1、商場超市績效考核全案商場超市績效考核全案 24.1 采購部關鍵績效考核指標采購部關鍵績效考核指標 序號序號 KPI 指標指標 考核周期考核周期 指標定義指標定義/公式公式 資料來源資料來源 1 采購計劃達成率 月/季/年度 %100 計劃采購金額或數量 實際采購金額或數量 采購部 2 新商品引進率 月/季/年度 %100 期末商品總數量 量考核期內引進新商品數 3 采購及時率 月度 考核期內采購及時率達到 100% 采購部 4 采購成本的降低 年度 計劃采購成本-實際采購成本 財務部 5 采購質量合格率 月/季/年度 %100 數量全部采購商品的次數或 數量采購合格商品的次數或 營運部 6 毛
2、利率 年度 %100 營業額 毛利 財務部 7 商品回轉天數 年度 年周轉次數 365 年周轉次數= 期末庫顧慮期初庫存 年銷售額 采購部 8 商品周轉率 月/季/年度 1.商品周轉率=%100 平均存貨額 平均銷售額 2.平均存貨額= 2 期末存貨額期初存貨額 采購部 9 應付賬款 周轉期間 月度 360 進貨凈額 應付票據應付賬款 采購部 10 存貨水平 月度 前置時間的銷售量+安全存貨量+基礎存貨 量 采購部 11 安全存量 月度 日均銷量 緊急補貨所需的時間 采購部 24.2 配送部關鍵績效考核指標配送部關鍵績效考核指標 序號序號 KPI 指標指標 考核周期考核周期 指標定義指標定義/
3、公式公式 資料來源資料來源 1 配送計劃達成率 月/季/年度 %100 計劃完成的配送數量 實際完成的配送數量 配送部 2 管理費用控制率 月度 %100 當月計劃部門管理費用 當月實際部門管理費用 財務部 3 平均配送費用 月度 月平均配送量 月配送費用總額 財務部 4 平均裝卸成本 月/年度 裝卸貨物總量 裝卸總成本 配送部 5 緊急訂單響應率 月度 %100 12 同期訂單總數 小時出貨的訂單數未超過 配送部 6 庫存盤點 賬實相符率 月/年度 %100 實際庫存盤點物資總額 庫存盤點賬物相符金額 配送部 7 貨損貨差率 季/年度 %100 同期配送貨物數量 貨損貨差數量 配送部 8 車船滿載率 月度 %100 車船裝載能力 車船實際裝載能力 配送部 9 送貨準時率 月/季/年度 %100 送貨總次數 按時送貨次數 配送部 24.3 營運部關鍵績效考核指標營運部關鍵績效考核指標 序序
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