房地產開發公司財務管理中心報銷業務流程圖.xls

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房地產開發公司財務管理中心報銷業務流程圖.xls

財務管理中心報銷業務流程圖編號：BT-CW-103 部門名稱財務管理中心流程名稱報銷業務管理流程層次概要報銷業務管理董事局主席財務總監財務中心主任財務出納報銷人部門經理責任部門 ABCDEFG 1 2 報銷人、部門經理 3 董事局主席、財務總監 4財務出納 5報銷人 6報銷人 7財務中心主任 8部門經理 9 董事局主席、財務總監 10財務出納 11報銷人 12 開始借款申請報銷審核未通過發放借款整理報銷單審核審批業務辦理審批授權額度外審核核銷借款單結束未通過通過未通過審核審核通過通過通過