1、 20122012 年度項目開發計劃及年度項目開發計劃及 公司經營計劃公司經營計劃 （送審稿）（送審稿） 目目 錄錄 目錄 一、項目范圍. 3 二、項目經營計劃 . 4 （一）、 銷售、成本計劃： . 4 （二）、 經營報表體現： . 4 三、項目開發總體計劃 . 5 （一）、項目開發計劃 . 5 (二)、證照辦理總控制計劃 (證照辦理專項計劃詳見附件 1) . 11 四、設計計劃. 11 3、設計跟蹤服務 . 15 4、設計費支付計劃 . 16 五、工程計劃. 16 六、 銷售計劃. 42 （一）銷售回款計劃 . 42 1、年度回款計劃. 42 2、主要銷售節點如下： . 42 住宅銷售節點
2、示意圖 . 42 車位銷售節點示意圖 . 42 社區商業銷售節點示意圖 . 42 3、2012 年度新機場項目月度回款計劃表 . 42 （二）、 銷售費用計劃（單位：萬元） . 43 （三）、 推盤計劃 . 44 （四）、 銷售難點及應對措施 . 44 1、 住宅銷售難點： . 44 2、 車位銷售難點： . 44 3、 社區商業銷售難點： . 44 七、客戶滿意度提升計劃 . 45 八、成本計劃. 45 (一) 、 目標成本控制體系（建設項目估算詳見附件 2） . 45 （二）、 動態成本控制 . 46 (三)、 成本控制的難點及應對措施 . 46 1、 總圖設計階段造價控制 . 46 2、
3、 方案階段的控制 . 46 3、初步設計階段的控制 . 47 4、施工圖階段的控制 . 47 （四）、 招標階段造價控制 . 48 1、 招標策劃 . 48 2、 標底編制 . 48 3、 標段劃分 . 48 4、 招標方式 . 48 5、 發包模式的確定 . 48 （五）、 合同管理 . 49 （六）、 施工階段造價控制 . 49 1、基本方法 . 49 2、施工階段造價控制的主要環節 . 49 九、 招投標計劃 . 50 （一）2012 年度招標內容及計劃（年度招標計劃詳見附件 3）： . 50 1、場平 . 50 2、主體、消防、人防 . 51 3、室外工程（排污管網） . 51 （二）招標方式的選擇： . 51 十、材料保障措施： . 51 （一）、 鋼材供應 . 51 （二）、混凝土供應 . 52 （三）、現場石料利用 . 52 （四）、其他材料以乙供或條件式甲控乙購方式供應.
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