房地產開發公司財務管理中心檔案管理流程圖.xls

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房地產開發公司財務管理中心檔案管理流程圖.xls

財務管理中心檔案管理流程圖編號：BT-CW-105 部門名稱財務管理中心流程名稱財務管理中心檔案管理流程層次概要財務管理中心檔案管理財務總監財務中心主任借閱人檔案管理員會計責任人 ABCDEF 1 2借閱人、會計 3 財務總監、財務中心主任、檔案管理員 4借閱人 5檔案管理員 6檔案管理員 7財務總監 8財務中心主任 9檔案管理員 10 開始監督銷毀提出申請存入檔案審核借閱檔案結束未通過通過檔案到期銷毀檔案會計結帳審批審批檔案管理通過外單位借閱