房地產(chǎn)開發(fā)公司工程預(yù)決算審查工作程序（5頁(yè)）.doc

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房地產(chǎn)開發(fā)公司工程預(yù)決算審查工作程序（5頁(yè)）.doc

1、編號(hào)：編號(hào)：BTBT- -ZJZJ- -105105 版版本本號(hào)號(hào) A A 工程預(yù)決算審查工作程序工程預(yù)決算審查工作程序修改次第修改次第 0000 頁(yè)次頁(yè)次/ /總頁(yè)數(shù)總頁(yè)數(shù) 1 1/ /5 5 工程預(yù)決算審查工作程序工程預(yù)決算審查工作程序受控狀態(tài)：_受控_ 發(fā)放編號(hào)：_ 生效日期：_2007-04-02_ 編號(hào)：編號(hào)：BTBT- -ZJZJ- -105105 版版本本號(hào)號(hào) A A 工程預(yù)決算審查工作程序工程預(yù)決算審查工作程序修改次第修改次第 0000 頁(yè)次頁(yè)次/ /總頁(yè)數(shù)總頁(yè)數(shù) 2 2/ /5 5 版本/修改次第更改頁(yè)次/章節(jié) 編制審核批準(zhǔn) 生效日期編號(hào)：編號(hào)：BTB

2、T- -ZJZJ- -105105 版版本本號(hào)號(hào) A A 工程預(yù)決算審查工作程序工程預(yù)決算審查工作程序修改次第修改次第 0000 頁(yè)次頁(yè)次/ /總頁(yè)數(shù)總頁(yè)數(shù) 3 3/ /5 5 1 1 目的目的 1.1 1.2 工程預(yù)算新建項(xiàng)目的資金占有情況、施工過(guò)程中工程撥付款依據(jù)。工程決算已竣工的項(xiàng)目成本控制情況。 2 2 適用范圍適用范圍適用于集團(tuán)新建和已竣工的所有項(xiàng)目 3 3 定義定義 4 4 職責(zé)職責(zé) 施工單位、集團(tuán)項(xiàng)目部、造價(jià)控制中心、及公司高層為工程預(yù)決算流程管理主管部門。 5 5 程序程序 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 督促乙方報(bào)預(yù)決算各項(xiàng)目部在單體樓座

3、完成后，督促各施工單位在 28 天內(nèi)完成該項(xiàng)目的施工圖決算工作（決算依據(jù)為施工合同及現(xiàn)場(chǎng)的隱蔽、簽證資料，設(shè)計(jì)變更資料，議價(jià)材料批價(jià)等）。初步審核項(xiàng)目部預(yù)算人員進(jìn)行初步審核不合格者重新另報(bào)。項(xiàng)目預(yù)算人員在抽查工程量和套用定額方面是有否出入過(guò)大。決算資料準(zhǔn)備比較完善的情況下報(bào)造價(jià) 控制中心審核。分類抽查送審造價(jià)控制中心審核決算資料的原始資料是否真實(shí)準(zhǔn)確，委托事務(wù)所進(jìn)行詳細(xì) 審查，。審查出正式報(bào)告審計(jì)單位在公平公正的前提下進(jìn)行詳細(xì)計(jì)算后得出審計(jì)結(jié)果，并就結(jié)果進(jìn)行三方會(huì)審，對(duì)于爭(zhēng)議的項(xiàng)目達(dá)成共識(shí)后出具審計(jì)報(bào)告。 6 6 記錄記錄編號(hào)：編號(hào)：BTBT- -ZJZJ- -105105 版版本本號(hào)號(hào) A A 工程預(yù)決算審查工作程序工程預(yù)決算審查工作程序修改次第修改次第 0000 頁(yè)次頁(yè)次/ /總

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