1、 質量記錄質量記錄 （依據 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 標準） 受控狀態： 發放號: 發布日期：2007 年 月 日 實施日期：2007 年 月 日 質量記錄清單質量記錄清單 記錄號：DCH-J-10 使用號：BG-01 序 號 記 錄 名 稱 編 號 保存期限 編制部門 1 文件發放/回收記錄 DCH-J-01 3 年 總經辦 2 文件檔案借閱/復制登記表 DCH-J-02 3 年 總經辦 3 受控文件清單 DCH-J-03 3 年 總經辦 4 文件更改申請單 DCH-J-04 3 年 總經辦 5 文件銷毀申請單 DCH-J-05 3 年 總經辦 6 公司
2、文件、資料傳閱記錄單 DCH-J-06 3 年 總經辦 7 文件審批轉呈登記表 DCH-J-07 3 年 總經辦 8 公司內部發文簽收單 DCH-J-08 3 年 總經辦 9 業主公告/來文轉發登記表 DCH-J-09 3 年 總經辦 10 外來文件清單 DCH-J-10 3 年 總經辦 11 質量記錄清單 DCH-J-11 3 年 總經辦 12 卷內檔案目錄清單 DCH-J-12 3 年 總經辦 13 管理評審計劃 DCH-J-13 3 年 總經辦 14 管理評審通知單 DCH-J-14 3 年 總經辦 15 管理評審報告 DCH-J-15 3 年 總經辦 16 年度內審計劃 DCH-J-1
3、6 3 年 總經辦 17 審核實施計劃 DCH-J-17 3 年 總經辦 18 內審檢查表 DCH-J-18 3 年 總經辦 19 內審不合格報告 DCH-J-19 3 年 總經辦 20 不合格項分布表 DCH-J-20 3 年 總經辦 21 內部審核報告 DCH-J-21 3 年 總經辦 22 內審首次/末次會議簽到表 DCH-J-22 3 年 總經辦 23 質量目標完成情況統計表 DCH-J-23 3 年 總經辦 24 員工宿舍登記表 DCH-J-24 3 年 總經辦 25 糾正和預防措施處理單 DCH-J-25 3 年 總經辦 26 不合服務處置單 DCH-J-26 3 年 總經辦 27 月/年度培訓計劃 DCH-J-27 3 年 總經辦 28 會議紀要 DCH-J-28 3 年 總經辦 29 知會單 DCH-J-29 3 年 總經辦 30 工作日報 DCH-J-30 3 年 總經辦
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