房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司項(xiàng)目財(cái)務(wù)電算化管理程序（5頁(yè)）.doc

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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司項(xiàng)目財(cái)務(wù)電算化管理程序（5頁(yè)）.doc

1、編號(hào)：編號(hào)：BTBT- -XMXM- -CWCW- -104104 版版本本號(hào)號(hào) A A 項(xiàng)目財(cái)務(wù)電算化管理程序項(xiàng)目財(cái)務(wù)電算化管理程序修改次第修改次第 0000 頁(yè)次頁(yè)次/ /總頁(yè)數(shù)總頁(yè)數(shù) 1 1/ /5 5 項(xiàng)目財(cái)務(wù)電算化管理程序項(xiàng)目財(cái)務(wù)電算化管理程序受控狀態(tài)：_受控_ 發(fā)放編號(hào)：_ 生效日期：_2007-04-02_ 編號(hào)：編號(hào)：BTBT- -XMXM- -CWCW- -104104 版版本本號(hào)號(hào) A A 項(xiàng)目財(cái)務(wù)電算化管理程序項(xiàng)目財(cái)務(wù)電算化管理程序修改次第修改次第 0000 頁(yè)次頁(yè)次/ /總頁(yè)數(shù)總頁(yè)數(shù) 2 2/ /5 5 版本/修改次第更改頁(yè)次/章節(jié) 編制審核批準(zhǔn)

2、生效日期編號(hào)：編號(hào)：BTBT- -XMXM- -CWCW- -104104 版版本本號(hào)號(hào) A A 項(xiàng)目財(cái)務(wù)電算化管理程序項(xiàng)目財(cái)務(wù)電算化管理程序修改次第修改次第 0000 頁(yè)次頁(yè)次/ /總頁(yè)數(shù)總頁(yè)數(shù) 3 3/ /5 5 1 1 目的目的為加強(qiáng)公司的電算化業(yè)務(wù)管理，明確電算化管理工作職責(zé)。 2 2 適用范圍適用范圍適用于集團(tuán)公司各控股（子）公司、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部門。 3 3 定義定義 4 4 職責(zé)職責(zé) 3.1 3.2 明確集團(tuán)公司、控股（子）公司、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)電算化管理業(yè)務(wù)流程。加強(qiáng)集團(tuán)公司、控股（子）公司、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)電算化業(yè)務(wù)管理。 5 5 程序程序 4.1 4.1.1 4.1.2

3、 4.2 4.2.1 4.2.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.4.1 4.4.2 制定電算化管理制度電算化管理人員結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制出電算化日常操作與管理規(guī)章制度。電算化管理制度報(bào)財(cái)務(wù)管理中心主任審批。嚴(yán)格授權(quán) 電算化管理制度報(bào)財(cái)務(wù)管理中心主任審批同意后，針對(duì)不同的核算崗位，要嚴(yán)格授權(quán)分別設(shè)置不同核算崗位的操作密碼，嚴(yán)防修改。不同核算崗位的會(huì)計(jì)工作人員，要嚴(yán)格按照本級(jí)授權(quán)日常業(yè)務(wù)核算工作。日常操作與數(shù)據(jù)備份電算化管理人員要做好財(cái)務(wù)軟件的日常殺毒與管理工作。在月底或年底結(jié)帳后，要及時(shí)做好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的備份工作，嚴(yán)防財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)丟失財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)。根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，電算化管理人員擬訂出財(cái)務(wù)軟件升級(jí)方案。財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)決定財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)方式。 6 6 記錄記錄編號(hào)：編號(hào)：BTBT- -XM

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