房地產開發公司財務管理中心內部審計流程圖.xls

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房地產開發公司財務管理中心內部審計流程圖.xls

財務管理中心內部審計流程圖編號：BT-CW-101 部門名稱財務審計中心流程名稱內部審計流程圖層次概要公司內部財務審計董事局主席財務總監審計員被審計對象責任部門 ABCDE 1 2審計員 3被審計對象 4審計員、被審計對象 5審計員、被審計對象 6審計員 7財務總監 8董事局主席 9董事局主席 10審計員 11審計員 12被審計對象 13審計員 14審計員 15 開始批復審計通知單分析評估驗證整改效果財務審計準備資料溝通交流審計報告初步審計報告結束未通過通過整改通知進行整改接受審計溝通交流聽取匯報存檔重大問題未通過通過