房地產開發公司財務管理中心檔案管理程序（4頁）.doc
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房地產開發公司財務管理中心檔案管理程序（4頁）.doc
1、 編號：編號：BTBT- -CWCW- -105105 版版 本本 號號 A A 財務管理中心檔案管理程序財務管理中心檔案管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 1 1/ /4 4 財務管理中心檔案管理程序財務管理中心檔案管理程序 受控狀態：_受控_ 發放編號：_ 生效日期：_2007-04-02_ 編號：編號：BTBT- -CWCW- -105105 版版 本本 號號 A A 財務管理中心檔案管理程序財務管理中心檔案管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 2 2/ /4 4 版本/修改次第 更改頁次/章節 編制 審核 批準 生效日期 編號：
2、編號：BTBT- -CWCW- -105105 版版 本本 號號 A A 財務管理中心檔案管理程序財務管理中心檔案管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 3 3/ /4 4 1 1 目的目的 為加強公司的檔案業務管理，明確檔案管理工作職責。 2 2 適用范圍適用范圍 適用于集團公司，各控股（子）公司、項目公司財務部門。 3 3 定義定義 4 4 職責職責 3.1 3.2 明確集團公司、控股（子）公司、項目公司財務檔案管理業務流程。 加強集團公司、控股（子）公司、項目公司財務檔案業務管理。 5 5 程序程序 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2
3、 4.3 4.3.1 4.3.2 會計檔案存入工作 會計檔案管理人員要建立會計檔案登記簿，以準確的反映會計檔案的存入、 借出、在存情況。 會計檔案管理人員要對存入的檔案及時整理，分門別類，保持管理的有序。 會計檔案的外借 會計檔案在公司內部借閱，需要財務主任審批。 會計檔案出借到外單位，需要財務總監審批。 會計檔案銷毀 保管到期的會計檔案銷毀，需要財務總監審批。 財務管理中心主任負責檔案銷毀的具體工作安排。 6 6 記錄記錄 合同管理序列表（BT-CW-312） 7 7 支持文件支持文件 基本財務管理制度(BT-CW-201)、財務檔案管理細則(BT-CW-210) 8 8 附錄附錄 財務管理中心檔案管理流程圖 編號：編號：BTBT- -CWCW- -105105 版版 本本 號號 A A 財務管理中心檔案管理程序財務管理中心檔
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