1、 項目交付流程制度 （文件編號： ） 編制： 審核： 批準： 版本： 生效日期： 1 總則總則 1.1 制定目的制定目的 為了加強公司項目交付的規范化、流程化管理，使交付的準備階段、交付完成階段有一個規范的操作 方法，最終達到對項目交付的規范操作，管理。特制定本辦法。 1.2 適用范圍適用范圍 凡本公司技術支持人員項目交付的管理，除另有規定外，均依照本辦法所規范的體制進行管理。 1.3 權責單位權責單位 1、XXXXXX 部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。 2、總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。 2 工作工作職責職責 技術支持部經理： 1、 給現有項目指派相應的項目交付負責人。
2、 2、 對項目負責人提交的項目交付計劃進行確認，批準。 3、 項目交付完成，對項目交付工作進行確認。 項目交付負責人： 1、 項目交付準備工作確認，需對項目交付前的各項資源、工作進行確認。 2、 項目交付計劃的制定。 3、 項目交付生成文檔的制作、生成、提交。 技術支持部助理： 項目交付生成文檔的歸檔。 3 項目交付項目交付流程流程 輸入項目交付流程輸出說明 項目交付準備情況確 認 制定項目交付計劃 訂單說明 交付清單、交付 文件手冊、現場 交付報告 項目交付產生文檔確 認 由技術支持部經理指派項目交 付任務 項目交付負責人制定項目交付 計劃，并提交經理確認 項目交付負責人檢查項目的準 備情況
3、，看是否滿足交付狀態 經理審核項目交付負責人的交 付計劃，如不通過，則需要項 目負責人重新準備項目，制定 交付計劃。通過則需知會市場 部，讓其知曉項目的交付。 技術支持部經理確定交付時需 要產生的文檔，并知會項目交 付負責人 項目交付批準 指派任務 項目負責人交付完成后，按照 要求提交項目相關文檔，并由 技術支持部助理留存。 不通過 通過 提交項目交付文檔 交付文檔歸檔確認 項目交付完成批準 技術支持部助理確認項目負責 人提交的文檔是否符合要求。 并上傳交付清單、交付文件手 冊簽字蓋章頁、現場交付報告 文檔。 技術支持部經理對交付完成狀 況進行確認 事項 執行人 相關人 工作描述 資源 輸出 備注 指派任務 技術支持部經理 - 由技術支持部經理指派項目交付任務 項目相關資料 - - 項目交付準備情況 確認 項目交付負責人 - 檢查項目的準備情況，看是否滿足交付狀 態 訂單說明 - - 制定
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