1、總部項目拓展風險管理制度總部項目拓展風險管理制度 V1.0V1.0 版版 1. 目的：目的： 規范公司項目拓展工作，預防并規避項目拓展過程中產生的風險，為保 證項目后期順利開發建設，達到既定經營目標提供保障。 2. 范圍：范圍： 2.1 適用范圍：制度執行單位(宋體小四兩端對齊) 2.2 發布范圍：制度發放單位(宋體小四兩端對齊) 3. 名詞解釋：名詞解釋： 3.1 項目拓展是為獲得必要的土地儲備支撐公司戰略發展，本風險制度控制 過程為從取得信息到項目合作簽約； 3.2 競爭者主要指公司在拓展項目過程中遇到其它的競爭企業； 3.3 信息處理是指公司獲取項目信息，對信息確認、核實、調查的過程；
2、3.4 后評價是指在成功拓展某個項目后，對本項目拓展過程作業操作、工作 人員能力表現等進行評估。 4. 職責：職責： 4.1 發展中心 4.1.1 負責制定與修正項目拓展風險控制制度； 4.1.2 負責在公司內部對項目拓展風險控制制度做出解釋； 4.1.3 負責對項目拓展風險做出預警與識別； 4.1.4 負責項目拓展工作執行、推進、指導、監督、核查、評價等工作； 4.1.5 負責對項目公司項目拓展部門提供必要技術支持與協作。 4.2 項目拓展部門 4.2.1 負責按公司規定與規范完成項目拓展過程的相關作業； 4.2.2 接受總部發展中心指導、監督、核查，及時修正不符合公司規定、規范 的作業。
3、4.3 管理中心 4.3.1 接收項目拓展過程重要文件，進行備案與管理； 4.3.2 配合發展中心發展中心進行項目拓展后評價； 4.3.2 建立完善公司監督、檢舉制度與機制。 4.4 法律部 4.4.1 規范項目拓展過程中的法律文本； 4.4.2 建立完善法律合約審批、核查制度。 4.5 財務部 4.4.1 配合項目拓展工作過程中融資計劃與方案制定； 4.4.1 配合項目拓展過程中對合作方企業財務審查。 5. 作業內容：作業內容： 5.1 外部環境風險防范 5.1.1 政策風險防范 5.1.1.1 發展中心每季度完成房地產宏觀政策分析報告； 5.1.1.2 項目責任人要針對項目涉及房地產國家政策及地方實施細則、行業 管制情況等前期工作進行調查分析；作為項目分析材料組成部分； 5.1.1.3 合約擬定中，將與合作方約定前期工作責任與分工，寫入合作協議或相 關法律合約； 5.1.2 融資風險防
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