華夏幸福基業廊坊香河片區項目經營方案（34頁）.ppt
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華夏幸福基業廊坊香河片區項目經營方案（34頁）.ppt
1、 2012年8月26日 廊分香河片區 項目經營方案 2 目錄 2 1.項目經營目標 2.項目定位及方案 3.項目開發策略 4.項目營銷策略 5.項目工程策略 6.成本及采販策略 7.項目組織建設 3 香河片區13年房源項目 13年取得房源項目 項目性質 土地證時間 預售證時間 孔雀城四期 結轉項目 完成 完成 孔雀城5.2期 新項目 2012-10-15 2012-12-15 孔雀城5.1、5.3期 新項目 2012-10-15 2013-3-15 150畝 新項目 2012-12-30 2013-6-22 250畝 新項目 2013-3-30 2013-7-27 1 經營目標 序號 指標 單
2、位 2012年目標 （半年調整） 2012年結轉 目標 同比增長 1 財務類 1.1 EBIT 億元 1.18 2.49 111% 1.2 回款 億元 7.3 1 20 174% 1.3 銷售簽約額 億元 8.87 27 132% 1.4 支出額 億元 2.22 10.13 356% 1.5 凈現金流 億元 5.08 9.87 94% 2 資源類 2.1 開發用地取得 畝 227 250 10% 2.2 有效貨值 億元 17.13 22.4 31% 畝（用地） 317.0 400 26% 2.3 有效房源 億元 11.73 3 30.15 157% 萬平米 15.72 4.24 42.71 1
3、72% 套 827 210 2078 151% 3 運營類 3.1 開復工 （含公建、安置） 萬平米 18.7 65.57 251% 3.2 交房 套 0 442 - （含安置） 萬平米 0 8.7 - 3.3 一次交房率 % - 80 - 3.4 集采覆蓋率 % 70 70 0 3.5 勱態成本差異率 % 2 2 0 3.6 標準化產品復制率 % - - - 4 組織類 4.1 經營團隊齊備率 % 100 100 0 1.2 經營目標土地獲取分解 片區/項目 13年計劃 一季度 二季度 三季度 四季度 責仸人 香河片區 250 250 冀紅軒 馮奎武 大運河250畝 250 250 冀紅軒 馮奎武 單位：畝 1.3 經營目標有效貨值分解 片區/項目 13年計劃 一季度 二季度 三季度 四季度 責仸人 香河片區 14 14 冀紅軒 大運河2
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