1、 -1-工程質(zhì)量全過(guò)程控制工作手冊(cè) -2-前言前言:建筑工程質(zhì)量管理工作以“GB/T190012008”、“GB/T504302007”、“建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”三個(gè)規(guī)范為基礎(chǔ)；以“工程局 2005C/0 版管理體系程序文件匯編相關(guān)文件”、“項(xiàng)目管理手冊(cè)”相關(guān)規(guī)定、工程局“項(xiàng)目部質(zhì)量管理檢查考核辦法”三個(gè)文件為準(zhǔn)則；施行“標(biāo)準(zhǔn)化”與“全面質(zhì)量管理”相結(jié)合的管理模式；以“提提質(zhì)增效質(zhì)增效”為主題；在“成敗在質(zhì)量成敗在質(zhì)量”的管理理念的指導(dǎo)下，本手冊(cè)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量管理進(jìn)行系統(tǒng)的梳理，按流程分步驟進(jìn)行解析，旨在使項(xiàng)目質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化、流程化；達(dá)到管理的目的。前期準(zhǔn)備：前期準(zhǔn)備：1、資料檔案盒 36

2、 個(gè)；2、檔案盒側(cè)立面標(biāo)簽見(jiàn)附件資料封面檔案盒標(biāo)簽；3、各種資料封面見(jiàn)附件資料封面；4、檢查驗(yàn)收常用工具（包括靠尺、游標(biāo)卡尺、回彈儀、扭力扳手、萬(wàn)用表等）；5、相關(guān)國(guó)家、地方及企業(yè)現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)等，過(guò)期更新；-3-第一步第一步:質(zhì)量策劃質(zhì)量策劃 時(shí)間:工程承包合同簽訂后個(gè)工作日內(nèi)；內(nèi)容:1、工程承包合同簽訂后，根據(jù)工程承包合同、國(guó)家、地方、企業(yè)自身對(duì)該工程“質(zhì)量”的相關(guān)要求，由公司“技術(shù)質(zhì)量部”進(jìn)行策劃，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，該策劃一式三份，公司工程部、技術(shù)質(zhì)量部、項(xiàng)目部各留存一份；2、“策劃”主要編寫(xiě)內(nèi)容為質(zhì)量目標(biāo)的確定、質(zhì)量體系的建立、創(chuàng)優(yōu)策劃和小組活動(dòng)成果策劃

3、、實(shí)體質(zhì)量的控制、質(zhì)量通病防治措施、工程資料管理等；3、要求:所有工程項(xiàng)目必須全部包括在內(nèi)，不得有遺漏；4、制作封面見(jiàn)附件資料封面1“質(zhì)量策劃”；資料包括:1、質(zhì)量策劃及相關(guān)審批、簽字文件；2、交底記錄、交底影像資料；編寫(xiě)范例:項(xiàng)目質(zhì)量策劃附件一；-4-使用表格：管理交底記錄附件一；表格填寫(xiě)范例:附件一 附件一 管理交底記錄管理交底記錄 編 號(hào)：ZJLJZB/MS-B-09-01 工程名稱(chēng) 單位工程名稱(chēng) 分部工 程名稱(chēng) 交底 時(shí)間 交底 地點(diǎn) 接受 交底 人員 -5-交 底 內(nèi) 容 -6-接受交底單位負(fù)責(zé)人 交底人 管理部門(mén) 第二步第二步:質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃或創(chuàng)優(yōu)策劃創(chuàng)優(yōu)策劃 時(shí)間:開(kāi)工前；內(nèi)容

4、:1、項(xiàng)目技術(shù)部、工程部、物資部依據(jù)正式“施工圖紙”、“施工組織設(shè)計(jì)”、項(xiàng)目質(zhì)量策劃等制定本項(xiàng)目“質(zhì)量計(jì)劃或創(chuàng)優(yōu)策劃”；由技術(shù)部編寫(xiě)，工程部、物資部等負(fù)責(zé)組織、實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)理審批并形成內(nèi)部文件；報(bào)公司主管部門(mén)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后反饋?lái)?xiàng)目；該文件一式四份，公司主管部門(mén)、項(xiàng)目技術(shù)部、工程部、物資部各留存一份；2、“質(zhì)量計(jì)劃或創(chuàng)優(yōu)策劃”的編寫(xiě)著重對(duì)于質(zhì)量的預(yù)防、控制、改進(jìn)和實(shí)現(xiàn)，即如何來(lái)保證“質(zhì)量目標(biāo)”的實(shí)現(xiàn)；3、要求:所有工程項(xiàng)目必須全部包括在內(nèi)，不得有遺漏；-7-4、制作封面見(jiàn)附件資料封面2“質(zhì)量計(jì)劃”或“創(chuàng)優(yōu)策劃”；資料包括:1、質(zhì)量計(jì)劃或創(chuàng)優(yōu)策劃及相關(guān)審批文件；2、交底記錄、交底影像資料

5、；編寫(xiě)范例:質(zhì)量計(jì)劃或創(chuàng)優(yōu)策劃附件二；使用表格：管理交底記錄附件二（同附件一）；表格填寫(xiě)范例:第三步第三步:工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收 時(shí)間:開(kāi)工前；內(nèi)容:1、項(xiàng)目技術(shù)部、工程部依據(jù)正式“施工圖紙”、國(guó)家及地方相關(guān)文件的要求等制定本項(xiàng)目“工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收計(jì)劃”；由技術(shù)部編寫(xiě)，工程部等負(fù)責(zé)組織、實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)理審批，報(bào)監(jiān)理單位批準(zhǔn)后施行；該文件一式三份，監(jiān)理單位、項(xiàng)目技術(shù)部、工程部各留 -8-存一份；2、要求:與監(jiān)理單位一起，將承包范圍內(nèi)的所有工程項(xiàng)目劃分成具體的檢驗(yàn)批，并確定好每個(gè)檢驗(yàn)批的驗(yàn)收方法和驗(yàn)收程序；3、制作封面見(jiàn)附件資料封面3“工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收計(jì)劃”；資料包括:1

6、、工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收計(jì)劃及相關(guān)審批文件；2、交底記錄、交底影像資料；使用表格:CSCECPM1302附件三；管理交底記錄附件三（同附件一）；表格填寫(xiě)范例:附件三附件三 項(xiàng)目管理表格 工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收計(jì)劃 表格編號(hào) CSCECPM1302 工程名稱(chēng)及編碼 -9-項(xiàng)目基本情況 序號(hào) 檢驗(yàn)批名稱(chēng) 檢驗(yàn)批編號(hào) 驗(yàn)收部位 劃分及驗(yàn)收依據(jù) 驗(yàn)收時(shí)間 驗(yàn)收人 1 2 3 4 5 6 7 -10 編制 審核 批準(zhǔn) 時(shí)間 時(shí)間 時(shí)間 第四步第四步:物資物資(設(shè)備設(shè)備)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 時(shí)間:開(kāi)工前；內(nèi)容:1、項(xiàng)目技術(shù)部、工程部、物資部、商務(wù)部依據(jù)正式“施工圖紙”、“施工組織設(shè)計(jì)”、國(guó)家及地方相關(guān)文件的要求

7、等制定本項(xiàng)目“物資(設(shè)備)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃”；由技術(shù)部、工程部、物資部共同編寫(xiě)，商務(wù)部審核，工程部、物資部等負(fù)責(zé)組織、實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)理審批并 -11 形成內(nèi)部文件；報(bào)公司主管部門(mén)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后反饋?lái)?xiàng)目；該文件一式四份，公司主管部門(mén)、項(xiàng)目技術(shù)部、物資部、商務(wù)部各留存一份；2、“物資(設(shè)備)的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃”的內(nèi)容應(yīng)包括材質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告等；同時(shí)確定驗(yàn)收依據(jù)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)內(nèi)容等；3、因工作急需，產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)放行（原材料、結(jié)構(gòu)件），必須具備放行和轉(zhuǎn)序后一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能夠追回的條件，由質(zhì)檢人員填寫(xiě)緊急放行/例外轉(zhuǎn)序記錄表（ZJLJZB/MS-B-15-

8、01）報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4、產(chǎn)品緊急放行后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)追回或處理。5、對(duì)物資采購(gòu)控制程序中規(guī)定的 A 類(lèi)物資不得緊急放行。6、制作封面見(jiàn)附件資料封面4“物資(設(shè)備)的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃”；資料包括:1、物資(設(shè)備)的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃及相關(guān)審批文件；2、交底記錄、交底影像資料；3、物資(設(shè)備)的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄；4、緊急放行/例外轉(zhuǎn)序記錄表；5、驗(yàn)收影像資料；-12 使用表格:CSCECPM1301附件四(1)；CSCECGBWZ03附件四(2)；緊急放行/例外轉(zhuǎn)序記錄表附件四；管理交底記錄附件四，（同附件一）；表格填寫(xiě)范例:附件四附件四 項(xiàng)目管理表格 物資（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)

9、驗(yàn)收計(jì)劃 表格編號(hào) CSCECPM1301 工程名稱(chēng)及編碼 項(xiàng)目基本情況 序號(hào) 物資（設(shè)備）名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 驗(yàn)收依據(jù) 驗(yàn)收要求 代表批量 復(fù)試方法 責(zé)任人 核對(duì)資料 外觀檢查 現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試 1 2 3 -13 4 5 6 7 -14 編制 審核 批準(zhǔn) 時(shí)間 時(shí)間 時(shí)間 附件四附件四(2(2）項(xiàng) 目 物 資 管 理 表 格項(xiàng) 目 物 資 管 理 表 格 物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄 表格編號(hào) CSCEC6B-WZ-03 項(xiàng)目名稱(chēng) 編號(hào) 序號(hào) 物資名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 進(jìn)貨日期 物資驗(yàn)收情況 供貨單位 備注 外觀 包裝 合格證編號(hào) 檢測(cè)報(bào)告編號(hào) 復(fù)檢報(bào)告編號(hào) 原件保管人 -15 附件四附件四

10、 緊急放行緊急放行/例外轉(zhuǎn)序記錄表例外轉(zhuǎn)序記錄表 物 資 負(fù) 責(zé) 人：材料員：-16 編 號(hào)：ZJLJZB/MS-B-15-01 工程 名稱(chēng) 施工 單位 物資 名稱(chēng) 使用 部位 規(guī)格 型號(hào) 數(shù)量 工序 名稱(chēng) 施工 部位 申請(qǐng)理由：申請(qǐng)人 申請(qǐng) 日期 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn) 日期 物資使用情況/工序施工情況記錄：-17 記錄人：年 月 日 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果：責(zé)任人：年 月 日 第五步第五步:工藝試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)檢工藝試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)檢(試試)驗(yàn)驗(yàn) -18 時(shí)間:開(kāi)工前；內(nèi)容:1、項(xiàng)目技術(shù)部、工程部、物資部依據(jù)正式“施工圖紙”、“物資(設(shè)備)的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃”、國(guó)家及地方相關(guān)文件的要求等制定本項(xiàng)目“工藝試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)檢(試)驗(yàn)

11、計(jì)劃”；由技術(shù)部、工程部、物資部共同編寫(xiě)，工程部、物資部等負(fù)責(zé)組織、實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)理審批；報(bào)監(jiān)理單位批準(zhǔn)實(shí)施；該文件一式四份，監(jiān)理單位、項(xiàng)目技術(shù)部、物資部、工程部各留存一份；2、凡涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料(設(shè)備)和主要施工工序等，均需制定“工藝試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)檢(試)驗(yàn)”計(jì)劃，按要求采取工藝試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)檢(試)驗(yàn)和“見(jiàn)證取樣送樣見(jiàn)證取樣送樣”；同時(shí)確定驗(yàn)收依據(jù)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)內(nèi)容等；3、混凝土結(jié)構(gòu)和砌筑結(jié)構(gòu)除取樣送檢試塊外，還必須留有同條件養(yǎng)護(hù)試塊，在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行同條件養(yǎng)護(hù)；所有試塊、試件等必須現(xiàn)場(chǎng)制作；4、“工藝試驗(yàn)”必須嚴(yán)格、準(zhǔn)確，各項(xiàng)參數(shù)確定無(wú)誤后才能大面積推廣；在實(shí)際施工中如發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，必須及時(shí)

12、上報(bào)，及時(shí)改正各項(xiàng)參數(shù)、數(shù)據(jù)；5、制作封面見(jiàn)附件資料封面5“工藝試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)檢(試)驗(yàn)計(jì)劃”；資料包括:-19 1、工藝試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)檢(試)驗(yàn)計(jì)劃及相關(guān)審批文件；2、交底記錄、交底影像資料；3、委托檢(試)驗(yàn)合同及實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)文件；4、見(jiàn)證員、取樣員(試驗(yàn)員)證書(shū)；5、委托單及相關(guān)要求樣本；6、工藝試驗(yàn)記錄及相關(guān)資料；使用表格:CSCECPM1303附件五；管理交底記錄附件五（同附件一）；表格填寫(xiě)范例:附件五附件五 項(xiàng)目管理表格 工藝試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)檢（試）驗(yàn)計(jì)劃 表格編號(hào) CSCECPM1303 工程名稱(chēng)及編碼 -20 項(xiàng)目基本情況 序號(hào) 檢（試）驗(yàn)項(xiàng)目 規(guī)格型號(hào) 部位 檢（試）驗(yàn)依據(jù) 試驗(yàn)要求 代表批

13、量 檢（試）驗(yàn)方法 責(zé)任人 工藝檢驗(yàn) 現(xiàn)場(chǎng)檢（試）驗(yàn) 1 2 3 4 5 6 7 -21 編制 審核 批準(zhǔn) 時(shí)間 時(shí)間 時(shí)間 第六步第六步:抽樣檢測(cè)抽樣檢測(cè) 時(shí)間:開(kāi)工前；內(nèi)容:1、項(xiàng)目技術(shù)部、工程部依據(jù)正式“施工圖紙”、“檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收計(jì)劃”、“工藝試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)檢(試)驗(yàn)計(jì)劃”、國(guó)家及地方相關(guān)文件的要求等制定本項(xiàng)目“抽樣檢測(cè)方案”；由技術(shù)部編寫(xiě)，工程部等負(fù)責(zé)組織、實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)理審批；報(bào)監(jiān)理單位批準(zhǔn)實(shí)施；該文件一 -22 式三份，監(jiān)理單位、項(xiàng)目技術(shù)部、工程部各留存一份；2、“抽樣檢測(cè)方案”的制定包括“物資(設(shè)備)”和“檢驗(yàn)批”的抽樣檢測(cè)兩方面的內(nèi)容，確定抽樣樣本的方法，抽樣檢測(cè)的批次，抽樣檢測(cè)

14、結(jié)果的評(píng)定方法，符合要求的結(jié)果如何使用等內(nèi)容；3、制作封面見(jiàn)附件資料封面6“抽樣檢測(cè)方案”；資料包括:1、抽樣檢測(cè)方案及相關(guān)審批文件；2、交底記錄、交底影像資料；編寫(xiě)范例:抽樣檢測(cè)方案附件六；使用表格：管理交底記錄附件六（同附件一）；表格填寫(xiě)范例:第七步第七步:特殊過(guò)程及關(guān)鍵工序特殊過(guò)程及關(guān)鍵工序 時(shí)間:開(kāi)工前；內(nèi)容:-23 1、項(xiàng)目技術(shù)部、工程部依據(jù)正式“施工圖紙”、國(guó)家、地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)定文件的要求等制定本項(xiàng)目“特殊過(guò)程及關(guān)鍵工序控制計(jì)劃”；由技術(shù)部編寫(xiě)，工程部等負(fù)責(zé)組織、實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)理審批；報(bào)監(jiān)理單位批準(zhǔn)實(shí)施；該文件一式三份，監(jiān)理單位、項(xiàng)目技術(shù)部、工程部各留存一份；2、“特殊過(guò)程”指

15、在技術(shù)上無(wú)法測(cè)量、或者不容易、不能經(jīng)濟(jì)的由后續(xù)測(cè)量加以驗(yàn)證的施工過(guò)程。施工前應(yīng)進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)。施工過(guò)程確認(rèn)包括：制定專(zhuān)門(mén)的施工方案或工藝規(guī)程，設(shè)備能力認(rèn)可，管理人員資格、操作人員的技能鑒定，施工過(guò)程中的監(jiān)控措施等。各項(xiàng)目也可根據(jù)工程自身特點(diǎn)，規(guī)定關(guān)鍵工序，對(duì)其制定專(zhuān)門(mén)的控制措施并實(shí)施監(jiān)控。4、制作封面見(jiàn)附件資料封面7“特殊過(guò)程及關(guān)鍵工序控制計(jì)劃”；資料包括:1、特殊過(guò)程及關(guān)鍵工序控制計(jì)劃與相關(guān)審批文件；包括特殊過(guò)程的“專(zhuān)項(xiàng)施工方案”和關(guān)鍵工序的“作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”。2、交底記錄、交底影像資料；3、特殊過(guò)程施工能力預(yù)先鑒定表；4、特殊過(guò)程連續(xù)監(jiān)控記錄；-24 使用表格:CSCECPM1204附件七；特殊

16、過(guò)程施工能力預(yù)先鑒定表附件七；特殊過(guò)程連續(xù)監(jiān)控記錄附件七；管理交底記錄附件七（同附件一）；表格填寫(xiě)范例:附件七附件七 特殊過(guò)程施工能力預(yù)先鑒定表特殊過(guò)程施工能力預(yù)先鑒定表 編 號(hào)：ZJLJZB/MS-B-09-03 特殊過(guò)程名稱(chēng) 工程部位 鑒定人：年 月 日 -25 過(guò)程主要參數(shù)鑒定 鑒定人：年 月 日 機(jī)具能力鑒定 鑒定人：年 月 日 操作人員鑒定 鑒定人：年 月 日 -26 審核批準(zhǔn)人意見(jiàn) 準(zhǔn)予：年 月 日 開(kāi)始實(shí)施。鑒定：附件七附件七 特殊過(guò)程連續(xù)監(jiān)控記錄特殊過(guò)程連續(xù)監(jiān)控記錄 編 號(hào)：ZJLJZB/MS-B-09-04 檢查 時(shí)間 檢查要素 被檢查工 程名稱(chēng) 被檢查單位 負(fù)責(zé)人 檢查情況

17、記錄：-27 檢查部門(mén)及檢查人員簽字：被檢查單位認(rèn)定意見(jiàn)及糾正措施：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人：驗(yàn)證意見(jiàn)：-28 驗(yàn)證人員簽字：第八步第八步:成成品保護(hù)品保護(hù) 時(shí)間:開(kāi)工后 10 天內(nèi)；內(nèi)容:1、項(xiàng)目技術(shù)部、工程部、物資部依據(jù)正式“施工圖紙”、“物資(設(shè)備)的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃”的要求等制定本項(xiàng)目的“成品保護(hù)計(jì)劃”；由工程部、物資部共同編寫(xiě)，技術(shù)部審核，工程部、物資部等負(fù)責(zé)組織、實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)理審批；報(bào)監(jiān)理單位批準(zhǔn)實(shí)施；該文件一式四份，監(jiān)理單位、項(xiàng)目技術(shù)部、物資部、工程部各留存一份；2、“成品保護(hù)計(jì)劃”編寫(xiě)的主要內(nèi)容為主要的需要保護(hù)的成品、半成品、構(gòu)配件、材料(設(shè)備)等的目錄；保護(hù)的方法；成品保護(hù)計(jì)劃實(shí)施落實(shí)的責(zé)任；

18、檢查、考核的方法等；3、制作封面見(jiàn)附件資料封面8“成品保護(hù)計(jì)劃”；資料包括:1、成品保護(hù)計(jì)劃及相關(guān)審批文件；-29 2、交底記錄、交底影像資料；3、成品保護(hù)檢查、考核記錄；4、成品保護(hù)問(wèn)題隱患整改通知及整改記錄；編寫(xiě)范例:成品保護(hù)計(jì)劃附件八；使用表格：管理交底記錄附件八（同附件一）；成品保護(hù)巡查、考核記錄附件八；成品保護(hù)問(wèn)題隱患整改通知附件八；成品保護(hù)問(wèn)題隱患整改記錄附件八；表格填寫(xiě)范例:附件八附件八 成品保護(hù)檢查記錄表 工程名稱(chēng) 檢查部位 -30 第九步第九步:標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù) 時(shí)間:開(kāi)工后 10 天內(nèi)；檢查時(shí)間 檢查情況 復(fù)查人 復(fù)查情況 復(fù)查人 復(fù)查時(shí)間 -31 內(nèi)容:1、項(xiàng)目技術(shù)部依據(jù)

19、國(guó)家及地方相關(guān)文件的要求制定本項(xiàng)目“標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)方案；”由技術(shù)部制定，工程部、試驗(yàn)員負(fù)責(zé)落實(shí)、實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)理審批并形成內(nèi)部文件；該文件一式三份，項(xiàng)目技術(shù)部、工程部、試驗(yàn)員各留存一份；2、“標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)方案”制定的主要內(nèi)容為標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、要求、建設(shè)，設(shè)備儀器的配備，標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室的管理措施、制度，送檢制度，試驗(yàn)員的職責(zé)，檢查、考核的方式方法等內(nèi)容；3、制作封面見(jiàn)附件資料封面9“標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)方案”；資料包括:1、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)方案及相關(guān)審批文件；2、交底記錄、交底影像資料；3、試驗(yàn)工具、器具臺(tái)帳；4、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室溫度、濕度記錄；5、試樣取樣、制作記錄；-32 6、送檢記錄；7、同條件試塊養(yǎng)護(hù)記錄；8、檢、試驗(yàn)報(bào)

20、告收、發(fā)記錄；9、原材料檢驗(yàn)臺(tái)賬 10、設(shè)備檢驗(yàn)臺(tái)賬 11、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、試驗(yàn)臺(tái)賬 編寫(xiě)范例：標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)方案附件九；使用表格：管理交底記錄附件九（同附件一）；試驗(yàn)工具、器具臺(tái)帳附件九；標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室溫度、濕度記錄附件九；試樣取樣、制作記錄附件九；送檢記錄附件九；同條件試塊養(yǎng)護(hù)記錄附件九；-33 檢、試驗(yàn)報(bào)告收、發(fā)記錄附件九；原材料檢驗(yàn)臺(tái)賬附件九；設(shè)備檢驗(yàn)臺(tái)賬附件九；現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)、試驗(yàn)臺(tái)賬附件九；表格編寫(xiě)范例：第十步第十步:質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系 時(shí)間:開(kāi)工前 5 天；內(nèi)容:1、公司相關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目部依據(jù)“承接工程”本身的特點(diǎn)和要求以及“國(guó)家及地方”的相關(guān)規(guī)定建立該項(xiàng)目“質(zhì)量管理體系”，包括決策體系、保證體系

21、、監(jiān)督體系。由項(xiàng)目部制定，項(xiàng)目經(jīng)理審批；報(bào)公司主管部門(mén)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后；報(bào)監(jiān)理單位批準(zhǔn)實(shí)施；該文件一式五份，監(jiān)理單位、公司主管部門(mén)、項(xiàng)目技術(shù)部、物資部、工程部各留存一 -34 份；2、“質(zhì)量管理體系”確定的內(nèi)容主要為質(zhì)量管理體系的建立、項(xiàng)目部主要管理人員質(zhì)量職責(zé)、崗位說(shuō)明、質(zhì)量職責(zé)分工等內(nèi)容；3、制作封面見(jiàn)附件資料封面十“質(zhì)量管理體系”；資料包括:1、質(zhì)量管理體系；2、交底記錄、交底影像資料；3、項(xiàng)目部主要管理人員質(zhì)量責(zé)任；4、項(xiàng)目部主要管理人員質(zhì)量職責(zé)分工；5、公司及項(xiàng)目部管理人員資質(zhì)證書(shū)等；編寫(xiě)范例：質(zhì)量管理體系附件十；使用表格：質(zhì)量管理體系附件十；管理交底記錄附件十（同附件一）；

22、主要管理人員質(zhì)量責(zé)任附件十；-35 主要管理人員質(zhì)量職能分工附件十；表格填寫(xiě)范例:第十一步第十一步:質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理制度 時(shí)間:開(kāi)工前 5 天；內(nèi)容:1、項(xiàng)目部依據(jù)國(guó)家及地方相關(guān)規(guī)定、企業(yè)自身的要求、承接工程的實(shí)際情況制定本項(xiàng)目工程的“質(zhì)量管理制度”，由項(xiàng)目部所有部門(mén)參與制定，技術(shù)部審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批后形成內(nèi)部文件；該文件一式五份，項(xiàng)目部下屬所有部門(mén)各留存一份；2、質(zhì)量管理制度包括:質(zhì)量責(zé)任質(zhì)量責(zé)任制、培訓(xùn)制度、總包管理制度、檢查制度、技術(shù)交底制、培訓(xùn)制度、總包管理制度、檢查制度、技術(shù)交底制度、技術(shù)復(fù)核制度、材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度、樣板引路制度、過(guò)程三檢制度、施工掛牌制度、制度、技術(shù)復(fù)核制度、材

23、料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度、樣板引路制度、過(guò)程三檢制度、施工掛牌制度、質(zhì)量否決制度、成品保護(hù)制度、工程資料管理制度、質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)議制度、質(zhì)量?jī)?nèi)部驗(yàn)收制質(zhì)量否決制度、成品保護(hù)制度、工程資料管理制度、質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)議制度、質(zhì)量?jī)?nèi)部驗(yàn)收制度度等十五項(xiàng)為主的管理制度。-36、制作封面見(jiàn)附件資料封面十一“質(zhì)量管理制度”；資料包括:1、質(zhì)量管理制度及簽訂相關(guān)文件；2、交底、簽字記錄、影像資料；3、學(xué)習(xí)、宣貫記錄、影像資料；4、考核記錄、影像資料；使用表格：管理交底記錄附件十一（同附件一）；學(xué)習(xí)、宣貫記錄附件十一；考核記錄附件十一；表格填寫(xiě)范例:第十二步第十二步:全面質(zhì)量管理全面質(zhì)量管理 QCQC 活動(dòng)活動(dòng) 時(shí)間:開(kāi)工后 1

24、5 天；內(nèi)容:-37 1、項(xiàng)目技術(shù)部依據(jù)工程本身的重點(diǎn)、難點(diǎn)，選定“課題”，建立“QC 小組”，進(jìn)行工程全面質(zhì)量管理活動(dòng)；由技術(shù)部負(fù)責(zé)組織，工程部負(fù)責(zé)落實(shí)、實(shí)施，其它部門(mén)全員參與，項(xiàng)目經(jīng)理審批并形成內(nèi)部文件；報(bào)公司主管部門(mén)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后反饋?lái)?xiàng)目；該文件一式八份，公司相關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目技所有部門(mén)各留存一份；2、全面質(zhì)量管理的精髓在于“過(guò)程管理、責(zé)任到人、全員參與”；提高并加強(qiáng)施工管理人員的質(zhì)量管理水平和全體員工的質(zhì)量意識(shí)；3、如工程質(zhì)量目標(biāo)為“優(yōu)質(zhì)”，則需成立“創(chuàng)優(yōu) QC 小組”，進(jìn)行全面掌控對(duì)創(chuàng)優(yōu)過(guò)程進(jìn)行全面掌控，以保證創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；4、制作封面見(jiàn)附件資料封面十二“全面質(zhì)量管理 QC

25、活動(dòng)”；資料包括:1、“QC 小組”選題、組建的相關(guān)資料；2、“QC 小組”活動(dòng)過(guò)程的相關(guān)資料；3、“QC 小組”活動(dòng)成果的總結(jié)和發(fā)布；4、交底、簽字記錄、影像資料；-38 編寫(xiě)范例：QC 小組課題方案附件十二；QC 小組活動(dòng)記錄附件十二；QC 活動(dòng)成果總結(jié)及發(fā)布附件十二；使用表格：管理交底記錄附件十二（同附件一）；表格填寫(xiě)范例:第十三步第十三步:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求 時(shí)間:開(kāi)工后 15 天；內(nèi)容:1、項(xiàng)目技術(shù)部、工程部依據(jù)工程本身的實(shí)際情況，收集與本工程相關(guān)的國(guó)家、地方地方、企業(yè)現(xiàn)行的關(guān)于質(zhì)量管理的規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和要求等；由技術(shù)部、工程部負(fù)責(zé)組織落實(shí)、實(shí)施，技術(shù)部負(fù)責(zé)管理，全員參與

26、并形成內(nèi)部文件；該文件一式一份，項(xiàng)目部資料員留存；2、以對(duì)質(zhì)量規(guī)范等的學(xué)習(xí)、掌握、執(zhí)行為目的，以講解、宣貫、考核為手段是重中 -39 之重的工作，由技術(shù)部負(fù)責(zé)落實(shí)、實(shí)施；3、對(duì)于強(qiáng)制性條文、強(qiáng)規(guī)等，必須整理成冊(cè)，形成文件，進(jìn)行重點(diǎn)交底、學(xué)習(xí)、講解、宣貫和考核；4、制作封面見(jiàn)附件資料封面十三“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求”；資料包括:1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等的臺(tái)賬、更新記錄；2、強(qiáng)制性條文、強(qiáng)規(guī)等的臺(tái)賬、更新記錄；3、借閱記錄；4、學(xué)習(xí)、宣貫記錄、影像資料；5、考核記錄、影像資料；使用表格：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等的臺(tái)賬、更新記錄附件十三；強(qiáng)制性條文、強(qiáng)規(guī)等的臺(tái)賬、更新記錄附件十三；借閱記錄附件十三；學(xué)習(xí)、宣貫記錄附件十三；-40

27、考核記錄附件十三；表格填寫(xiě)范例:第十四步第十四步:監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器、設(shè)備監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器、設(shè)備 時(shí)間:開(kāi)工后 15 天；內(nèi)容:1、項(xiàng)目技術(shù)部、工程部依據(jù)工程本身的實(shí)際情況，配備與本工程相關(guān)的國(guó)家、地方、企業(yè)要求的監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器、設(shè)備；由技術(shù)部、工程部負(fù)責(zé)組織落實(shí)、實(shí)施，技術(shù)部負(fù)責(zé)管理并形成內(nèi)部文件；該文件一式一份，項(xiàng)目部測(cè)量員留存；2、監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器、設(shè)備必須按要求和需求配備，并按規(guī)定要求進(jìn)行檢定，以保證結(jié)果的正確性；3、制作封面見(jiàn)附件資料封面十四“監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器、設(shè)備”；資料包括:1、監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器、設(shè)備登記臺(tái)賬；-41 2、監(jiān)視和測(cè)量裝置購(gòu)置/報(bào)廢申請(qǐng)表 3、監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定/校驗(yàn)周期表 4

28、、監(jiān)視和測(cè)量裝置周檢統(tǒng)計(jì)表 5、監(jiān)視和測(cè)量裝置封存明細(xì)表 6、監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器、設(shè)備使用、保管記錄；使用表格：監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器、設(shè)備登記臺(tái)賬附件十四；監(jiān)視和測(cè)量裝置購(gòu)置/報(bào)廢申請(qǐng)表附件十四；監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定/校驗(yàn)周期表附件十四；監(jiān)視和測(cè)量裝置周檢統(tǒng)計(jì)表附件十四；監(jiān)視和測(cè)量裝置封存明細(xì)表附件十四；監(jiān)視和測(cè)量?jī)x器、設(shè)備使用保管記錄附件十四；表格填寫(xiě)范例:-42 附件十四附件十四 監(jiān)監(jiān) 視視 和和 測(cè)測(cè) 量量 裝裝 置置 登登 記記 臺(tái)臺(tái) 賬賬 單位：編 號(hào)：ZJLJZB/MS-B-14-01 序 號(hào) 設(shè)備（器具）名 稱(chēng) 規(guī)格 型號(hào) 精度等級(jí) 出廠(chǎng)編號(hào) 企業(yè)編號(hào) 使用單位 檢定號(hào) 周 檢 記 錄 封、

29、啟 情 況 備注 -43 填表人：附件十四附件十四 監(jiān)視和測(cè)量裝置購(gòu)置監(jiān)視和測(cè)量裝置購(gòu)置/報(bào)廢申請(qǐng)表報(bào)廢申請(qǐng)表 單位：編 號(hào)：ZJLJZB/MS-B-14-02 序號(hào)序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備名稱(chēng) 精度精度 數(shù)量數(shù)量 價(jià)格價(jià)格 日期日期 制造單位制造單位 備注備注 -44 申請(qǐng)單位意見(jiàn)：（章）年 月 日 審批單位意見(jiàn)：（章）年 月 日 領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)：-45 審批人：年 月 日 經(jīng)辦人：附件十四附件十四 監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定/校驗(yàn)周期表校驗(yàn)周期表 編 號(hào)：ZJLJZB/MS-B-14-03-a 類(lèi)別類(lèi)別 型別型別 名名 稱(chēng)稱(chēng) 校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)周期(月月)長(zhǎng) 度 類(lèi) L 01 鋼直尺 一次性

30、02 鋼卷尺 12 03 皮(布)卷尺 12 04 塔尺 12 05 游標(biāo)卡尺 12 06 千分尺 12 07 百分表 12 08 千分表 12 09 經(jīng)緯儀 12 -46 10 水準(zhǔn)儀 12 11 焊縫量規(guī) 12 12 垂直檢測(cè)尺(靠尺)12 13 游標(biāo)塞尺 12 14 內(nèi)、外直角檢測(cè)尺 12 15 對(duì)角檢測(cè)尺 12 16 全站儀 12 17 測(cè)距儀 12 18 垂準(zhǔn)儀 12 力 學(xué) 類(lèi) F 01 天平 12 02 案稱(chēng) 12 03 臺(tái)稱(chēng) 12 04 地稱(chēng) 12 05 電子吊稱(chēng) 12 06 法碼 12 07 壓力試驗(yàn)機(jī) 12 08 萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī) 12 09 測(cè)力計(jì) 12 10 抗?jié)B儀 12

31、 11 抗折機(jī) 12 -47 12 回彈儀 12 13 壓力計(jì) 12 續(xù)表續(xù)表 1 1 監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定/校驗(yàn)周期表校驗(yàn)周期表 編 號(hào)：ZJLJZB/MS-B-14-03-b 類(lèi)別類(lèi)別 型別型別 名稱(chēng)名稱(chēng) 校準(zhǔn)周期（月）校準(zhǔn)周期（月）力力 學(xué)學(xué) 類(lèi)類(lèi) F F 14 氧壓表 6 15 乙炔表 6 16 鍋爐壓力表 6 17 比重儀 一次性 18 定量容器 一次性 19 專(zhuān)用配料稱(chēng) 12 20 加油機(jī) 12 21 定量水表 36 22 轉(zhuǎn)速表 36 -48 續(xù)表續(xù)表 2 2 電電 磁磁 類(lèi)類(lèi) E E 01 萬(wàn)用表 12 02 兆歐表 12 03 電度表 36 04 鉗型表 12

32、 05 接地電阻測(cè)定儀 12 熱熱 工工 類(lèi)類(lèi) T T 01 熱電偶 12 02 溫度計(jì) 一次性 03 干濕溫度 一次性 04 電接點(diǎn)溫度計(jì) 一次性 化化 學(xué)學(xué) 類(lèi)類(lèi) C C 01 分光光度計(jì) 12 02 酸度計(jì) 12 -49 監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定/校驗(yàn)周期表校驗(yàn)周期表 編 號(hào)：ZJLJZB/MS-B-14-03-c 類(lèi)別類(lèi)別 型別型別 名稱(chēng)名稱(chēng) 校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)周期（月）（月）化化 學(xué)學(xué) 類(lèi)類(lèi) C C 其其 它它 類(lèi)類(lèi) A A 01 砼強(qiáng)度試塊試模 12 02 砼坍落度試驗(yàn)桶 12 03 砂漿強(qiáng)度試塊試模 12 04 砼抗?jié)B試塊試模 12 05 GPS 12 06 升級(jí)計(jì) 36

33、-50 附件十四附件十四 -51 監(jiān)視和測(cè)量裝置周檢統(tǒng)計(jì)表監(jiān)視和測(cè)量裝置周檢統(tǒng)計(jì)表 單位：編 號(hào)：ZJLJZB/MS-B-14-04 序號(hào)序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào)規(guī)格型號(hào) 企業(yè)編號(hào)企業(yè)編號(hào) 合格證合格證 編編 號(hào)號(hào) 檢定單位名稱(chēng)檢定單位名稱(chēng) 檢定檢定 日期日期 -52 主管：計(jì)量員：填表日期：附件十四附件十四 監(jiān)視和測(cè)量裝置封存明細(xì)表監(jiān)視和測(cè)量裝置封存明細(xì)表 單位：編 號(hào)：ZJLJZB/MS-B-14-05 設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào)規(guī)格型號(hào) 企業(yè)編號(hào)企業(yè)編號(hào) 申請(qǐng)封存期限申請(qǐng)封存期限 備備 注注 -53 -54 審批人：經(jīng)辦人：第第十五步十五步:樣板制度樣板制度 時(shí)間:開(kāi)工后 20

34、天；內(nèi)容:1、項(xiàng)目技術(shù)部、工程部針對(duì)特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序依據(jù)施工圖紙、技術(shù)及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、工序的特點(diǎn)等編制工程樣板實(shí)施方案，由技術(shù)部編制，工程部審核，項(xiàng)目經(jīng)理審 -55 批；報(bào)監(jiān)理單位批準(zhǔn)實(shí)施；該文件一式三份，監(jiān)理單位、項(xiàng)目技術(shù)部、工程部各留存一份；2、確認(rèn)樣板后，將操作班組人員帶到樣板處，進(jìn)行講評(píng)，并形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；操作人員嚴(yán)格按照樣板標(biāo)準(zhǔn)施工，防止施工過(guò)程中標(biāo)準(zhǔn)降低、走型；3、制作封面見(jiàn)附件資料封面十五“樣板制度”；資料包括:1、工程樣板實(shí)施方案及相關(guān)審批文件；2、“樣板”施工過(guò)程的相關(guān)文件、記錄；3、對(duì)“樣板”代表的工程項(xiàng)目所形成的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)；4、對(duì)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的宣貫、落實(shí)和實(shí)施；5、交底記錄及過(guò)

35、程影像資料；編寫(xiě)范例：樣板實(shí)施方案附件十五；使用表格：管理交底記錄附件十五（同附件一）；表格填寫(xiě)范例:-56 第十六步第十六步:質(zhì)量交底質(zhì)量交底 時(shí)間:分項(xiàng)工程開(kāi)工前；內(nèi)容:1、項(xiàng)目技術(shù)部依據(jù)本工程所有分項(xiàng)工程的具體做法、“國(guó)家、地方、企業(yè)現(xiàn)行的關(guān)于質(zhì)量的規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和要求”等，在每項(xiàng)分項(xiàng)工程施工前，對(duì)施工人員進(jìn)行質(zhì)量交底；首先由技術(shù)部組織，對(duì)項(xiàng)目部施工管理人員進(jìn)行交底，工程部負(fù)責(zé)落實(shí)、實(shí)施，并形成內(nèi)部文件；該文件一式二份，項(xiàng)目部質(zhì)量員、施工員各留存一份；其次，在每道工序施工前，項(xiàng)目部施工管理人員對(duì)施工班組操作人員進(jìn)行交底，施工班組操作人員負(fù)責(zé)落實(shí)、實(shí)施，并形成內(nèi)部文件；該文件一式二份，項(xiàng)

36、目部施工員、施工班組操作人員各留存一份；2、“質(zhì)量交底”的具體內(nèi)容為每一分項(xiàng)工程的具體做法、施工工藝方法、國(guó)家、地方、企業(yè)現(xiàn)行的關(guān)于此分項(xiàng)工程質(zhì)量的規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和要求等；交底必須做到準(zhǔn)確、明晰、細(xì)致、全面并有針對(duì)性措施；-57 3、制作封面見(jiàn)附件資料封面十六“質(zhì)量交底”；資料包括:1、兩級(jí)質(zhì)量交底記錄及影像資料；使用表格：CSCECPM0803附件十六；ZJLJZB/MS-B-09-02附件十六；表格填寫(xiě)范例:附件十六附件十六 項(xiàng)目管理表格 分項(xiàng)工程技術(shù)交底卡 表格編號(hào) CSCEC-PM-0803 項(xiàng)目名稱(chēng)及編碼 第 頁(yè) 共 頁(yè) 樓棟號(hào) 分項(xiàng)工程名稱(chēng) 工程量 分包公司 負(fù)責(zé)人 -58 交底

37、內(nèi)容 1.作業(yè)時(shí)間安排 2.材料、機(jī)械 3.操作工藝 4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收 5.安全生產(chǎn)及環(huán)保措施 6.成品保護(hù) 7.其它 會(huì)簽欄 質(zhì)量 安全 環(huán)保 時(shí)間 時(shí)間 時(shí)間 -59 編制 審核 簽發(fā) 時(shí)間 時(shí)間 時(shí)間 注：交底卡由現(xiàn)場(chǎng)管理工程師負(fù)責(zé)擬定，與施工計(jì)劃安排相配套，交底卡 中的安全、質(zhì)量要求應(yīng)分別經(jīng)項(xiàng)目部質(zhì)量、安全負(fù)責(zé)人會(huì)簽，項(xiàng)目部 生產(chǎn)經(jīng)理對(duì)技術(shù)交底進(jìn)行審核，再由項(xiàng)目部總工程師負(fù)責(zé)簽發(fā)。附件十六附件十六 技術(shù)交底記錄技術(shù)交底記錄 編 號(hào)：ZJLJZB/MS-B-09-02 工程名稱(chēng) 單位工程名稱(chēng) 分部工程名稱(chēng) 交底時(shí)間 交底 地點(diǎn) 接受 交底 人員 -60 技 術(shù) 交 底 內(nèi) 容 -61

38、接受交底單位負(fù)責(zé)人 交底 人 質(zhì)量保證部門(mén) 第十七步第十七步:質(zhì)量日志質(zhì)量日志 時(shí)間:施工過(guò)程中；內(nèi)容:1、項(xiàng)目專(zhuān)職質(zhì)量檢查員依據(jù)每日進(jìn)行質(zhì)量巡視檢查情況，填寫(xiě)本項(xiàng)目工程的“質(zhì)量 -62 日志”，由專(zhuān)職質(zhì)量檢察人員填寫(xiě)，并形成內(nèi)部文件；該文件一式一份，項(xiàng)目部質(zhì)量員留存；2、“質(zhì)量日志”主要記錄所有工程項(xiàng)目全面的質(zhì)量情況、質(zhì)量動(dòng)態(tài)、質(zhì)量問(wèn)題的處理過(guò)程、結(jié)果等內(nèi)容；3、質(zhì)量日志必須按時(shí)、真實(shí)、詳細(xì)記錄，中途發(fā)生人員變動(dòng)，需辦理交接手續(xù)，保持質(zhì)量日志的連續(xù)性、完整性；4、制作封面見(jiàn)附件資料封面十八“質(zhì)量巡查記錄”；資料包括:1、質(zhì)量日志；使用表格：質(zhì)量日志附件十八；表格填寫(xiě)范例:第十八步第十八步:質(zhì)

39、量巡查質(zhì)量巡查 時(shí)間:施工過(guò)程中；-63 內(nèi)容:1、項(xiàng)目專(zhuān)職質(zhì)量檢查員對(duì)項(xiàng)目所有在施的工程項(xiàng)目(包括臨時(shí)設(shè)施)中的特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序的巡視檢查每日不少于次，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題形成“巡查記錄”，及時(shí)通報(bào)到技術(shù)部、工程部及相關(guān)部門(mén)；“巡查記錄”至少一式三份，項(xiàng)目技術(shù)部、工程部、質(zhì)量檢查員各留存一份；2、“巡查記錄”通報(bào)施工中存在的主要質(zhì)量問(wèn)題，以避免質(zhì)量事故的發(fā)生；3、制作封面見(jiàn)附件資料封面十七“質(zhì)量巡查記錄”；資料包括:1、質(zhì)量巡查記錄；使用表格：質(zhì)量巡查記錄附件十七；表格填寫(xiě)范例:-64 附件十七附件十七 質(zhì)量巡查記錄表質(zhì)量巡查記錄表 編 號(hào)：ZJLJZB/MS-B-09-10 檢查 時(shí)間 檢查

40、部位 檢查人 自 查 發(fā) 現(xiàn) 隱 患 情 況 -65 整 改 情 況 -66 質(zhì) 量 整 改 措 施 第十九步第十九步:三檢三檢 時(shí)間:施工過(guò)程中；內(nèi)容:-67 1、項(xiàng)目施工員、質(zhì)檢員及作業(yè)班組長(zhǎng)依據(jù)國(guó)家、地方及企業(yè)對(duì)施工質(zhì)量的要求，對(duì)已施工完成的工序、分項(xiàng)及分部工程，進(jìn)行班組自檢、班組互檢、班組交接檢和專(zhuān)項(xiàng)檢查，由施工員、質(zhì)檢員及作業(yè)班組長(zhǎng)進(jìn)行，互相審核并形成內(nèi)部文件；2、自檢記錄是作業(yè)班組對(duì)自己作業(yè)完成的工程工序進(jìn)行自我檢查；互檢即為作業(yè)班組在工序施工過(guò)程中相互之間的檢查；交接檢是下道工序作業(yè)班組對(duì)已完成的上道工序的質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收；專(zhuān)檢即是專(zhuān)職質(zhì)量檢查員對(duì)已施工完成的分項(xiàng)工程進(jìn)行內(nèi)部檢查

41、驗(yàn)收（即對(duì)分項(xiàng)工程的自檢）；自檢、互檢、專(zhuān)檢使用各地方原“分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表”。3、制作封面見(jiàn)附件資料封面十九“質(zhì)量三檢記錄”；資料包括:1、班組自檢記錄；2、班組互檢記錄；3、班組交接檢記錄；4、專(zhuān)職質(zhì)量檢查員自檢記錄；-68 使用表格:班組自檢記錄附件十九；班組互檢記錄附件十九；班組交接檢記錄附件十九；專(zhuān)職質(zhì)量檢查員自檢記錄附件十九；表格填寫(xiě)范例:附件十九附件十九 工工 序序 交交 接接 檢檢 查查 記記 錄錄 工程名稱(chēng) 檢查日期 年 月 日 上道工序 施工班組 下道工序 施工班組 交接內(nèi)容 -69 檢查結(jié)論 復(fù)查結(jié)論：（由下道工序施工填寫(xiě)）復(fù)查人：復(fù)查日期：年 月 日

42、見(jiàn)證單位意見(jiàn)：-70 上道工序班組長(zhǎng)簽字 下道工序班組長(zhǎng)簽字 質(zhì)檢員簽字 責(zé)任工程師簽字 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 第二十步第二十步:工程檢驗(yàn)、驗(yàn)收工程檢驗(yàn)、驗(yàn)收 時(shí)間:施工過(guò)程中；內(nèi)容:1、項(xiàng)目部技術(shù)部、工程部、機(jī)電部、物資部依據(jù)國(guó)家、地方及企業(yè)對(duì)建筑工程質(zhì)量的要求等，對(duì)本工程所包含的工程項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)；由技術(shù)部組織，質(zhì)量監(jiān)督管理部門(mén)及相關(guān)部門(mén)實(shí)施，監(jiān)理單位或建設(shè)單位監(jiān)督認(rèn)定；2、工程檢驗(yàn)、驗(yàn)收是對(duì)所施工的工程項(xiàng)實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收，必須按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并不得有遺漏；-71 3、混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件混凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)件 7 7 天和天和 1414 天齡期的現(xiàn)場(chǎng)回彈必須及時(shí)進(jìn)行，不得

43、遺漏，將回彈結(jié)天齡期的現(xiàn)場(chǎng)回彈必須及時(shí)進(jìn)行，不得遺漏，將回彈結(jié)果及時(shí)上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人并保存回彈原始記錄；果及時(shí)上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人并保存回彈原始記錄；4、因工作急需，轉(zhuǎn)序（工程產(chǎn)品），必須具備放行和轉(zhuǎn)序后一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能夠追回的條件，由質(zhì)檢人員填寫(xiě)緊急放行/例外轉(zhuǎn)序記錄表（ZJLJZB/MS-B-15-01）報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。5、例外轉(zhuǎn)序后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)追回或處理。6、一次性施工無(wú)法補(bǔ)做的工序不能例外轉(zhuǎn)序。7、工程檢驗(yàn)、驗(yàn)收中所形成的文件嚴(yán)格收集、整理、歸檔，嚴(yán)禁丟失；8、同時(shí)執(zhí)行標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)上墻及施工掛牌施工掛牌制度。9、制作封面見(jiàn)附件資料封面二十“工程檢驗(yàn)、驗(yàn)收”；

44、資料包括:1、工程檢驗(yàn)、驗(yàn)收過(guò)程中的相關(guān)資料；2、回彈記錄表；3、預(yù)拌混凝土質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄表 4、緊急放行/例外轉(zhuǎn)序記錄表；-72 5、工程實(shí)體質(zhì)量檢查方法手冊(cè)工程實(shí)體質(zhì)量檢查方法手冊(cè)；使用表格：回彈記錄表附件二十；預(yù)拌混凝土質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄表附件二十；緊急放行/例外轉(zhuǎn)序記錄表附件二十；表格填寫(xiě)范例：附件二十附件二十 混凝土強(qiáng)度回彈平行檢驗(yàn)記錄混凝土強(qiáng)度回彈平行檢驗(yàn)記錄 工程名稱(chēng)：編 號(hào)：結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu) 類(lèi)型類(lèi)型 砌體承重砌體承重 混凝土結(jié)構(gòu)混凝土結(jié)構(gòu) 結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu) 層數(shù)層數(shù) 地上地上 層層 地下地下 層層 混凝土混凝土 類(lèi)型類(lèi)型 自自 拌拌 泵泵 送送 形象形象 進(jìn)度進(jìn)度 儀器儀器 型號(hào)型號(hào) 檢測(cè)構(gòu)

45、件 及部位 強(qiáng)度設(shè)計(jì)等級(jí) 齡期（天）測(cè) 區(qū) 編 號(hào) 回彈值 Ri 測(cè)區(qū)平均值 測(cè) 量 角 度 澆 筑 面 碳 化 深 度()強(qiáng)度換算值 泵送修正值 修正后值 強(qiáng)度值（MPa）檢測(cè)部位 構(gòu)件類(lèi)型 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 水平 向上向下 側(cè)面頂面 底面 最小值 fccu,min：平均值 mfc cu：標(biāo)準(zhǔn)差 sfc cu：推定值 fcu,e：-73 水平 向上向下 側(cè)面頂面 底面 最小值 fccu,min：平均值 mfc cu：標(biāo)準(zhǔn)差 sfc cu：推定值 fcu,e：水平 向上向下 側(cè)面頂面 底面 最小值 fccu,min：平均值 mfc c

46、u：標(biāo)準(zhǔn)差 sfc cu：推定值 fcu,e：平行檢驗(yàn)意見(jiàn)平行檢驗(yàn)意見(jiàn)：所檢測(cè)構(gòu)件強(qiáng)度檢測(cè)結(jié)果符合要求；所檢測(cè)構(gòu)件中，檢測(cè)結(jié)果不符合要求，需委托有資質(zhì)的檢測(cè)單位檢測(cè)。檢測(cè)人員：檢測(cè)人員：年年 月月 日日 說(shuō)明：說(shuō)明：1.檢測(cè)部位一欄要注明檢測(cè)的樓層和軸線(xiàn)。2.項(xiàng)目部質(zhì)檢人員在同養(yǎng)試塊強(qiáng)度達(dá)到齡期后獨(dú)立完成檢驗(yàn)，并及時(shí)填寫(xiě)本表。3.檢測(cè)數(shù)量為每一樓層同一類(lèi)型構(gòu)件各不少于 2 個(gè)。4.長(zhǎng)度大于 3m 的構(gòu)件，每一試件的測(cè)區(qū)數(shù)應(yīng)不少于 10 個(gè)。附件二十附件二十 -74 預(yù)拌混凝土質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄表預(yù)拌混凝土質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄表 年 月 日 工程名稱(chēng) 工程地址 總包單位 負(fù)責(zé)人(及電話(huà))監(jiān)理單位 負(fù)責(zé)

47、人(及電話(huà))混凝土專(zhuān)業(yè) 承包單位 負(fù)責(zé)人(及電話(huà))混凝土設(shè)計(jì)坍落度：混凝土實(shí)測(cè)坍落度：外加劑設(shè)計(jì)摻加量：外加劑實(shí)際摻加量：混凝土設(shè)計(jì)強(qiáng)度：28d 標(biāo)養(yǎng)試件實(shí)際強(qiáng)度：-75 該批混凝土澆注部位 檢測(cè)坍落度結(jié)論：坍落度檢測(cè)人：試件制作程序結(jié)論：試件制作人：總包單位見(jiàn)證人：監(jiān)理單位見(jiàn)證人 混凝土分包單位見(jiàn)證人：混凝土坍落度檢測(cè)記錄混凝土坍落度檢測(cè)記錄 工程名稱(chēng)：工程名稱(chēng)：編 號(hào)：號(hào)：混凝土澆筑部位混凝土澆筑部位 澆筑方量（澆筑方量（M3）商品混凝土廠(chǎng)家商品混凝土廠(chǎng)家 總車(chē)次總車(chē)次 合格證明書(shū)編號(hào)合格證明書(shū)編號(hào) 配合比坍落度值配合比坍落度值 外加劑名稱(chēng)外加劑名稱(chēng) 序號(hào)序號(hào) 車(chē)牌號(hào)車(chē)牌號(hào) 檢測(cè)時(shí)間檢測(cè)時(shí)

48、間（年月日時(shí)分）（年月日時(shí)分）施工自檢施工自檢 平行檢驗(yàn)平行檢驗(yàn) 檢查意見(jiàn)檢查意見(jiàn) 坍落度（cm）檢查人 坍落度（cm）檢查人 -76 檢檢查結(jié)論查結(jié)論 ：質(zhì)檢員質(zhì)檢員 ：監(jiān)理工程師：監(jiān)理工程師：年年 月月 日日 說(shuō)明：說(shuō)明：1、檢驗(yàn)方法：用坍落度檢測(cè)器和鋼尺量測(cè)檢查。2、檢驗(yàn)數(shù)量：項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)每車(chē)預(yù)拌混凝土坍落度進(jìn)行檢查，監(jiān)理單位至少每十車(chē)進(jìn)行一次平行檢驗(yàn)。3、項(xiàng)目部自檢的，監(jiān)理人員可不簽字，監(jiān)理平行檢驗(yàn)的，項(xiàng)目部人員也不用簽字，但平行檢驗(yàn)應(yīng)由監(jiān)理獨(dú)立完成。附件二十附件二十 緊急放行緊急放行/例外轉(zhuǎn)序記錄表例外轉(zhuǎn)序記錄表 編 號(hào)：ZJLJZB/MS-B-15-01 工程 名稱(chēng) 施工 單位 -7

49、7 物資 名稱(chēng) 使用 部位 規(guī)格 型號(hào) 數(shù)量 工序 名稱(chēng) 施工 部位 申請(qǐng)理由：申請(qǐng)人 申請(qǐng) 日期 批準(zhǔn)人 批準(zhǔn) 日期 物資使用情況/工序施工情況記錄：-78 記錄人：年 月 日 監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果：責(zé)任人：年 月 日 第二十一步第二十一步:工程結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)工程結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn) 時(shí)間:施工過(guò)程中；-79 內(nèi)容:1、項(xiàng)目技術(shù)部、工程部依據(jù)工程本身的實(shí)際情況、與本工程相關(guān)的國(guó)家、地方現(xiàn)行的規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、要求等制定結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)方案，由技術(shù)部制定，工程部、機(jī)電部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施，項(xiàng)目經(jīng)理審批；報(bào)監(jiān)理單位批準(zhǔn)實(shí)施；該文件一式三份，監(jiān)理單位、項(xiàng)目技術(shù)部、工程部各留存一份；2、結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)方案制定的主要內(nèi)容為檢驗(yàn)

50、的項(xiàng)目、個(gè)數(shù)、部位、方法、時(shí)間、人員等；是由第三方對(duì)所施工的工程項(xiàng)目質(zhì)量的鑒定，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、制作封面見(jiàn)附件資料封面二十一“結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)”；資料包括:1、結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)方案及審批文件；2、檢測(cè)過(guò)程的影像資料；3、實(shí)體檢驗(yàn)中所形成的文件；編寫(xiě)范例:工程結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)方案附件二十一；使用表格:建筑結(jié)構(gòu)實(shí)體檢驗(yàn)用表 -80 表格填寫(xiě)范例:第二十二步第二十二步:工程安全和使用功能檢驗(yàn)工程安全和使用功能檢驗(yàn) 時(shí)間:施工過(guò)程中；內(nèi)容:1、項(xiàng)目技術(shù)部、工程部依據(jù)工程本身的實(shí)際情況等制定工程安全和使用功能檢驗(yàn)方案，由技術(shù)部制定并負(fù)責(zé)組織、實(shí)施，工程部、機(jī)電部配合，項(xiàng)目經(jīng)理審批；報(bào)監(jiān)理單位批準(zhǔn)實(shí)施；該文件一

51、式三份，監(jiān)理單位、項(xiàng)目技術(shù)部、工程部各留存一份；2、凡本工程中涉及到安全和使用功能的項(xiàng)目必須做實(shí)際檢驗(yàn)，不得有遺漏；3、檢驗(yàn)必須真實(shí)，嚴(yán)禁弄虛做假；4、檢驗(yàn)中所形成的文件嚴(yán)格收集、整理、歸檔，嚴(yán)禁丟失；5、制作封面見(jiàn)附件資料封面二十二“工程安全和使用功能檢驗(yàn)”；資料包括:1、工程安全和使用功能檢驗(yàn)方案及審批文件；2、檢測(cè)過(guò)程的影像資料；-81 3、檢驗(yàn)中所形成的文件；編寫(xiě)范例:工程安全和使用功能檢驗(yàn)方案附件二十二；使用表格:單位工程安全和功能檢驗(yàn)資料核查及主要功能核查記錄；表格填寫(xiě)范例:第二十三步第二十三步:技術(shù)復(fù)核技術(shù)復(fù)核 時(shí)間:施工過(guò)程中；內(nèi)容:1、項(xiàng)目技術(shù)部、工程部依據(jù)工程本身的實(shí)際情況

52、等制定工程技術(shù)復(fù)核計(jì)劃，由技術(shù)部制定并負(fù)責(zé)組織、實(shí)施，工程部、機(jī)電部配合，項(xiàng)目經(jīng)理審批并形成內(nèi)部文件；該文件一式三份，項(xiàng)目技術(shù)部、工程部、機(jī)電部各留存一份；2、技術(shù)復(fù)核又稱(chēng)“預(yù)檢”，是指每分項(xiàng)工程在施工之前預(yù)先檢查；具體執(zhí)行“技術(shù)復(fù)核制度”；3、技術(shù)復(fù)核的主要內(nèi)容，見(jiàn)“項(xiàng)目管理手冊(cè)”第二版第 5757 頁(yè)。-82 4、制作封面見(jiàn)附件資料封面二十三“工程技術(shù)復(fù)核”；資料包括:1、工程技術(shù)復(fù)核計(jì)劃及審批文件；2、過(guò)程中的影像資料；3、技術(shù)復(fù)核記錄；使用表格：技術(shù)復(fù)核計(jì)劃附件二十三；技術(shù)復(fù)核記錄附件二十三；表格填寫(xiě)范例:第二十四步第二十四步:質(zhì)量例會(huì)質(zhì)量例會(huì) 時(shí)間:施工過(guò)程中；內(nèi)容:1、項(xiàng)目部依據(jù)工

53、程實(shí)際進(jìn)展情況確定質(zhì)量例會(huì)召開(kāi)的頻次、周期、時(shí)間、地點(diǎn)、人員、議題等形成質(zhì)量例會(huì)制度，由技術(shù)部組織，質(zhì)量人員落實(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理審批并形成內(nèi)部文件；該文件項(xiàng)目部所屬部門(mén)各留存一份；-83 2、質(zhì)量例會(huì)召開(kāi)的目的是強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，規(guī)范質(zhì)量活動(dòng)，加強(qiáng)質(zhì)量管理，解決質(zhì)量問(wèn)題；3、質(zhì)量例會(huì)的主要內(nèi)容為一周的質(zhì)量情況、存在的質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量隱患、解決方法或采取的措施、下一周的工作安排等；4、制作封面見(jiàn)附件資料封面二十四“質(zhì)量例會(huì)”；資料包括:1、會(huì)議紀(jì)要；2、會(huì)議過(guò)程的影像資料；使用表格:會(huì)議紀(jì)要附件二十四；表格填寫(xiě)范例:第二十五步第二十五步:質(zhì)量隱患整改質(zhì)量隱患整改 時(shí)間:施工過(guò)程中；內(nèi)容:1、項(xiàng)目質(zhì)量檢查員依

54、據(jù)對(duì)工程質(zhì)量的巡查、三檢等過(guò)程中存在的問(wèn)題，對(duì)施工、作 -84 業(yè)人員發(fā)出“質(zhì)量隱患整改通知單”，要求其對(duì)施工中存在的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行整改，有質(zhì)量管理人員簽發(fā)，技術(shù)部審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批并形成內(nèi)部文件；該文件項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員、技術(shù)部、工程部及相關(guān)部門(mén)各留存一份；2、質(zhì)量隱患整改是對(duì)工程質(zhì)量管控最有效的手段之一，必須嚴(yán)格執(zhí)行，督促整改、落實(shí)，以對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行有效的保障；3、制作封面見(jiàn)附件資料封面二十五“質(zhì)量隱患整改”；資料包括:1、質(zhì)量隱患整改通知單；2、過(guò)程中的影像資料；3、質(zhì)量隱患整改回復(fù)單；使用表格:質(zhì)量隱患整改通知單附件二十五；質(zhì)量隱患整改回復(fù)單附件二十五；表格填寫(xiě)范例:附件二十五附件二十五

55、-85 施工質(zhì)量問(wèn)題整改通知單 施工單位 單位工程名稱(chēng) 存在主要質(zhì)量問(wèn)題：-86 施工質(zhì)量問(wèn)題整改情況反饋單 檢查人：日期：-87 第二十六步第二十六步:不合格、不符合不合格、不符合 施工單位 工程名稱(chēng) 質(zhì)量問(wèn)題整改情況 單位：工長(zhǎng) ：審核（技術(shù)負(fù)責(zé)人）：日期：-88 時(shí)間:施工過(guò)程中；內(nèi)容:1、項(xiàng)目質(zhì)量檢查員依據(jù)對(duì)工程質(zhì)量的巡查、三檢等過(guò)程中存在的質(zhì)量事故或不合格、不符合事、項(xiàng)，填寫(xiě)“不合格、不符合記錄”，技術(shù)部審核并形成內(nèi)部文件；該文件項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員、技術(shù)部、工程部及相關(guān)部門(mén)各留存一份；2、制作封面見(jiàn)附件資料封面二十六“不合格、不符合”；資料包括:1、不合格、不符合信息匯總表；2、不合格

56、、不符合記錄；使用表格:不合格、不符合信息匯總表附件二十六；不合格、不符合記錄附件二十六；表格填寫(xiě)范例:附件二十六附件二十六 不合格不符合信息匯總表不合格不符合信息匯總表 -89 匯總單位：編 號(hào)：ZJLJZB/MS-B-05-02 序號(hào) 發(fā)生地點(diǎn) 責(zé)任單位 不合格情況 發(fā)生日期 處置方法 驗(yàn)證情況 備注 -90 填報(bào)人：填 附件二十六附件二十六 不合格、不符合記錄表不合格、不符合記錄表 編 號(hào)：ZJLJZB/MS-B-05-01 工程名稱(chēng) 施工單位 發(fā)現(xiàn)部位 日 期 判定依據(jù) 類(lèi) 別 不合格事實(shí)描述：責(zé)任人：日 期：標(biāo)識(shí)和隔離情況：責(zé)任人：日 期：-91 評(píng)審情況及處置方法：責(zé)任人：日 期：

57、主管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽 字：日 期：處置執(zhí)行情況：責(zé)任人：日 期：驗(yàn)證情況：責(zé)任人：日 期：-92 第二十七步第二十七步:糾正和預(yù)防糾正和預(yù)防 時(shí)間:施工過(guò)程中；內(nèi)容:1、項(xiàng)目技術(shù)部、質(zhì)量檢查人員依據(jù)不合格、不符合記錄顯現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)其制定“糾正和預(yù)防措施”并填寫(xiě)“糾正和預(yù)防措施記錄”，由工程部及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)、實(shí)施并形成內(nèi)部文件；該文件項(xiàng)目部質(zhì)量檢查員、技術(shù)部、工程部及相關(guān)部門(mén)各留存一份；2、糾正和預(yù)防重在措施的合理、適宜、落實(shí)、實(shí)施，糾正和預(yù)防過(guò)程的有效控制已達(dá)到糾正和預(yù)防的預(yù)期結(jié)果；3、制作封面見(jiàn)附件資料封面二十七“糾正和預(yù)防”；資料包括:1、糾正和預(yù)防措施記錄表；2、過(guò)程影像資料；3、糾正和

58、預(yù)防結(jié)果報(bào)告；使用表格:糾正和預(yù)防措施記錄表附件二十七；-93 表格填寫(xiě)范例:附件二十七附件二十七 糾正糾正/預(yù)防措施記錄表預(yù)防措施記錄表 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 編 號(hào)：ZJLJZB/MS-B-06-01a 信息來(lái)源 性質(zhì) 措施制定單位 實(shí)施單位 不合格潛在不合格事實(shí)描述：-94 原因分析（參加人員：）記錄人：日期：糾正、預(yù)防措施：（完成日期：年 月 日 責(zé)任人：）制定人：批準(zhǔn)人：日期：-95 糾正、預(yù)防措施評(píng)價(jià)記錄：參加人員：日期：糾正糾正/預(yù)防措施記錄表預(yù)防措施記錄表 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 編 號(hào)：ZJLJZB/MS-B-06-01b 措施實(shí)施情況：-96 實(shí)施單位負(fù)責(zé)人：日期：措施驗(yàn)

59、證結(jié)果（證據(jù)可附后）：驗(yàn)證單位：驗(yàn)證人：日期：措施有效性評(píng)價(jià) -97 參加評(píng)價(jià)人員：評(píng)價(jià)日期：第二十八步第二十八步:質(zhì)量獎(jiǎng)、罰質(zhì)量獎(jiǎng)、罰 時(shí)間:施工過(guò)程中；內(nèi)容:1、項(xiàng)目部依據(jù)“質(zhì)量隱患整改通知單”、“不合格、不符合記錄”中記在發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，綜合施工過(guò)程中整體的質(zhì)量情況，對(duì)施工人員和作業(yè)班組進(jìn)行獎(jiǎng)、罰，由質(zhì)量管理人員制定，技術(shù)部審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批并形成內(nèi)部文件，財(cái)務(wù)部執(zhí)行；該文件一式四份，項(xiàng)目技術(shù)部、質(zhì)檢人員、財(cái)務(wù)部、接受人員各留存一份；2、獎(jiǎng)、罰的目的在于提高質(zhì)量管理水平，促進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)的提升；3、制作封面見(jiàn)附件資料封面二十八“質(zhì)量獎(jiǎng)、罰”；資料包括:1、質(zhì)量獎(jiǎng)、罰通知單；2、相關(guān)影像資料；

60、-98 使用表格:質(zhì)量獎(jiǎng)、罰通知單附件二十八；表格填寫(xiě)范例:第二十九步第二十九步:質(zhì)量月報(bào)質(zhì)量月報(bào) 時(shí)間:每月 25 日前；內(nèi)容:1、項(xiàng)目質(zhì)量管理人員依據(jù)施工規(guī)程中的質(zhì)量情況，填寫(xiě)“質(zhì)量月報(bào)”，每月 25 日前上報(bào)上級(jí)主管部門(mén)；由質(zhì)量管理人員填寫(xiě)，技術(shù)部審核并形成內(nèi)部文件；該文件一式三份，公司主管部門(mén)、項(xiàng)目技術(shù)部、質(zhì)檢人員各留存一份；2、質(zhì)量月報(bào)必須認(rèn)真、如實(shí)填寫(xiě)工程項(xiàng)目每月的具體質(zhì)量情況，嚴(yán)禁弄虛做假，及時(shí)上報(bào)；3、制作封面見(jiàn)附件資料封面二十九“質(zhì)量月報(bào)”；資料包括:-99 1、質(zhì)量月報(bào)；使用表格:質(zhì)量月報(bào)附件二十九；表格填寫(xiě)范例:附件二十九附件二十九 項(xiàng)目管理表格 項(xiàng)目質(zhì)量工作月報(bào)項(xiàng)目質(zhì)量

61、工作月報(bào) 報(bào)告編號(hào)報(bào)告編號(hào) 質(zhì)量月報(bào) 號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目基本情況 工程名稱(chēng)：工程建設(shè)地點(diǎn)：建設(shè)單位：監(jiān)理單位：建筑面積：結(jié)構(gòu)特征：建筑層數(shù)：質(zhì)量目標(biāo):報(bào)告次數(shù)報(bào)告次數(shù) 第 次 本次報(bào)告時(shí)間本次報(bào)告時(shí)間 年 月 日 一、一、項(xiàng)目質(zhì)量人員配備情況：項(xiàng)目質(zhì)量人員配備情況：二、項(xiàng)目形象進(jìn)度情況：二、項(xiàng)目形象進(jìn)度情況：-100 三、本月主要質(zhì)量檢查內(nèi)容：三、本月主要質(zhì)量檢查內(nèi)容：四、本月存在質(zhì)量問(wèn)題：四、本月存在質(zhì)量問(wèn)題：五、質(zhì)量問(wèn)題整改措施：五、質(zhì)量問(wèn)題整改措施：六、整六、整改完成及復(fù)合情況：改完成及復(fù)合情況：七、進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收及檢驗(yàn)情況：七、進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收及檢驗(yàn)情況：材料名稱(chēng) 規(guī)格/

62、型號(hào) 進(jìn)場(chǎng)數(shù)量 驗(yàn)收及檢驗(yàn)情況 驗(yàn)收及檢驗(yàn)結(jié)果 -101 八、八、本月質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)議情況報(bào)告本月質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)議情況報(bào)告 九、下月質(zhì)量工作安排及重點(diǎn)監(jiān)控部位：九、下月質(zhì)量工作安排及重點(diǎn)監(jiān)控部位：質(zhì)量工作安排：質(zhì)量工作安排：重點(diǎn)監(jiān)控部位：重點(diǎn)監(jiān)控部位：-102 十十 本月質(zhì)量照片本月質(zhì)量照片 -103 -104 第三十步第三十步:質(zhì)量事故的認(rèn)定和處理質(zhì)量事故的認(rèn)定和處理 時(shí)間:施工過(guò)程中；內(nèi)容:1、項(xiàng)目技術(shù)部依據(jù)國(guó)家、地方及企業(yè)的相關(guān)規(guī)定和要求，對(duì)施工過(guò)程中發(fā)生的質(zhì)量事故進(jìn)行認(rèn)定和處理，由技術(shù)部組織、制定，項(xiàng)目經(jīng)理審核，相關(guān)單位負(fù)責(zé)人審批，工程部落實(shí)、執(zhí)行，該文件相關(guān)單位、人員各自留存；2、質(zhì)量事故的

63、認(rèn)定需真實(shí)、明確，處理措施適宜，處理徹底，不遺留質(zhì)量隱患；按 報(bào)報(bào)告人告人:項(xiàng)目質(zhì)量工程師項(xiàng)目質(zhì)量工程師 審批人審批人:項(xiàng)目總工程師項(xiàng)目總工程師 報(bào)告時(shí)間報(bào)告時(shí)間:年年 月月 日日 簽簽 字：字：簽簽 字：字：-105 公司工程質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查處理制度執(zhí)行；3、制作封面見(jiàn)附件資料封面三十“質(zhì)量事故的認(rèn)定和處理”；資料包括:1、質(zhì)量事故認(rèn)定報(bào)告及相關(guān)資料；2、質(zhì)量事故處理方案及相關(guān)資料；3、處理過(guò)程的影像資料及其他相關(guān)資料；4、處理結(jié)果報(bào)告及相關(guān)資料；編寫(xiě)范例：質(zhì)量事故處理方案附件三十；質(zhì)量事故認(rèn)定報(bào)告附件三十；質(zhì)量事故處理結(jié)果報(bào)告附件三十；第三十一步第三十一步:質(zhì)量事故處理監(jiān)督、成本分析質(zhì)量

64、事故處理監(jiān)督、成本分析 時(shí)間:施工過(guò)程中；內(nèi)容:-106 1、項(xiàng)目質(zhì)量管理人員依據(jù)“質(zhì)量事故處理方案”及其它相關(guān)要求，對(duì)質(zhì)量事故的處理進(jìn)行控制，監(jiān)理單位等進(jìn)行監(jiān)督，過(guò)程中形成的相關(guān)資料由項(xiàng)目部留存原始資料；處理完成后，項(xiàng)目部對(duì)每起質(zhì)量事故的處理成本進(jìn)行分析，形成分析報(bào)告等內(nèi)部文件進(jìn)行留存；2、制作封面見(jiàn)附件資料封面三十一“質(zhì)量事故處理監(jiān)督、成本分析”；資料包括:1、質(zhì)量事故處理監(jiān)督相關(guān)資料；2、質(zhì)量事故處理成本分析報(bào)告及相關(guān)資料；編寫(xiě)范例：質(zhì)量事故處理成本分析報(bào)告附件三十一；第三十二步第三十二步:在施工程顧客滿(mǎn)意度調(diào)查在施工程顧客滿(mǎn)意度調(diào)查 時(shí)間:施工過(guò)程中；內(nèi)容:1、項(xiàng)目部依據(jù)企業(yè)自身對(duì)項(xiàng)目

65、管理規(guī)定的要求，進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查；由項(xiàng)目部進(jìn) -107 行，形成內(nèi)部文件，并將顧客反饋意見(jiàn)上報(bào)公司相關(guān)部門(mén)；該文件一式四份，公司主管部門(mén)、項(xiàng)目技術(shù)部、工程部、商務(wù)部各留存一份；2、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查的本質(zhì)是要顧客對(duì)項(xiàng)目的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，調(diào)查必須真實(shí)，以保證提供的信息真實(shí)、可信；3、制作封面見(jiàn)附件資料封面三十二“顧客滿(mǎn)意度調(diào)查”；資料包括:1、在施工程顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表；2、調(diào)查過(guò)程中的相關(guān)影像資料；使用表格:在施工程顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表附件三十二；表格填寫(xiě)范例:附件三十二附件三十二 -108 在施工程顧客滿(mǎn)意程度信息調(diào)查表在施工程顧客滿(mǎn)意程度信息調(diào)查表 編號(hào)：ZJLJZB/MS-C-20-03 工程

66、名稱(chēng) 業(yè)主單位 施工單位 調(diào) 查 內(nèi) 容 滿(mǎn)意程度（在相應(yīng)欄中劃）滿(mǎn)意 不滿(mǎn)意 不滿(mǎn)意內(nèi)容簡(jiǎn)要說(shuō)明 1.項(xiàng)目部施工生產(chǎn)組織協(xié)調(diào)能力 2.項(xiàng)目部人員配置、業(yè)務(wù)能力與敬業(yè)精神 3.與監(jiān)理方、設(shè)計(jì)單位的協(xié)作情況 4.總承包與各專(zhuān)業(yè)交叉施工配合情況 5.對(duì)業(yè)主指定分包的管理 6.工程質(zhì)量情況 -109 7.工程進(jìn)度情況 8.安全生產(chǎn)、文明施工與環(huán)境保護(hù)情況 9.對(duì)項(xiàng)目管理的綜合評(píng)價(jià) 改進(jìn)的要求與建議：顧客代表簽字/蓋章：調(diào)查單位 受訪(fǎng)單位 調(diào)查人員 受訪(fǎng)人員 調(diào)查時(shí)間 聯(lián)系電話(huà) 第三十三步第三十三步:質(zhì)量總結(jié)質(zhì)量總結(jié) 時(shí)間:每一分部工程驗(yàn)收合格后 5 天；-110 內(nèi)容:1、項(xiàng)目部在工程中每一分部工程

67、施工完成并驗(yàn)收合格后，對(duì)該分部工程的綜合質(zhì)量情況進(jìn)行總結(jié)，同時(shí)，工程竣工驗(yàn)收合格后，對(duì)該工程的綜合質(zhì)量情況進(jìn)行總結(jié)；由技術(shù)部組織，其他所有部門(mén)參與，并形成內(nèi)部文件，該文件所有相關(guān)部門(mén)及主要管理人員各留存一份；2、質(zhì)量總結(jié)的目的在于查找以往施行的方式方法的優(yōu)缺點(diǎn)，彌補(bǔ)存在的漏洞，提高質(zhì)量管理水平，為下一步目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定良好的基礎(chǔ)；3、制作封面見(jiàn)附件資料封面三十三“質(zhì)量總結(jié)”；資料包括:1、分部工程質(zhì)量總結(jié)報(bào)告；2、單位工程質(zhì)量總結(jié)報(bào)告；3、相關(guān)影像資料；編寫(xiě)范例：分部工程質(zhì)量總結(jié)報(bào)告附件三十三；-111 單位工程質(zhì)量總結(jié)報(bào)告附件三十三；第三十四步第三十四步:施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理 時(shí)間

68、:施工過(guò)程中；內(nèi)容:1、項(xiàng)目部依據(jù)企業(yè)自身對(duì)項(xiàng)目管理規(guī)定的要求，每月對(duì)本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理進(jìn)行自查；由項(xiàng)目部進(jìn)行，形成內(nèi)部文件；該文件項(xiàng)目部各部門(mén)及主要管理人員各自留存一份；2、自查的內(nèi)容為工程局項(xiàng)目管理標(biāo)注化考核、建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及附錄 A-H 的要求以及企業(yè)規(guī)定的其他要求等；3、自查需嚴(yán)謹(jǐn)、真實(shí)，客觀地反映實(shí)際的狀況，及時(shí)改正存在的問(wèn)題，保證既定質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；4、制作封面見(jiàn)附件資料封面三十四“施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理”；資料包括:-112 1、施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理自查表；2、相關(guān)影像資料；3、問(wèn)題整改單；4、整改結(jié)果回復(fù)單；使用表格:項(xiàng)目管理標(biāo)注準(zhǔn)化考核表附件三十四；建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)

69、收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)中附錄 A、B、C、E、F、G、H1-1、H1-2、H1-4附件三十四；表格填寫(xiě)范例:第三十五步第三十五步:竣工工程回訪(fǎng)及滿(mǎn)意度調(diào)查度調(diào)查竣工工程回訪(fǎng)及滿(mǎn)意度調(diào)查度調(diào)查 時(shí)間:工程竣工交驗(yàn)后；內(nèi)容:-113 1、項(xiàng)目部依據(jù)企業(yè)自身對(duì)項(xiàng)目管理規(guī)定的要求，對(duì)已竣工驗(yàn)收使用的工程項(xiàng)目進(jìn)行回訪(fǎng)；由項(xiàng)目部進(jìn)行，形成內(nèi)部文件，并將顧客反饋意見(jiàn)上報(bào)公司相關(guān)部門(mén)；該文件一式二份，公司主管部門(mén)、項(xiàng)目部各留存一份；2、工程竣工后半年內(nèi)對(duì)工程回訪(fǎng)一次，半年后一年內(nèi)對(duì)工程進(jìn)行二次回訪(fǎng)，一年后三年內(nèi)對(duì)工程進(jìn)行第三次回訪(fǎng)；回訪(fǎng)人員填寫(xiě)“工程回訪(fǎng)及滿(mǎn)意度調(diào)查度調(diào)查表”并留存歸檔；3、制作封面見(jiàn)附件資料封面三十五“

70、工程回訪(fǎng)”；資料包括:1、工程回訪(fǎng)及滿(mǎn)意度調(diào)查度調(diào)查表；2、相關(guān)影像資料；使用表格:工程回訪(fǎng)及滿(mǎn)意度調(diào)查度調(diào)查表附件三十五；表格填寫(xiě)范例:附件三十五附件三十五 -114 竣工工程回訪(fǎng)及顧客滿(mǎn)意程度信息調(diào)查表竣工工程回訪(fǎng)及顧客滿(mǎn)意程度信息調(diào)查表 編號(hào)：ZJLJZB/MS-C-20-02 工程名稱(chēng) 業(yè)主單位 施工單位 開(kāi)工日期 竣工日期 回 訪(fǎng) 調(diào) 查 內(nèi) 容 滿(mǎn)意程度（在相應(yīng)欄中劃）滿(mǎn)意 不滿(mǎn)意 不滿(mǎn)意內(nèi)容簡(jiǎn)要說(shuō)明 1.工程使用功能情況 2.工程質(zhì)量情況 3.竣工服務(wù)情況 4.對(duì)項(xiàng)目管理的綜合評(píng)價(jià) -115 改進(jìn)的要求與建議：顧客代表簽字/蓋章：回訪(fǎng)調(diào)查單位 華東分公司 受訪(fǎng)單位 回訪(fǎng)調(diào)查人員

71、受訪(fǎng)人員 回訪(fǎng)調(diào)查時(shí)間 聯(lián)系電話(huà) 第三十六步第三十六步:工程保修維修工程保修維修 時(shí)間:工程竣工交驗(yàn)后；內(nèi)容:-116 1、企業(yè)依據(jù)工程承包合同、自身的管理規(guī)定等的要求，對(duì)已竣工驗(yàn)收使用的工程項(xiàng)目進(jìn)行保修維修；由公司工程部負(fù)責(zé)組織，原項(xiàng)目部進(jìn)行落實(shí)、實(shí)施，形成內(nèi)部文件，并將過(guò)程、結(jié)果及顧客反饋意見(jiàn)上報(bào)公司相關(guān)部門(mén)；2、同時(shí)，項(xiàng)目部必須與相關(guān)分包方簽訂“退場(chǎng)質(zhì)量保修確認(rèn)單”退場(chǎng)質(zhì)量保修確認(rèn)單”，該文件一式三份，公司主管部門(mén)、項(xiàng)目部、分包單位各留存一份；3、業(yè)主投訴意見(jiàn)和回訪(fǎng)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題迅速發(fā)給公司工程部；屬于分包方責(zé)任范圍內(nèi)時(shí)，公司工程部或原項(xiàng)目部需向分包方發(fā)出“質(zhì)量保修聯(lián)系單質(zhì)量保修聯(lián)系單

72、”，該文件一式三份，公司主管部門(mén)、項(xiàng)目部、分包單位各留存一份；工程維修由原項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，公司工程部組織驗(yàn)收并報(bào)公司經(jīng)營(yíng)部；維修完成后，報(bào)請(qǐng)業(yè)主方及建筑師驗(yàn)收，業(yè)主方及建筑師開(kāi)具修復(fù)竣工證明。工程維修后由工程部專(zhuān)人填寫(xiě)“工程維修保養(yǎng)記錄表”，項(xiàng)目部、公司、業(yè)主各留存一份；工程維修完成后由工程部組織有關(guān)人員分析原因并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)；4、制作封面見(jiàn)附件資料封面三十六“工程保修維修”；資料包括:-117 1、退場(chǎng)質(zhì)量保修確認(rèn)單退場(chǎng)質(zhì)量保修確認(rèn)單；2、質(zhì)量保修聯(lián)系單質(zhì)量保修聯(lián)系單；3、業(yè)主方發(fā)出的保修維修通知單；4、業(yè)主方出具的修復(fù)竣工證明；5、工程維修保養(yǎng)記錄表及相關(guān)影像資料；使用表格:退場(chǎng)質(zhì)量保修確認(rèn)單退場(chǎng)

73、質(zhì)量保修確認(rèn)單附件三十六；質(zhì)量保修聯(lián)系單質(zhì)量保修聯(lián)系單附件三十六；保修維修通知單附件三十六；修復(fù)竣工證明附件三十六；工程維修保養(yǎng)記錄表附件三十六；表格填寫(xiě)范例:附件三十六附件三十六 -118 退場(chǎng)質(zhì)量保修確認(rèn)單退場(chǎng)質(zhì)量保修確認(rèn)單 項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng) 分包方分包方 分包合同名稱(chēng)分包合同名稱(chēng) 施工內(nèi)容施工內(nèi)容 維修范圍維修范圍 注：不限于合同約定的維修范圍，不同分包方可約定同一維修內(nèi)容。質(zhì)量保修期質(zhì)量保修期 注：按合同約定或相關(guān)法律規(guī)定填寫(xiě) 保修期開(kāi)始時(shí)間保修期開(kāi)始時(shí)間 整體工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算 分包方地址分包方地址 法定代表人法定代表人 聯(lián)系電話(huà)聯(lián)系電話(huà) 郵箱郵箱 維修負(fù)責(zé)人維修負(fù)責(zé)人 注：

74、要求提供授權(quán)委托書(shū)及身份證復(fù)印件 聯(lián)系電話(huà)聯(lián)系電話(huà) 郵箱郵箱 -119 維修人員維修人員 注：要求提供授權(quán)委托書(shū)及身份證復(fù)印件 聯(lián)系電話(huà)聯(lián)系電話(huà) 相關(guān)維修證書(shū)相關(guān)維修證書(shū) 需注明與原件核對(duì)無(wú)異，作為此文件附件。維修人員維修人員 注：要求提供授權(quán)委托書(shū)及身份證復(fù)印件 聯(lián)系電話(huà)聯(lián)系電話(huà) 相關(guān)維修證書(shū)相關(guān)維修證書(shū) 需注明與原件核對(duì)無(wú)異，作為此文件附件。分包方（公章）：分包方（公章）：分包方負(fù)責(zé)人：分包方負(fù)責(zé)人：日期：日期：注：紅色字體按要求填寫(xiě)。此表僅為參考，具體以適用項(xiàng)目為準(zhǔn)。注：紅色字體按要求填寫(xiě)。此表僅為參考，具體以適用項(xiàng)目為準(zhǔn)。附件三十六附件三十六 -120 質(zhì)量保修聯(lián)系單質(zhì)量保修聯(lián)系單 項(xiàng)

75、目名項(xiàng)目名稱(chēng)稱(chēng) 分包方分包方 分包負(fù)責(zé)人分包負(fù)責(zé)人 質(zhì)量瑕疵部位質(zhì)量瑕疵部位 致：*公司 內(nèi)容：1、報(bào)修時(shí)，質(zhì)量瑕疵部位的照片等書(shū)面文件作為附件向分包方進(jìn)行報(bào)修。2、二次報(bào)修時(shí)，需描述說(shuō)明第一次報(bào)修內(nèi)容，同時(shí)約定：若在約定期限內(nèi)仍未保修完畢的，我方有權(quán)委托其他施工單位進(jìn)行修理，因此發(fā)生的包括但不限于維修費(fèi)用、損失由分包方承擔(dān)。（對(duì)于第三方維修費(fèi)用的確定也可在聯(lián)系單中說(shuō)明）。施工單位：施工單位：日期：日期：分包方分包方:日期：日期：-121 處理結(jié)果：處理結(jié)果：寫(xiě)明未處理完畢原因，后附相關(guān)證據(jù)。注：紅色字體按要求填寫(xiě)。此表僅為參考，具體以適用項(xiàng)目為準(zhǔn)。注：紅色字體按要求填寫(xiě)。此表僅為參考，具體以適用項(xiàng)目為準(zhǔn)。附件三十六附件三十六 中國(guó)建筑 項(xiàng)目管理表格 維修保養(yǎng)記錄表 表格編號(hào) CSCECPM1605 項(xiàng)目名稱(chēng)及編碼 項(xiàng)目基本情況 維修指令來(lái)文日期 來(lái)文累積及 參考編號(hào) 發(fā)件人 來(lái)文頁(yè)數(shù) 維修概況 建設(shè)方驗(yàn)收日期 費(fèi)用 備注 完工日期 項(xiàng)目部或企業(yè)驗(yàn)收日期 -122 -123 匯總記錄 審核 批準(zhǔn) 時(shí)間 時(shí)間 時(shí)間