房地產開發公司項目財務檔案管理流程圖.xls

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房地產開發公司項目財務檔案管理流程圖.xls

項目財務檔案管理流程圖編號：BT-XM-CW-103 部門名稱財務部流程名稱財務部檔案管理流程層次概要財務部檔案管理財務總監財務部主任借閱人檔案管理員會計責任人 ABCDEF 1 2借閱人、會計 3 財務總監、財務部主任、檔案管理員 4借閱人 5檔案管理員 6檔案管理員 7財務總監 8財務部主任 9檔案管理員 10 開始監督銷毀提出申請存入檔案審核借閱檔案結束未通過通過檔案到期銷毀檔案會計結帳審批審批檔案管理通過外單位借閱