1、一、構(gòu)建邏輯二、戰(zhàn)略定位三、組織架構(gòu)四、部門體系五、運(yùn)營管理城市發(fā)展運(yùn)營組織管理體系構(gòu)建c組織架構(gòu)A戰(zhàn)略定位B體系構(gòu)建D部門職能體系一、構(gòu)建邏輯E運(yùn)營管理績效戰(zhàn)略定位區(qū)域布局價(jià)值鏈環(huán)節(jié)選擇產(chǎn)品或業(yè)態(tài)組合目標(biāo)客戶群二、戰(zhàn)略定位（1）產(chǎn)業(yè)開發(fā)（2）住宅開發(fā)（3）商業(yè)運(yùn)營聚焦重點(diǎn)一二線核心城市及周邊區(qū)域多種類型高端產(chǎn)業(yè)+住宅+持有型物業(yè)商業(yè)中高產(chǎn)階級(jí)及富裕階層戰(zhàn)略定位發(fā)展期總部 地區(qū)公司兩級(jí)架構(gòu)，擴(kuò)張期 三級(jí)架構(gòu)。集團(tuán)總部地區(qū)公司集團(tuán)總部區(qū)域公司城市公司兩級(jí)架構(gòu)三級(jí)架構(gòu)三、組織架構(gòu) 管理寬度垂直匯報(bào)線最長只有4個(gè)人，寬度一般控制在5人。集團(tuán)董事長副總經(jīng)理中心總監(jiān)中心員工集團(tuán)總部匯報(bào)線地區(qū)公司匯報(bào)線地

2、區(qū)總經(jīng)理副總經(jīng)理部門經(jīng)理部門員工總部中心、地區(qū)公司部門將來規(guī)模擴(kuò)大后，可能出現(xiàn)專業(yè)小組，如設(shè)計(jì)研究所景觀裝飾組，組長主要是專業(yè)支持角色，不是管理角色，可以不出現(xiàn)在匯報(bào)線、審批流中。三、組織架構(gòu) 三、組織架構(gòu) A項(xiàng)目總經(jīng)理B項(xiàng)目總經(jīng)理C 項(xiàng)目總經(jīng)理集團(tuán)總經(jīng)理集團(tuán)公共行政部法務(wù)部前期部集團(tuán)戰(zhàn)略運(yùn)營部集團(tuán)人力資源部集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)投資發(fā)展部運(yùn)營管理中心項(xiàng)目副總研發(fā)設(shè)計(jì)工程部管理造價(jià)管理營銷管理計(jì)財(cái)管理行政人資商運(yùn)管理物業(yè)管理行政總辦主任1人集團(tuán)辦公室組織架構(gòu)圖及人員編制法務(wù)經(jīng)理1人部門職能：集團(tuán)法務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；參與制定標(biāo)準(zhǔn)化合同文本；審核公司各類合同文本、文書、函件等；公司經(jīng)營決策所需法律咨詢及出

3、具法律意見；公司仲裁、訴訟和非訴訟法律事務(wù)；管理外部法務(wù)單位。文字秘書1人法務(wù)主管/專員1人部門職能：負(fù)責(zé)撰寫總裁、副總裁各類發(fā)言文稿；負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)目公司報(bào)批的總裁、副總裁發(fā)言文稿。部門職能：負(fù)責(zé)總裁、副總裁各類公務(wù)接待安排；負(fù)責(zé)總裁、副總裁各類工作行程安排及提醒。行政關(guān)系主管1人三、組織架構(gòu)項(xiàng)目副總1人運(yùn)營管理中心項(xiàng)目管理組織架構(gòu)圖及人員編制部門職能：總裁辦、各中心會(huì)簽流轉(zhuǎn)，資料檔案建立、會(huì)議記錄。部門職能：對(duì)各項(xiàng)目前期工作進(jìn)行綜合管理，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各項(xiàng)目前期開發(fā)工作，負(fù)責(zé)前期開發(fā)線條的培訓(xùn)、協(xié)調(diào)工作。部門職能：以工程進(jìn)度為重點(diǎn)，分區(qū)域管理各項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全，技術(shù)指導(dǎo)、服務(wù)和培訓(xùn)工作；

4、指導(dǎo)各項(xiàng)目工程部的工作方向和目標(biāo)。前期開發(fā)經(jīng)理1-2人安裝經(jīng)理1人工程經(jīng)理1人檔案組主管1人三、組織架構(gòu)設(shè)計(jì)研發(fā)中心總經(jīng)理1人設(shè)計(jì)研發(fā)中心組織架構(gòu)圖及人員編制結(jié)構(gòu)總監(jiān)0人建筑總監(jiān)0人裝飾景觀總監(jiān)0人景觀工程師1人裝飾工程師1人方案總監(jiān)0人部門職能：文件會(huì)簽流轉(zhuǎn)、檔案管理、人事、培訓(xùn)。方案部職能：產(chǎn)品(業(yè)態(tài))定位、規(guī)劃指標(biāo)控制、建筑單體方案、材料定位、最終設(shè)計(jì)成果復(fù)審。建筑部職能：施工圖質(zhì)量控制、施工過程重大變更控制、招標(biāo)文件配合、材料審批配合。結(jié)構(gòu)部職能：施工圖質(zhì)量控制、施工過程重大變更控制。裝飾景觀部職能：施工圖質(zhì)量控制、施工過程重大變更控制、招標(biāo)文件配合、材料審批配合。設(shè)備總監(jiān)0人弱電工程

5、師0人機(jī)電部職能：施工圖質(zhì)量控制、施工過程重大變更控制、招標(biāo)文件配合、材料審批配合。規(guī)劃工程師0人建筑師1人建筑師1人結(jié)構(gòu)工程師1人機(jī)電工程師1人暖通工程師0人檔案主管1人編制說明：.建筑設(shè)計(jì)師：4名編制中含2名方案設(shè)計(jì)，當(dāng)集團(tuán)在建項(xiàng)目超過6個(gè)（含）時(shí)，每增加2個(gè)在建項(xiàng)目增加1名編制；.結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師：每3個(gè)在建項(xiàng)目增加1名編制；.機(jī)電設(shè)計(jì)師：每2個(gè)在建項(xiàng)目增加1名編制；.景觀設(shè)計(jì)師：每3個(gè)在建項(xiàng)目增加1名編制；.精裝設(shè)計(jì)師：每3個(gè)在建項(xiàng)目增加1名編制。三、組織架構(gòu)成本控制中心總經(jīng)理1人安裝核算經(jīng)理1人土建核算經(jīng)理1人成成本本控控制制中中心心組組織織架架構(gòu)構(gòu)圖圖及及人人員員編編制制內(nèi)外裝核算經(jīng)理1

6、人招標(biāo)總監(jiān)1人招標(biāo)主管1人核算總監(jiān)1人招標(biāo)經(jīng)理1人采購總監(jiān)1人建材采購經(jīng)理1人機(jī)電采購經(jīng)理1人目標(biāo)成本總監(jiān)1人成本經(jīng)理1人部門職能：檢查督辦、協(xié)調(diào)、檔案管理、人事、培訓(xùn)。部門職能：拿地成本、目標(biāo)成本、現(xiàn)金流、項(xiàng)目決算。部門職能：過程控制（簽證變更）、動(dòng)態(tài)成本、工程結(jié)算、限價(jià)。部門職能：范本編制、品牌庫、總包招標(biāo)、一類標(biāo)招標(biāo)。部門職能：集中采購（如電梯、空調(diào)設(shè)備、電纜、石材、外墻涂料等）。檔案/內(nèi)業(yè)主管1人三、組織架構(gòu)投資發(fā)展中心總經(jīng)理1人投投資資發(fā)發(fā)展展中中心心組組織織架架構(gòu)構(gòu)圖圖及及人人員員編編制制投資策劃總監(jiān)關(guān)鍵職能說明：投資環(huán)境（宏觀、區(qū)域、城市）分析；土地儲(chǔ)備計(jì)劃與區(qū)域發(fā)展規(guī)劃；項(xiàng)目可

7、行性研究與評(píng)審；項(xiàng)目談判與土地獲取；合作項(xiàng)目推進(jìn)、跟蹤與協(xié)調(diào)；集團(tuán)中長期戰(zhàn)略規(guī)劃；集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施與滾動(dòng)修正；行業(yè)發(fā)展與政策研究。拓展專員1人市場調(diào)研總監(jiān)三、組織架構(gòu)拓展經(jīng)理1人投資拓展總監(jiān)策劃經(jīng)理1人策劃專員1人調(diào)研專員1人調(diào)研經(jīng)理1人營銷管理中心總經(jīng)理1人營營銷銷管管理理中中心心組組織織架架構(gòu)構(gòu)圖圖及及人人員員編編制制副總經(jīng)理1人副總經(jīng)理1人關(guān)鍵職能說明：1、營銷體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；2、市場調(diào)研；3、項(xiàng)目定位策劃方案；4、整體營銷方案；5、營銷推廣策略；6、銷售目標(biāo)與計(jì)劃管理；7、營銷費(fèi)用管理；8、銷售案場管理；9、客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；10、交付前客戶滿意度管理；11、集團(tuán)品牌體系建設(shè)；

8、12、品牌推廣方案及年度品牌實(shí)施計(jì)劃管理；13、品牌推廣實(shí)施、宣傳與維護(hù)；14、營銷采購及供方管理；15、拓展項(xiàng)目市場調(diào)查?？头?jīng)理1人銷售經(jīng)理6人營銷總監(jiān)1人客服總監(jiān)1人市調(diào)團(tuán)隊(duì)1策劃文案經(jīng)理2人策劃及品牌總監(jiān)1人市調(diào)總監(jiān)1人平面設(shè)計(jì)經(jīng)理2人采購經(jīng)理2人市調(diào)團(tuán)隊(duì)2信息采集經(jīng)理1人按揭管理經(jīng)理1人三、組織架構(gòu)招商運(yùn)營中心總經(jīng)理1人招招商商運(yùn)運(yùn)營營物物業(yè)業(yè)中中心心組組織織架架構(gòu)構(gòu)圖圖及及人人員員編編制制工程物業(yè)總監(jiān)1人市場營銷總監(jiān)1人招商運(yùn)營總監(jiān)1人部門職能：地產(chǎn)市場研究；商業(yè)品牌落位；商業(yè)推廣管理。部門職能：租賃決策文件制定；招商策略及實(shí)施；商戶資源庫管理；商業(yè)項(xiàng)目定位策劃；商業(yè)運(yùn)營方案及實(shí)施

9、。物業(yè)經(jīng)理1人工程經(jīng)理1人運(yùn)營經(jīng)理1人招商經(jīng)理1人設(shè)計(jì)師1人策劃經(jīng)理1人媒體經(jīng)理1人助理文員1人部門職能：物業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；參與新項(xiàng)目前期定位及設(shè)計(jì)過程；新項(xiàng)目接管及驗(yàn)收；協(xié)助交付工作開展；物業(yè)管理方案制定；交付后客戶投訴接待、處理及跟蹤回訪；售后維修處理；客戶滿意度調(diào)研。三、組織架構(gòu)成本部門管理職能體系成本控制 總成本匯總、建安費(fèi)用與主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)、工程支出的目標(biāo)控制值的審核與過程監(jiān)控1投資管理 地價(jià)、拆遷費(fèi)、契稅、交易手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用支出的目標(biāo)控制值的審核與過程監(jiān)控2規(guī)劃設(shè)計(jì) 咨詢?cè)u(píng)估費(fèi)用、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)用目標(biāo)控制值的審核與過程監(jiān)控、設(shè)計(jì)變更管理3項(xiàng)目管理 前期開發(fā)報(bào)建相關(guān)費(fèi)用目標(biāo)控制值的

10、審核與過程監(jiān)控4營銷策劃 銷售費(fèi)用、銷售設(shè)施工程費(fèi)目標(biāo)控制值的審核與過程監(jiān)控6人力與行政 分別負(fù)責(zé)管理費(fèi)用中人工成本與其他管理費(fèi)用目標(biāo)控制值的審核與過程監(jiān)控7財(cái)務(wù)資金 利息、稅收等費(fèi)用的目標(biāo)控制值的審核與過程監(jiān)控8物業(yè)管理 物業(yè)相關(guān)費(fèi)用的目標(biāo)控制值的審核與過程監(jiān)控9成本歸口職能，職能在集團(tuán)為“中心”，在地區(qū)公司為“部”。工程管理 現(xiàn)場簽證的管理5四、部門體系投資部文件體系文件類別文件名稱附帶模板編制單位管理程序項(xiàng)目發(fā)展管理程序可行性研究報(bào)告模板項(xiàng)目建議項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析表法律盡職調(diào)查內(nèi)容模板地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部運(yùn)營管理中心設(shè)計(jì)研究所、成本管理中心產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理中心資本運(yùn)營事業(yè)部法務(wù)審稽中心戰(zhàn)略合作

11、管理程序地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部合同范本*標(biāo)準(zhǔn)合同范本戰(zhàn)略合作協(xié)議范本股權(quán)收購協(xié)議范本地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部法務(wù)審稽中心作業(yè)指引企業(yè)外部環(huán)境監(jiān)測作業(yè)指引城市評(píng)價(jià)與市場監(jiān)測報(bào)告模板地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部四、部門體系成本控制文件體系文文件件類類別別文文件件名名稱稱附附帶帶模模板板編編制制單單位位管理程序目標(biāo)成本控制與動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理程序目標(biāo)成本模板、成本月報(bào)模板竣工成本確認(rèn)模板、成本總結(jié)模板、成本基準(zhǔn)模板成本管理中心合約規(guī)劃管理程序合約規(guī)劃模板成本管理中心工程預(yù)結(jié)算管理程序成本管理中心工程付款管理程序成本管理中心合同范本標(biāo)準(zhǔn)合同范本體系施工、材料設(shè)備采購類成本管理中心總工辦法務(wù)審稽中心作業(yè)指引洽商變更簽證費(fèi)用計(jì)量作業(yè)指引成本管

12、理中心相關(guān)流程與作業(yè)指引工程招投標(biāo)管理程序成本管理中心）材料設(shè)備采購管理程序產(chǎn)品配置標(biāo)準(zhǔn)指引產(chǎn)品配置標(biāo)準(zhǔn)模板運(yùn)營管理中心成本管理中心設(shè)計(jì)變更管理程序設(shè)計(jì)研究所成本管理中心現(xiàn)場簽證管理程序總工辦成本管理中心成本費(fèi)用分?jǐn)傊敢杀举M(fèi)用分?jǐn)偣ぷ髂０遑?cái)務(wù)管理中心成本管理中心運(yùn)營管理中心項(xiàng)目后評(píng)估管理程序運(yùn)營管理中心四、部門體系發(fā)展部文件體系文文件件類類別別文文件件名名稱稱附附帶帶模模板板編編制制單單位位管理程序項(xiàng)目發(fā)展策劃管理程序項(xiàng)目發(fā)展策劃報(bào)告模板市場定位模板商業(yè)定位模板風(fēng)險(xiǎn)登記表模板運(yùn)營管理中心地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部作業(yè)指引產(chǎn)品配置標(biāo)準(zhǔn)指引產(chǎn)品配置標(biāo)準(zhǔn)模板（分工業(yè)、住宅、商業(yè)版）運(yùn)營管理中心地

13、產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部、商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部、設(shè)計(jì)研究所、總工辦、成本管理中心項(xiàng)目總體計(jì)劃編制指引項(xiàng)目總體計(jì)劃模板運(yùn)營管理中心項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析表編制指引項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析表（分住宅、商業(yè)版）運(yùn)營管理中心地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部、商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部、設(shè)計(jì)研究所、成本管理中心、財(cái)務(wù)管理中心相關(guān)管理程序規(guī)劃設(shè)計(jì)管理程序概念設(shè)計(jì)成果標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)任務(wù)書模板設(shè)計(jì)研究所目標(biāo)成本與動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理程序目標(biāo)成本模板成本管理中心相關(guān)作業(yè)指引市場研究作業(yè)指引競爭性樓盤調(diào)查模板市場比較法評(píng)分模板地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部商業(yè)調(diào)研作業(yè)指引商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部四、部門體系研發(fā)設(shè)計(jì)部文件體系文文件件類類別別文文件件名名稱稱附附帶帶模模板板編編制制單單位位管理程序規(guī)劃設(shè)計(jì)管理程序設(shè)計(jì)任務(wù)書

14、模板設(shè)計(jì)研究所材料設(shè)備選型定板管理程序部品策劃、定板與實(shí)施一覽表設(shè)計(jì)研究所總工辦招標(biāo)采購中心設(shè)計(jì)變更管理程序設(shè)計(jì)研究所成本管理中心總工辦設(shè)計(jì)單位選擇與評(píng)估管理程序供應(yīng)商（設(shè)計(jì)）評(píng)價(jià)模板設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)、專家資源信息模板設(shè)計(jì)研究所合同范本設(shè)計(jì)合同范本設(shè)計(jì)合同范本設(shè)計(jì)研究所）法務(wù)審稽中心技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)成果深度標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)研究所相關(guān)管理程序項(xiàng)目后評(píng)估管理程序項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告模板運(yùn)營管理中心）相關(guān)作業(yè)指引產(chǎn)品配置標(biāo)準(zhǔn)指引產(chǎn)品配置標(biāo)準(zhǔn)模板運(yùn)營管理中心設(shè)計(jì)研究所四、部門體系營銷部管理文件體系文件類別文件名稱附帶模板編制單位管理程序營銷策劃程序營銷策劃報(bào)告模板價(jià)格策略報(bào)告模板營銷預(yù)算模板營銷費(fèi)用預(yù)算模板地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部銷售管

15、理程序地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部作業(yè)指引定價(jià)調(diào)價(jià)操作指引價(jià)格體系工作表（分住宅、社區(qū)商鋪兩套）地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部營銷周月報(bào)編制指引營銷周、月報(bào)模板地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部售樓處、樣板間、樣板區(qū)選址、定位與開放計(jì)劃編制指引售樓處、樣板間定位模板地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部集團(tuán)VI使用指引集團(tuán)VI手冊(cè)總裁辦合同范本合同范本營銷類供應(yīng)商合同范本地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部法務(wù)審稽中心相關(guān)管理程序項(xiàng)目發(fā)展策劃管理程序市場定位報(bào)告模板 運(yùn)營管理中心地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部項(xiàng)目后評(píng)估管理程序運(yùn)營管理中心相關(guān)作業(yè)指引企業(yè)外部環(huán)境監(jiān)測作業(yè)指引外部環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)庫表格城市評(píng)價(jià)與市場監(jiān)測報(bào)告模板運(yùn)營管理中心地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部四、部門體系工程管理文件體系文文件件類類別別文文件件名名稱

16、稱附附帶帶模模板板編編制制單單位位管理程序工程管理策劃管理程序工程管理策劃模板行政總工辦工程竣工驗(yàn)收管理程序行政總工辦現(xiàn)場簽證管理程序總工辦成本管理中心工程管理巡檢管理程序巡檢評(píng)分模板行政總工辦技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系總工辦招標(biāo)采購、規(guī)劃設(shè)計(jì)、成本管理中心參與作業(yè)指引工程質(zhì)量管理指引行政總工辦施工現(xiàn)場形象規(guī)范行政總工辦工程檔案管理指引行政總工辦施工單位管理指引總包施工組織設(shè)計(jì)審核要點(diǎn)行政總工辦監(jiān)理單位管理指引監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則行政總工辦相關(guān)流程與作業(yè)指引標(biāo)準(zhǔn)合同范本體系成本管理中心總工辦供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理程序供應(yīng)商評(píng)價(jià)模板、名冊(cè)模板招標(biāo)采購中心總工辦工程招投標(biāo)管理程序工程質(zhì)量巡檢指總部總工辦對(duì)地區(qū)

17、公司項(xiàng)目工程管理的過程檢查，內(nèi)容包括質(zhì)量控制、安全文明施工、文檔管理等。四、部門體系運(yùn)營部管理文件體系文件類別文件名稱附帶模板編制單位管理程序營運(yùn)管理程序集團(tuán)運(yùn)營月報(bào)模板風(fēng)險(xiǎn)登記表模板運(yùn)營績效指標(biāo)庫運(yùn)營管理中心項(xiàng)目后評(píng)估管理程序項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告模板運(yùn)營管理中心作業(yè)指引產(chǎn)品配置標(biāo)準(zhǔn)指引產(chǎn)品配置標(biāo)準(zhǔn)模板運(yùn)營管理中心地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部、商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部、設(shè)計(jì)研究所、總工辦、成本管理中心項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析表編制指引項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析表運(yùn)營管理中心地產(chǎn)發(fā)展事業(yè)部、商業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部、設(shè)計(jì)研究所、總工辦、成本管理中心、財(cái)務(wù)管理中心項(xiàng)目總體計(jì)劃編制指引項(xiàng)目總體計(jì)劃模板運(yùn)營管理中心設(shè)計(jì)研究所總工辦運(yùn)營會(huì)議體系操作指引項(xiàng)目運(yùn)營回顧模板

18、運(yùn)營管理中心四、部門體系產(chǎn)業(yè)招商部相關(guān)文件體系文件類別文件名稱附帶模板編制單位管理程序管理程序商業(yè)定位模板運(yùn)營管理中心產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部招商策劃管理程序招商策劃報(bào)告模板租金策略報(bào)告模板租金體系表格產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部招商管理程序產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部合同范本標(biāo)準(zhǔn)合同范本主力產(chǎn)業(yè)協(xié)議范本物業(yè)協(xié)議范本產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部集團(tuán)法務(wù)審稽中心作業(yè)指引產(chǎn)品配置標(biāo)準(zhǔn)指引產(chǎn)品配置標(biāo)準(zhǔn)模板（商業(yè)部分）運(yùn)營管理中心產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部設(shè)計(jì)研究所成本管理中心項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析表編制指引項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析表（商業(yè)測算）運(yùn)營管理中心產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)事業(yè)部設(shè)計(jì)研究所成本管理中心財(cái)務(wù)管理中心四、部門體系物業(yè)部管理文件體系文件類別文件名稱附帶模板編制單位作業(yè)指引物業(yè)管理前期

19、介入工作指引項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)評(píng)估細(xì)則物業(yè)管理方案策劃模板物業(yè)管理中心物業(yè)房屋接管驗(yàn)收工作流程物業(yè)管理中心入伙資料編制指引物業(yè)管理中心前期銷售配合工作指引銷售現(xiàn)場配合服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與工作規(guī)程物業(yè)管理中心交房入伙工作指引*物業(yè)管理中心相關(guān)流程工程維修管理程序*物業(yè)管理中心目前物業(yè)中心初擬的流程文件基本不需修改。交房今后由地物業(yè)公司組織四、部門體系項(xiàng)目計(jì)劃體系形成目標(biāo)管理體系的工作目標(biāo)，形式進(jìn)行考核項(xiàng)目總體計(jì)劃二級(jí)專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)目計(jì)劃體系目標(biāo)管理體系年度工作目標(biāo)月度工作目標(biāo)五、運(yùn)營管理五、運(yùn)營管理前期部計(jì)劃-項(xiàng)目層面序序號(hào)號(hào)節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)名名稱稱計(jì)劃時(shí)間調(diào)整時(shí)間實(shí)實(shí)際際情情況況備備注注開始完成開始完成開開始始完完成成1

20、 12 23 34 45 56 67 7管控規(guī)則：上述關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間變化與調(diào)整，項(xiàng)目公司應(yīng)提交書面報(bào)告，報(bào)集團(tuán)審批。前期部計(jì)劃模板五、運(yùn)營管理銷售部銷售計(jì)劃-項(xiàng)目層面分分期期產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷售售指指標(biāo)標(biāo)2 20 01 17 7年年2 20 01 18 8年年2 20 01 19 9年年2 20 02 20 0年年2 20 02 21 1年年2 20 02 22 2年年2 20 02 23 3年年2 20 02 24 4年年2 20 02 25 5年年合合計(jì)計(jì)1高層_平層-套數(shù)0 0 292 1414 82 0 0 0 0 1 1,7 78 88 8 1面積（）0 0 32432 157068 9

21、060 0 0 0 0 1 19 98 8,5 56 60 0 1合同值30000 150000 8632 0 188,632 1回款15000 130000 43632 0 188,632 1均價(jià)（元/m2）9250 9550 9528 0 9,500 1裙房商業(yè)_商業(yè)-套數(shù)0 0 0 0 58 0 0 0 0 58 1面積（）0 0 0 0 8100 0 0 0 0 8,100 1合同值12150 0 12,150 1回款12150 0 12,150 1均價(jià)（元/m2）15000 0 15,000 1地下室_非人防車庫-套數(shù)1280 0 1,280 1面積（）0 0 0 0 0 0 0 0

22、 0 1合同值0 0 0 0 15360 0 0 0 0 15,360 1回款0 0 0 0 15360 0 0 0 0 15,360 1均價(jià)（元/m2）120000 0 120,000 項(xiàng)目合計(jì)套數(shù)0 0 292 1414 1420 0 0 0 0 3,126 面積（）0 0 32432 157068 17160 0 0 0 0 206,660 合同值0 0 30000 150000 36142 0 0 0 0 216,142 回款0 0 15000 130000 71142 0 0 0 0 216,142 回款率0.0%0%50%81%100%100%100%100%100%分分期期產(chǎn)品銷

23、售指標(biāo)2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年合計(jì)1 1一期合計(jì)套數(shù)0 0 292 1414 1420 0 0 0 0 3,126 1 1面積（）0 0 32432 157068 17160 0 0 0 0 206,660 1 1合同值0 0 30000 150000 36142 0 0 0 0 216,142 1 1回款0 0 15000 130000 71142 0 0 0 0 216,142 1 1回款率0.0%0%50%81%100%100%100%100%100%2 2二期合計(jì)套數(shù)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2面積（）

24、0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2合同值0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2回款0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2回款率0.0%0%0%0%0%0%0%0%0%3 3三期合計(jì)套數(shù)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3面積（）0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3合同值0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3回款0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3回款率0.0%0%0%0%0%0%0%0%0%3 3四期合計(jì)套數(shù)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3面積（）0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3合同值0 0 0 0

25、0 0 0 0 0 0 3 3回款0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3回款率0.0%0%0%0%0%0%0%0%0%項(xiàng)目合計(jì)套數(shù)0 0 292 1414 1420 0 0 0 0 3,126 面積（）0 0 32432 157068 17160 0 0 0 0 206,660 合同值0 0 30000 150000 36142 0 0 0 0 216,142 回款0 0 15000 130000 71142 0 0 0 0 216,142 回款率0.0%0%50%81%100%100%100%100%100%銷售計(jì)劃模板研發(fā)，規(guī)劃，工程部計(jì)劃-項(xiàng)目層面五、運(yùn)營管理工作項(xiàng)工作內(nèi)容工作

26、天數(shù) 工作起始時(shí)間 工作完成時(shí)間 責(zé)任單位 階段性資金投入估算（萬元）配合部門 配合事宜 備 注 研發(fā)部 規(guī)劃 工程部財(cái)務(wù)部計(jì)劃模板成本，招采部計(jì)劃-項(xiàng)目層面五、運(yùn)營管理分類分項(xiàng)名稱供應(yīng)界面設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)部部成成本本部部招招采采部部 方案交底的時(shí)間材料樣品的確定時(shí)間最終出施工圖時(shí)間提供材料清單時(shí)間提供成本指導(dǎo)價(jià)時(shí)間招標(biāo)時(shí)間簽約時(shí)間 計(jì)劃時(shí)間完成時(shí)間計(jì)劃時(shí)間完成時(shí)間一次設(shè)計(jì)完成時(shí)間二次設(shè)計(jì)完成時(shí)間計(jì)劃時(shí)間完成時(shí)間計(jì)劃時(shí)間完成時(shí)間計(jì)劃時(shí)間完成時(shí)間計(jì)劃時(shí)間完成時(shí)間 土建工程建安總包工程總包基坑回填總包挖孔樁工程總包基礎(chǔ)降水工程甲方指定分包基坑護(hù)壁工程甲方指定分包土石方工程（基坑開挖）甲方指定分包防水工程（

27、地下室底板和側(cè)壁）甲方指定分包防水工程（地下室頂板和主體工程）甲方指定分包保溫隔熱工程(外墻）甲方指定分包門窗、欄桿及幕墻工程鋁合金門窗工程甲方指定分包鋁合金門窗工程（封閉陽臺(tái)）甲方指定分包鋁合金欄桿及扶手工程甲方指定分包護(hù)窗欄桿工程甲方指定分包樓梯間欄桿甲方指定分包空調(diào)百頁工程甲方指定分包二次裝修裝飾工程雨篷工程甲方指定分包公共部位精裝修工程甲方指定分包幕墻工程甲方指定分包地下室劃線及設(shè)施甲方指定分包 給排水工程常規(guī)給排水工程總包室外自來水供水工程甲方指定分包室外游泳池設(shè)備供應(yīng)及安裝工程甲方指定分包室外給排水工程甲方指定分包電氣工程常規(guī)電氣工程總包高低壓配電工程甲方指定分包室外配電工程甲方指

28、定分包室外照明工程甲方指定分包航空障礙燈的安裝和供應(yīng)甲方指定分包 消防工程消防電工程甲方指定分包消防水工程甲方指定分包 暖通工程燃?xì)夤こ碳追街付ǚ职L(fēng)空調(diào)工程甲方指定分包智能化(弱電)工程對(duì)講系統(tǒng)工程甲方指定分包安防系統(tǒng)工程甲方指定分包電話管線工程甲方指定分包電視工程甲方指定分包電信網(wǎng)絡(luò)工程甲方指定分包樓宇自動(dòng)化控制工程甲方指定分包背景音樂/廣播工程甲方指定分包車管系統(tǒng)工程甲方指定分包景觀工程景觀綠化工程甲方指定分包圍墻工程：總平甲方指定分包市政工程甲方指定分包成本招采部計(jì)劃模板五、運(yùn)營管理財(cái)務(wù)部計(jì)劃-項(xiàng)目層面資金計(jì)劃報(bào)表報(bào)表名稱編制單位AAAA有限公司月匯總表報(bào)表編制人年匯總表會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)

29、人銷售收入報(bào)表期間其他收入編制日期融資收入報(bào)出日期土地支出審核人前期工程支出審核日期工程支出復(fù)核人開發(fā)間接費(fèi)說明：1、本表按公司進(jìn)行匯總，編制單位、報(bào)表期間、編制日期必須填寫。2、報(bào)表表體不能進(jìn)行修改，填寫部門按要求在相關(guān)欄目內(nèi)進(jìn)行錄入。3、各公司根據(jù)業(yè)務(wù)情況，將各明細(xì)表分發(fā)給相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行填寫，填寫完畢，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總。4、報(bào)表項(xiàng)目如需變動(dòng)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行修訂。管理費(fèi)用匯總表營銷費(fèi)用匯總表財(cái)務(wù)費(fèi)用稅金辦公采買管理費(fèi)用_部門營銷費(fèi)用_部門財(cái)務(wù)部計(jì)劃模板五、運(yùn)營管理地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目層面關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃跟蹤表公公司司名名稱稱：項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱：X期X平方米逾期未完成延期完成按時(shí)完成不計(jì)入跟蹤

30、范圍序序號(hào)號(hào)節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)名名稱稱計(jì)劃時(shí)間調(diào)整時(shí)間實(shí)實(shí)際際情情況況備備注注開始完成開始完成開開始始完完成成1取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證2取得國土使用權(quán)證3完成方案設(shè)計(jì)4取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證5完成施工圖設(shè)計(jì)6取得建筑工程施工許可證7項(xiàng)目開工（正式）8售樓處及示范區(qū)施工開放9施工進(jìn)度達(dá)到預(yù)售條件10取得預(yù)售許可證11第一次開盤12主體封頂13景觀施工進(jìn)場14竣工備案15交房管控規(guī)則：上述關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間變化與調(diào)整，項(xiàng)目公司應(yīng)提交書面報(bào)告，報(bào)集團(tuán)審批。1、預(yù)期未完成，延期完成，按時(shí)完成，不計(jì)入跟蹤范圍 2、主責(zé)部門：指該事項(xiàng)的發(fā)起及工作推動(dòng)部門。3、開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間：全景計(jì)劃中各事項(xiàng)的開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間要

31、具體到日。4、該表中的“完成”某事項(xiàng)，均指該事項(xiàng)得到流程終端審批或獲得階段成果標(biāo)志物。5、“需要由運(yùn)營部專員實(shí)時(shí)更新”關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃模板五、運(yùn)營管理融資部計(jì)劃-集團(tuán)層面 資資金金籌籌措措計(jì)計(jì)劃劃表表序號(hào)項(xiàng)目名稱 合計(jì) 建設(shè)期 第1年 第2年 第3年 Axx項(xiàng)目總投資A-1投資計(jì)劃B資金需求B-1靜態(tài)投資B-2融資利息（5%）C投入資金C-1債權(quán)融資C-2股權(quán)出資（20%）c-3股權(quán)融資（80%）D資本金配套比率100%100%100%100%融資部融資計(jì)劃模板五、運(yùn)營管理項(xiàng)目投資發(fā)展部計(jì)劃-集團(tuán)層面發(fā)展階段工作內(nèi)容工作 天數(shù)工作起始時(shí)間工作完成時(shí)間 責(zé)任單位 階段性資金投入估算（萬元）配合部門

32、配合事宜 備 注 時(shí)限：7天土地儲(chǔ)備及投資階段摘牌簽成交確認(rèn)書項(xiàng)目公司注冊(cè)成立紅線內(nèi)、外拆遷 時(shí)限：45天（1.5個(gè)月）項(xiàng)目定位方案策劃階段完成項(xiàng)目定位報(bào)告項(xiàng)目整盤策劃報(bào)告 策劃公司完成項(xiàng)目概念方案設(shè)計(jì)研發(fā)出可行性研究報(bào)告（發(fā)改委下屬有相關(guān)資質(zhì)的單位）可研機(jī)構(gòu)繳納土地出讓金、交易服務(wù)費(fèi)、契稅 財(cái)務(wù)部簽土地出讓合同辦理立項(xiàng)批文 前期部 環(huán)評(píng)、可行性研究報(bào)告、節(jié)能評(píng)估完成取得土地權(quán)證 前期部總體規(guī)劃（詳規(guī)）指標(biāo)批復(fù)，容積率2.0投資發(fā)展部計(jì)劃模板五、運(yùn)營管理全景計(jì)劃-集團(tuán)層面項(xiàng)目開發(fā)總體計(jì)劃模板集團(tuán)重點(diǎn)管控關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（15個(gè)）獲取國土使用權(quán)證 （完成拆遷，前期部門向工程部交地）項(xiàng)目發(fā)展策劃報(bào)告通過評(píng)審方案設(shè)計(jì)獲取政府審查批復(fù)初步設(shè)計(jì)獲取政府審查批復(fù)施工圖備案，獲取建設(shè)工程規(guī)劃許可證獲取開工證開工樣板區(qū)、售樓處開放獲取預(yù)售證（首次開盤、以后每期第一批）獲取竣工備案證明交房累計(jì)交房達(dá)到95%（本批次）1234576891011121413紅線內(nèi)市政施工單位進(jìn)場15說明：各部門根據(jù)項(xiàng)目整體工作中；部門各自職責(zé)，制定各自部門工作計(jì)劃