物業智能信息化研究公司費用審批制度（6頁）.doc
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物業智能信息化研究公司費用審批制度（6頁）.doc
1、聯想科技園公司費用報銷制度聯想科技園公司費用報銷制度 （2001 年 04 月 26 日） 第一章第一章 總總 則則 第一條：為保證公司費用借款、報銷工作的規范化和高效率，根據科技園公司 2001 年 業務開展的實際情況，特制定本規定。 第二條：費用審批是指對費用發生發表終極意見的行為。審批簽字是通過簽字的方式同 意執行。審批人有批準或拒絕的權力，同時承擔相應的責任。費用審批簽字是對各種費 用的真實性、合法性、合規性、合理性進行逐級審核確認，以明確責任。 第三條：費用簽字審批權限的總體原則是： 1、預算范圍外費用，由公司總經理審批； 2、預算內費用：由一級部門總經理審批，重要費用提高審批級別，
2、一級部門內不允許 授權； 3、各級干部本人費用由其上級審批，嚴禁下屬代辦本人批準； 4、市場發展費、銷售費、法律及專業咨詢費、顧問費等原則上須以合同形式進行規范， 如果不能簽定合同（預算范圍內） ，一次性支出在 2，000 元（含 2，000）以上須提 高審批權限； 5、除勞務費、工資、護簽費、差旅費、移動通訊費外，其余費用單張票據金額在人民 幣 500 元以上的（含 500 元） ，必須使用支票結算，否則須提高審批權限，一筆業務， 不允許通過開具多張發票，來減少單張發票的金額； 6、以下費用審批未加特別說明的均為預算內費用。 第二章第二章 費用審批流程費用審批流程 預算內費用的一般審批流程為
3、：預算內費用的一般審批流程為： 審 確 2 提 1 審 4 提 3 核 6 提 5 認 交 批 交 結 交 算 附注： 1、經手人為辦理該項業務的當事人或直接經手人； 2、二級部門經理對該項費用的真實性、合理性、合規性進行審核； 3、購買辦公用品、辦公室供應、禮品、低值易耗品、固定資產等項目需要驗收人或保 管人簽字確認，一般情況下不允許部門班子成員直接采購； 公司 傳 真 號 碼FAX 編號OUR 二級部門經理 一級部門總經理 財務經營部 經手人填寫借款單或報銷單 4、一級部門總經理對該項費用的合理性進行審批，并負總責； 5、財務經營部對該項費用的合法性、合規性和完整性進行審批。 第二章第二章 具體費用開支的審批具體費用開支的審批 第一條：禮品第一條：禮品 招待費招待費 員工報銷禮品招待費的，需填寫“禮品招待審批清單” ，列明客戶單位名稱、姓 名、人數、標準、金額等。單件禮品、一次性禮品招
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