北京某地產集團預算審計部管理文件匯編（23頁）.doc
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北京某地產集團預算審計部管理文件匯編（23頁）.doc
1、目目 錄錄 一、預算審計部的職責范圍 3 （一）審計部的職責范圍及職能3 （二） 組織架構及架構圖 3 （三） 預算審計部經理及副經理崗位責任制 4 （四） 預算審計部土建、 水電專業預算審計員崗位責任制 6 （五）預算審計部材料審計員崗位責任制 7 （六）預算審計部資料員崗位責任制 7 二、預算審計部審核審計的管理辦法及流程 9 （一）總則9 （二）施工圖預算及結算審計審核流程9 （三）招投標文件及合同審核流程11 （四）材料（或設備）采購價格審計審核11 （五）合同付款的審計流程12 （六）審計部對外單審計審核工作13 三、*企業集團內單預結算管理辦法實施細則15 （一）總則15 （二）基
2、本程序15 （三）建安公司的內單預算、結算依據和主要原則16 （四）北京*工貿有限公司內單預算、結算的依據和原則17 （五）材料公司的內單收入結算依據和原則17 （六）其他子公司的工程類內單、預算、結算參照建安公司的預算結 算辦法執行 17 （七）關于材料材保費等幾個問題的說明18 （八、九）外單資料管理19 四、預算審計部合同價款管理辦法 20 （一）合同分類20 （二）總價合同的管理20 （三）單價合同的管理20 五、預算審計部檔案管理制度 21 （一）總則21 （二）檔案收集21 （三）歸檔處理21 （四）修改與補充22 （五）資料的保管與借閱22 一、一、 預算審計部的職責范圍預算審計
3、部的職責范圍 （一）預算審計部的職責范圍及職能（一）預算審計部的職責范圍及職能 預算審計部主要職責范圍是代表集團公司對下屬的業務部門、 子 公司負責實施的工程施工類的勞務分包、專業工程分包、設備安裝工 程的招標文件、合同簽訂、工程合同付款的審核、施工圖預算結算的 編制審核，參加由業務部門、子公司組織的招標會議，對子公司的內 單預算收入、結算收入進行審核確認，以及其他工程類項目的內單、 成本測算、成本的核算審核；材料公司采取詢價比價采購形式的材料 價格的審核，集團公司開發的整體工程開工前招標標底的編制，合同 訂立與其他業務部門的配合工作， 為集團公司在工程開發施工的決策 上提供相關的數據參考，為財務核算提供基礎數據，完成集團公司領 導交辦的其他審核審計工作。 預算審計部的職能決定了各崗位人員在工作過程中， 必須遵循以 維護集團公司經濟利益作為各崗位工作的基本要求，對集團公司負 責，對自己的崗
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