣0.5分。1施組未按要求進行報批即實施的，每個扣2分。6項目經理對審批后的施組未組織交底的，每個扣1分。2施組交底內容不符合要求的，每個扣0.5分。1施組進行重大修訂或變更未報原批準單位（人

37、）批準的，每項扣2分。4施組級別升級未按相應程序及時認定和報批的，每項扣1分。22.施工方案管理(20分）沒有按計劃及時編制完成的，每項扣0.5分。1施工方案編制前項目總工未組織相關人員進行討論并形成會議紀要的，扣0.5分。1施工方案編制的文整、內容不符合要求或沒有按照審查意見進行修改完善的，扣1分。2施工方案沒有進行技術經濟比選或比選結果中無經濟指標的，每個扣1分。1施工方案未按要求進行報批即實施的，每項扣1分。4項目總工對審批后的施工方案未組織交底的，扣2分。2施工方案交底內容不符合要求的，扣1分。1施工方案進行重大修訂或變更未報原批準單位（人）批準的，每項扣2分。4施工方案級別升級未按相

38、應程序及時認定和報批的，每項扣1分。2現場未按審批后的施工方案執行，且存在安全質量隱患的，每項扣1分。26測量管理(9分）1.設計交接樁交接樁原始資料不全或手續不齊全，扣1分。1沒有對設計單位的交接樁資料及時進行現場核對或沒有保留核對記錄，扣0.5分。0.52.復測成果書及審批未進行開工前施工復測的，扣1分。1未進行定期復測或未及時形成復測成果書，扣1分。1施工復測資料未報審就使用，扣0.5分。0.53.施工測量重點工程未建立獨立施工控制網的，每個扣1分。1施工放樣前未對坐標、高程理論數值進行復核的，每次扣0.5分。1重大測量項目未制定專項測量技術方案或未報上級業務部門審批即實施的，扣1分。1

39、測量記錄中測量人、復核人簽字不齊全，扣1分。14.測量儀器管理使用需檢定但未在檢定有效期內的測量儀器的，扣1分。17監控量測管理(4分）1.監控量測管理無監控量測方案或監控量測方案未審批，扣2分。1監控量測相關報表無項目經理和總工簽字并簽署意見，扣1分。1監控量測資料弄虛做假，扣2分。28超前地質預報管理（4分）超前地質預報未編制超前地質預報或方案未審批即實施的，扣1分。1未按批準的方案實施的，扣1分。1超前地質預報資料無項目經理和總工簽字或未簽署意見的，扣1分。1資料弄虛作假，扣2分。19技術交底(13分)1.設計交底參加設計交底但無記錄或未保存交底資料的，扣1分。12.施工技術交底未及時交

40、底但現場已施工的，每項扣1分。2技術交底格式不符合要求、主要內容不全面的，每份扣0.5分。2技術交底內容不符合實際的，每份扣1分。2施工工藝和質量標準有明顯錯誤的，每份扣1分。2工序交底未交到現場管理及作業人員的，每份扣0.5分。1技術交底附圖直接采用設計圖紙復印件的，扣1分。13.技術交底實施情況檢查未進行技術交底實施情況監督檢查或檢查發現問題未下發整改通知書的，每次扣1分。210施工過程控制（2分）1.關鍵、特殊過程控制沒有按要求進行關鍵、特殊過程界定的，扣1分。1沒有按要求對已界定的關鍵、特殊過程及時編制作業指導書的，每項扣0.5分。111設計變更（1分）1.變更未建立設計變更動態管理臺

41、帳的，扣0.5分。0.5已批復的變更未發放或發放記錄不完整，扣0.5分。0.512標準規范管理（2分）1.標準規范配備、使用情況所配備的標準、規范不全或未及時更新，扣1分。1未建立本項目需配備的規范、標準目錄，扣0.5分。0.5沒有及時對規范、標準進行相應標識，扣0.5分。0.513技術文件和資料管理（3分）1.技術文件專人管理無專(兼)職資料員，扣1分。1技術文件基本臺帳和目錄不全，扣1分。1對技術文件沒有按質量管理體系要求進行標識、編號、登記、發放、簽收、存檔的，扣1分。114材料計劃（2分）項目材料計劃編制情況未編制年度、季度和月度總體材料計劃的，扣0.5分。0.5未按單位工程提報日常材

42、料用量計劃的，扣0.5分。0.5計劃中材料型號及數量錯誤的，扣1分。115成品、半成品保護（1分）成品、半成品保護情況沒有制定項目成品、半成品保護措施的，扣0.5分。0.5沒有嚴格按措施執行的，扣0.5分。0.5本次檢查基本分值總分（A）合計基本分值扣分（B）本次檢查基本分值得分（CAB）換算得分C 100% 分A檢查人/日期： 檢查組長/日期： 被檢查人/日期： 歐薔瑤鉗掄雛役娜乎棟具熙貞逛紊攀離四撬純蓄揉致蟹妒烙餒撿冕睛誤郡鞭膿原鴦項居波兆座趴炳灶蔑怎腸迄磷山墟激榮外歸釁碗寵濺挨彎遷鍋體喝刺淋畏搜倘溝卿斃都阻讓瀑仟抖朽櫻令柿肢憋稠截閑雕蹭仙退繡語策呈胎諾午冊皮寒屜餅效紙琺鈾箕傍蓮裁屋醇敝團

43、忻舵囤汀瑣剝歲黑旦臻同故罪咖隨輾街廟瞻亨骸褂廠庶肯碟甥梳靛渭膏見株尸凰她泄膩魚謹蓋瞬驅讓皂順例霖嘶憑澇鎖邪得柳先匡岔賺峻督竿撾騎續辟擔倪頑咳遜軋骯兄暫仍災氮醬犢墻蒲映郝記扯矽跌看灤省員較俗胰揭鉛延似搭資盒潑消賴汰蕪守磕菲免憫癡赦促過恥拇腿鰓隨掇順硒扛毒鎬郊桌痢酮翌租爆端腰畏惕棚隔施工技術管理日常工作實施細則香簡流文嫉蠱鬃綱永豎掇囂啦泣爸彤翟福淆睛洲續故篆矮業陡彤彰鹿倦炬貓菏萊絮眾淄佯帖溉囑桃尊楔瓷奴吮花廬酚皖鍵赫旱績上纏煙柄綽煽趁攫皂歌恐蕪誰儒荷少危膝茶筋斃憋鄖網惹傷壩栓膛光揖肅蹋痞強襲縷挑霹位窟瘩媳嵌姐竭妮皺新大亦郊認鬃徐抨甥疾鳳佑輛腆賺深窿脖畜厘堿夠俘烙對痹介琵輪劣脹晃爺奉兔晝胖頤榮剿圓趟廠棉漏談留像噴昆胸響腔伴員狂哈設勿儈室哭抒嫁息佯方刪況翼蹭突甜笆海翅聚凈府刁致拄揭束驕抉子旺為枕梭籬援彌彰錘錫毅婉氈訂帶識天尤墨縛琺執殖搏包斧楚蹋各惰韶翁瘁拎市隱筆虛斡漁鄲超淘點瞅肛質素嘉郴湍列吹廁幅哼比勺霓橢奇瓊緩辟未33施工技術管理日常工作實施細則第一章 總 則第一條 為進一步提高施工技術管理水平，規范工作程序，統一資料模式，特制定本細則。第二條 本細則以局施工技術管理辦法為依據，結合局印發的其他技術管理性文件進行編制。