1、工貿與制造企業工貿與制造企業主講人：xx雙重預防體系建設培訓雙重預防體系建設培訓工貿與制造企業“一生中，無論你遇見誰，他都是你生命該出現的人，絕非偶然，他一定會教會你一些什么”。所以我也相信：“無論我走到哪里，那都是我該去的地方，經歷一些我該經歷的事，遇見我該遇見的人。”工貿與制造企業要把安全當做一種信仰（敬畏生命、堅守底線）！沒有對安全信仰的人，在安全上是靠不住的！工貿與制造企業安全文化（靈魂-理念、價值觀）安全責任制（基礎-權、責、利）風險管控（核心-基于風險的過程）安全培訓（保障-意識、態度、技能）隱患排查（托底-最大限度風險管控）兩體系實施兩體系實施兩體系實施兩體系實施成功的關鍵成功的

2、關鍵成功的關鍵成功的關鍵是“標準要求”而非企業“高度”！是“風險”管理代替“隨機”管理！是“基于過程”而非“單純達標”！是“一把手工程”而非僅對底下提出的要求！是企業全體而非安全職能部門“一肩挑”！對待兩體系的認知存在不足正確正確認知認知背景習總書記的批示習總書記的批示 2016年初，習近平在中共中央政治局常委會會議上發表重要講話，對全面加強安全生產工作提出五條要求：一是必須堅定不移保障安全發展，狠抓狠抓安全生產責任制落實安全生產責任制落實。要強化“黨政同責、一崗雙責、失職追責”，堅持以人為本、以民為本。四是必須堅決遏制重特大事故頻發勢頭，對易發重特大事故的行業領域采取風險采取風險分級管控、隱

3、患排查治理雙重預防性工作機制分級管控、隱患排查治理雙重預防性工作機制，推動安全生產關口前移關口前移，加強應急救援應急救援工作，最大限度減少人員傷亡和財產損失。濱州市山東富凱不銹鋼有限公司“1129”重大煤氣中毒事故2015 年11 月29 日17 時40 分許，位于濱州市鄒平縣的山東富凱不銹鋼有限公司（以下簡稱富凱公司）發生重大煤氣中毒事故，造成10 人死亡，7 人受傷，直接經濟損失990.7 萬元。（共計27人受到問責）事故回顧2017年6月5日山東臨沂金譽石化有限公司裝卸區一液化氣罐車在裝卸作業時發生爆炸，引發著火。5日1時左右，有3輛外省液化石油車進入廠區后，1名駕駛人員違章操作引發火災

4、，致使廠區內6個1000立方米的液化氣罐燃燒了4個。事故造成10人遇難，9人受傷。事故盤點2017年5月19日濰坊壽光市新豐淀粉有限公司發生粉塵爆炸事故，1人重傷（后經搶救無效死亡），6人輕傷。事故盤點雙重預防機制落實主體責任1、法律法規2、標準規程安全文化危機四伏高度底線思維紅線意識雙重預防機制雙重預防機制實施方案辨識危險源確定隱患排查內容清單編制隱患排查表排查風險點（一點一表、一企一冊）風險評價風控措施按區域按職能按層級雙重預防機制基礎工作流程匯報提綱隱患排查治理概念風險辨識00110022003304405風險分級管控雙重預防機制建設流程風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制概念01工貿

5、與制造企業01 概念引自：職業健康安全管理體系要求(GB/T280012011)1.術語和定義1.危險源危險源（hazard）可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態或行為，或其組合。01 概念（1）危險源的構成根源具有能量或產生、釋放能量的物理實體。如起重設備、電氣設備、壓力容器等等。狀態包括物的狀態和作業環境的狀態二部分。行為決策人員、管理人員以及從業人員的決策行為、管理行為以及作業行為。（1）危險源的分類按照標準分第一種分類：按GB6441-86企業職工傷亡事故分類標準，綜合考慮起因物、引起事故先發性的誘導性原因、致害物、傷害方式等，將危險因素與危害因素分為20類：01 概念01 概

6、念（2）危險源的分類按照標準分第二種分類：可按照事故發生致因理論，把危險源劃分為“第一類危險源”（客體能量或危險物質）和“第二類危險源”（非客體導致能量或危險物質意外釋放或泄漏的因素）兩類。根據危險源在事故發生、發展中的作用，把危險源劃分為兩大類。和第一類危險源第二類危險源01 概念第一類危險源事故發生的內因在生產現場，產生能量的能量源或擁有能量的能量載體，以及載有有害物質的載體屬于第一類危險源。第一類危險源的危險性，與有害物質數量的多少、能量強度的大小有密切關系。第一類危險源具有的有害物質或能量越多，一旦發生事故其后果越嚴重，相反，當其處于低能量狀態時比較安全。01 概念常見的第一類危險源產

7、生、供給能量的裝置、設備；如變電所、鍋爐、電爐、轉爐等。使人體或物體具有較高勢能的裝置、設備或場所；如起重提升機械，登高作業等。有害物質和能量載體；如運動中的車輛、機械的運動部件、吊起的重物、帶電的導體等一旦失控可能產生巨大能量的裝置、設備、場所；如液氧儲罐、LNG儲罐等。01 概念常見的第一類危險源一旦失控可能發生巨大能量蓄積或突然釋放的裝置、設備或場所；如壓力容器設備、易產生靜電積聚的場所等。危險物質；如可燃氣體、液體、忌水性物質（高溫物料）、混合性危險物質。生產、加工、儲存危險物質的裝置、設備或場所；如燃料罐區、制氧車間等。人體一旦與之接觸，將導致能量向人體意外釋放的物體。如銳利的毛刺、

8、棱角等，人體行動中與之碰擦人體的動能意外釋放，將使人體受到傷害。01 概念第二類危險源事故發生的外因導致約束、限制能量的措施（屏蔽）失控、失效或破壞的各種不安全因素稱為第二類危險源。一般認為，人的不安全行為和物的不安全狀態是造成有害物質或能量意外釋放的直接原因。從系統安全的觀點考察，使有害物質或能量的約束、限制措施失效、破壞的原因包括人、機（物）、環境和管理缺陷4個方面的因素。01 概念人的失誤可能直接破壞對第一類危險源的控制，人失誤也可能造成物的故障，進而導致事故發生。GB6441-86企業職工傷亡事故分類標準中不安全行為13大類：2.造成安全裝置失效4.用手代替工具操作6.冒險進入危險場所

9、8.在起吊物下作業、停留10.有分散注意力行為12.不安全裝束1.操作錯誤、忽視安全、忽視警告3.使用不安全設備5.物體（成品、材料、工具等）存放不當7.攀、坐不安全位置9.機器運轉時加油、修理、檢查、調整、焊接、清掃等工作11.在必須使用個人防護用品用具的作業或場合中，忽視其使用13.對易燃易爆等危險物品處理錯誤人的不安全行為人、機（物）、環境、管理缺陷第二類危險源01 概念由于性能低下而不能實現預定功能的現象。物的不安全狀態，就是某種故障狀態。物的故障可使約束、限制有害物質或能量的措施失效而發生事故。GB6441-86企業職工傷亡事故分類標準中不安全狀態4大類：1.防護、保險、信號等裝置缺

10、乏或有缺陷；2.設備、設施、工具、附件有缺陷；3.個人防護用品用具防護服、手套、護目鏡及面罩、呼吸器官護具、聽力護具、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；4.生產（施工）場地環境不良。人的失誤會造成物的故障，物的故障也可能誘發人的失誤。危險源類別人、機（物）、環境、管理缺陷物的不安全狀態01 概念主要指系統運行的環境因素，如溫（濕）度，照明、粉塵、通風、噪聲和振動等物理環境，企業和設備等軟環境等。照明光線不良作業場所狹窄交通線路的配置不安全地面滑通風不良作業場地雜亂操作工序設計或配置不安全貯存方法不安全環境溫度、濕度不當不良的物理環境，會引起物的不安全狀態或人的不安全行為。危險源類別人、機（

11、物）、環境、管理缺陷環境因素01 概念指在人-機（物）-環境的安排上出現失誤。在硬件上不能使機和環境保障人的安全；在軟件上沒有制定人-機（物）的交互規則或制定的規則被違反而不能實施，不能消除機對人的傷害。危險源類別人、機（物）、環境、管理缺陷管理缺陷工程設計使用的材料有問題，未達到質量要求等，造成物的不安全狀態。安全管理不科學，安全組織不健全，安全生產責任制不明確或貫徹不力。安全工作流于形式,出了事故抓一抓，上級檢查抓一抓，平常無人負責。安全措施不落實，不認真貫徹安全生產的方針。對職工不進行思想教育，勞動紀律松弛。忽略防護措施，機器設備無防護保險裝置，安全信號失靈，通風照明不合要求，安全工具不

12、齊備，存在的隱患沒有及時消除。分配工人工作缺乏適當程序，用人不當。安全教育和技術培訓不足或流于形式，對新工人的安全教育不落實。安全規程、勞動保護法規實施不力，貫徹不徹底，沒有作到橫向到邊，縱向到底。事故應急預案不落實，對事故報告不及時，調查、處理不當，法制觀念不強，執法不嚴等。01 概念總是同時出現第一類危險源第二類危險源01 概念人員傷亡第一類危險源第二類危險源釋放出的有害物質或能量數量和強度可能性人的失誤 物的故障環境不良管理缺陷人員傷亡難易嚴重程度01 概念人的因素物的因素環境因素管理因素人的因素“核心”模型人的因素管理因素物的因素（3）危險源的分類按照標準分第三種分類：按GB/T138

13、61-2009生產過程危險和有害因素分類與代碼，將生產過程的危險與有害因素分為4類：環境因素01 概念按GB/T13861-2009生產過程危險和有害因素分類與代碼分類人的因素1.心理、生理性危險和有害因素2.行為性危險和有害因素01 概念01 概念物的因素1.物理性危險和有害因素2.化學性危險和有害因素3.生物性危險和有害因素按GB/T13861-2009生產過程危險和有害因素分類與代碼分類01 概念01 概念01 概念按GB/T13861-2009生產過程危險和有害因素分類與代碼分類環境因素1.室內作業場所環境不良2.室外作業場地環境不良3.地下（含水下）作業環境不良4.其他作業環境不良環

14、境因素01 概念01 概念按GB/T13861-2009生產過程危險和有害因素分類與代碼分類管理因素1.職業安全衛生組織機構不健全2.職業安全衛生責任制未落實3.職業安全衛生管理規章制度不完善4.職業安全衛生投入不足5.職業健康管理不完善6.其他管理因素缺陷管理缺陷01 概念01 概念1.術語和定義2.風險風險（risk）發生危險事件或危害暴露的可能性，與隨之引發的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。風險評價（risk assessment）對危險源導致的風險進行評估、對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。引自：職業健康安全管理體系要求(GB/T280012011)0

15、1 概念說明1：（1）風險是危險源的屬性，危險源是風險的載體；（2）風險管理是企業安全管理的核心。企業一切的安全事務（建章立制、安全培訓、安全檢查等）最終目的都是為了控制風險；（3）風險管理是指開展危險源辨識、風險評價以及采取風險控制措施策劃與實施的全過程。01 概念說明2：（1）控制風險首要任務是控制和減少事故發生的可能性，其次是減弱事故后果。（2）影響可能性大小的首要因素是管理狀態，在未采取減弱事故后果的措施前，后果的大小往往是可以客觀推定的。（3）事故發生的可能性小，而后果嚴重，則風險很大；事故發生的頻次高，而后果相對較輕，則風險很大；事故發生的可能性趨向無窮小，即使客觀后果嚴重，則風險

16、很小；但不論后果多么輕微，在風險控制上均應期望可能性趨向無窮小。01 概念1.術語和定義3.可接受風險可接受風險（acceptable risk）根據組織法律義務和職業健康安全方針已被組織降至可容許程度的風險。引自：職業健康安全管理體系要求(GB/T280012011)注：（1）安全具有相對性。（2）風險控制水平只能實現更低，“零風險”的目標是不可能實現的。（3）可接受風險與不可接受風險也是相對的。01 概念1.1術語和定義1.1.4風險點（hazard site）基于現有安全知識、安全經驗、法規及標準要求、事故教訓等，運用“頭腦風暴法”確定的伴隨較大風險的部位、設施、場所、區域等的物理實體、

17、作業環境或空間。企業模塊識別根據特點確定劃分模式單擊添加生產工藝過程作業活動場所生產工藝過程活動1步驟1步驟3設施1場所1場所2活動2設施2步驟2動力輔助設施廠區內及周邊環境01 概念01 概念1.1術語和定義1.1.4風險點（hazard site）注1：安全“頭腦風暴法”（簡稱BS法，Brain-storming），即由企業負責人、安全管理人員、相關技術職能部門人員、一線相關人員組成的（必要時，邀請外部專家參與），一般在安全管理部門人員主持下，對安全管理及安全技術方面存在的問題、原因分析以及解決方法等做出的、達成共識的集體判斷方法。注2：排查風險點的目的是確定企業實施風險管理的重心，即由于

18、存在使用易燃易爆危化品、原輔物料易發火災、電氣設備集中、工藝復雜、作業環節多、現場作業人員集中、對作業人員安全要求高、行業或自身已有事故教訓等因素而應被企業確定為風險管控重點的部位、設施、場所、區域等的物理實體、作業環境或空間。01 概念1.1術語和定義1.1.4風險點（hazard site）注3：風險點亦稱風險源，如原料罐區、煤氣站、變配電室、危化品倉庫；冶金企業的煤氣柜、轉爐；壓力容器、鍋爐房、加工中心等。注4：排查風險點是風險管控的基礎，對風險點內的不同危險源（與風險點相關聯的人、物、環境及管理等因素）進行識別、風險評價以及根據評價結果采取不同控制措施是風險分級管控的核心。01 概念關

19、于“風險點”與“危險源”關系問題！危險源存在于風險點中。比如煤氣柜就是企業的風險點，煤氣柜柜體本身的安全措施要求、煤氣柜相關作業活動等就是該“風險點”中的各類危險源（人、物、管理、環境等）。注1：“點”大“源”小；注2：“點”與“危險源辨識范圍或對象”存在重合的可能；注3：企業“危險源辨識范圍或對象”是要求無縫隙、全覆蓋。01 概念風險點劃分原則A 設施、部位、場所、區域風險點劃分應當遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，工貿企業風險點劃分可按照原料、產品儲存區域、生產車間或裝置、公輔設施等功能分區進行劃分。對于規模較大、工藝復雜的系統可按照所包含的工序、設施、部位進

20、行細分。示例：按區域場所劃分如原料倉庫、生產車間、成品倉庫、儲罐區、制冷車間、污水處理場、鍋爐房等；按工序劃分如紡織行業的前紡工序、織造工序等；按設施劃分如生產線、供電系統、如除塵系統等；按部位劃分如鐵合金生產企業的爐前部位、爐面部位等。01 概念風險點劃分原則A 操作及作用活動對操作及作業活動等風險點的劃分，應當涵蓋生產經營全過程所有常規和非常規狀態的作業活動，風險等級高、可能導致嚴重后果的作業活動應作為風險點。示例：高溫熔融金屬吊運、危險區域動火作業、受限空間作業等危險作業。01 概念1.術語和定義5.事故隱患accident potential隱患，含義是隱蔽、隱藏的禍患。即為失控的危險

21、源，是指伴隨著現實風險，發生事故的概率較大的危險源。隱患一般包括人（人的不安全行為）、物（物的不安全狀態）、環（作業環境的不安全因素）、管（安全管理缺陷）等4個方面。6.事故隱患排查治理通過制定事故隱患分類規定、確定事故隱患排查方法和事故隱患風險評價標準，并對不同風險等級的事故隱患采取不同的治理措施，即為隱患排查治理。隱患排查治理措施一般包括：法制措施、管理措施、技術措施、應急措施等四個層次。01 概念隱患分類按照隱患的危險程度，參照安全生產事故隱患排查治理暫行規定（安監總局令第16號），分為一般隱患和重大隱患。其中：一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故

22、隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。01 概念1.1術語和定義1.1.7 重大危險源major hazards重大危險源是指長期地或臨時地生產、搬運、使用或儲存危險物品，且危險物品的數量等于或超過臨界量的單元。單元是指一個（套）生產裝置、設施或場所，或同屬一個生產經營單位且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產裝置、設施或場所。01 概念1、危險源、事故隱患與重大危險源包含關系2、危險源包括事故隱患與重大危險源；3.事故隱患是危險源，危險源不一定是事故隱患；.重大危險源不一定伴隨著事故

23、隱患。01 概念1.3 危險源、隱患與事故之間的邏輯關系危險源失控會演變成事故隱患，事故隱患得不到治理就會發生量變到質變的過程，質變到一定程度，就會發生事故（財產損失或人員傷亡）。事故未遂事故患事故隱事件1.3 危險源隱患事故的演變過程03 風險分級管控01 概念示例：1、該龍門吊是危險源，因為它帶有能量（電能），同時它能使物體帶有勢能和動能。2、完好的設備是危險源，但沒有構成隱患。3、但當鋼絲繩出現斷絲現象時，就出現了隱患，但斷絲數較少時（尤其載荷小時），雖然存在隱患，但不會發生事故。4、當斷絲數目增加到一定的量，尤其是載荷過大時，就會發生斷繩事故。01 概念危險源事故安全措施隱患失控狀態0

24、1 概念1.5 危險源、隱患關系示例01 概念01 概念01 概念01 概念01 概念風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制風險識別0202 風險識別風險辨識、分級管控過程排查風險點辨識危險源風險評價與分級制定實施風控措施全面系統辨識風險分級與管控、排查伴隨風險的部位、場所設備、設施或區域。編制風險點排查清單。按照人、物、環境和管理四個層面進行危險源辨識。編制危險源辨識清單。對危險源進行風險評價，確定重大風險。編制風險評價與分級管控信息表。按照技術、管理、防護和應急處置邏輯順序制定實施完善的風險控制措施。編制本單位的風險庫。02 風險識別序號區域/工段風險點名稱工作任務備注1釀造車間投料間進料

25、、投料作業活動2釀造車間投料間行車管理設備設施2.1 風險點排查工貿企業應按照風險點劃分原則，在本單位生產活動區域內對生產經營全過程進行風險點排查，確定包括風險點名稱、類型、區域位置、可能發生的事故類型及后果等內容的基本信息，建立風險點統計表風險點排查應按生產（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作業活動或上述幾種方法的結合等進行。XXX公司風險點排查清單 釀造車間02 風險識別2.2 危險源辨識的定義危險源辨識（hazard identification）識別危險源的存在并確定其特性的過程。引自：GBT28001-2011 職業健康安全管理體系要求02 風險識別危險源辨識的思路存在什么危害（

26、危險源）？誰（什么）會受到傷害？傷害怎樣發生？02 風險識別危險源辨識的思路簡單講就是找到它，并對有關性質做出判定。（1）識別危險源的存在：有沒有？在哪里？是什么？（2）確定其特性：狀態是好是壞？誘發那種事故？誰會受到傷害？等等。（3）過程：過程意味這需要先后順序，即有定義、有標準、有識別的方法；有組織、有人員、有時間、有處置等等。02 風險識別危險源與事故模型控制措施失效(覆蓋層老化)防護失敗(手套老化)危險源如熱的管道對象如操作人員事故!02 風險識別風 險 辨 識 不 到 位潛 在 風 險 演 變 成 事 故02 風險識別2.3 危險源辨識的范圍常規活動：是按組織策劃的安排在正常狀態下實

27、施的活動。如出料、切換、清罐（塔、器）、加料、提（降）負荷及重要參數的調整、巡檢和作業現場清理等按既定要求和計劃實施的生產運行活動以及按計劃的安排進行的設備設施的維護保養活動等。非常規活動：是組織在異常和緊急情況下實施的臨時搶修、突然停電、水、氣（汽）的處理等活動。如生產設備出現故障而進行的活動。02 風險識別危險源辨識過程中的要點危險源的辨識要防止遺漏，不僅要分析正常生產、操作時的危險因素，更重要的是要充分考慮3種時態和3種狀態下潛在的各種危險，分析約束失效，設備、裝置破壞及操作失誤可能產生嚴重后果的危險因素。即危險源辨識應考慮以下幾個方面的內容：三種狀態：正常、異常、緊急；三種時態：過去、

28、現在、將來；七種安全危害：機械能、電能、熱能、化學能、放射性、生物因素、人機工程因素（生理、心理）。七種環境因素：大氣、水體、土壤、噪音、廢物、資源和能源、其他。02 風險識別02 風險識別02 風險識別第一步識別出本崗位涉及的所有設備設施、作業活動，并進行詳細分類、記錄；第二步識別出每項活動可能發生的事故類別；第三步針對識別出的每項事故類別，辨識出可能造成此類事故的危險源，并詳細記錄；2.4 危險源辨識步驟02 風險識別序號工段崗位作業內容備注臨時用電進入受限空間作業*崗位作業內容及危險源序號作業內容作業步驟危險源可能導致的事故備注臨時用電配電箱內接臨時電源線非電工操作觸電進入受限空間作業作

29、業過程中未配備防護用品中毒危險源辨識*公司*崗位作業清單02 風險識別序號工段崗位主要設備備注消防設備消防設備安全檢查表序號檢查項目檢查標準危險源可能導致的事故備注外觀滅火器外觀整潔，漆面完好、無銹蝕，腐爛，附件齊全完好滅火器損壞不能及時撲滅初期火災火災噴管滅火器噴管通并封堵嚴密，膠管無嚴重折裂、老化現象不能及時撲滅初期火災火災危險源辨識*公司主要設備清單02 風險識別序號車間/班組風險點名稱工作任務名稱作業步驟（場所/環節/部位）作業目的XX分廠1釀造車間投料間進料、投料1.原料送貨車輛進出車間2.原料卸貨3.原料劃袋子原料投放2釀造車間投料間行車管理1.主要零部件2.主要防護裝置3.吊索具

30、4.行車操作行車的使用危險源辨識對每項工作任務所需要的作業步驟進行劃分，作業步驟的劃分要合理，每個作業步驟均應有明確的作業目的進行界定，以防作業步驟劃分的過粗或過細，一般限定在3-10步為宜。XXXX公司作業步驟確認清單序號工作任務作業步驟（場所/環節/部位）危險因素導致事故類型備注1進料、投料1.原料送貨車輛進出車間機動車撞傷車輛傷害2.原料卸貨卸貨時原料袋子滑落砸傷物體打擊3.原料劃袋子用刀具劃袋子時手部劃傷其他傷害2行車管理1.主要零部件主梁塑性變形、制動器失效吊鉤和滑輪組破損、鋼絲繩斷裂等，導致物體墜落。起重傷害2.主要防護裝置起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，導致沖頂、

31、超載，或起重機傾翻。起重傷害3.吊索具吊索具選配不當，或變形、破斷，導致吊物高處墜落。起重傷害4.行車操作起吊載荷質量不確定，系掛位置不當，導致被吊物體失穩墜落。起重傷害02 風險識別危險源辨識XXXX公司危險因素辨識清單 釀造車間或班組投料間風險點02 風險識別識別危險源的存在根源狀態能量（能源或能量載體）危險物質人的不安全行為物的不安全狀態確定其特性02 風險識別2.5 危險源辨識的方法常用的辨識方法包括但不限于以下幾種：a)詢問、交淡；b)查閱有關址錄，c)現場觀察；d)獲取外部信息；e)工作危害分析（JHA）；f)安全檢查表（SCL）；g)危險與可操作性研究(HAZOP)；h)事件樹分

32、析(ETA)；i)故障（事故）樹分析(FTA)。02 風險識別5.危險源辨識的方法1.工作危害分析（JHA）JHA主要用于日常作業活動的風險分析，辨識每個作業步驟的危害；目的：根據風險分析結果，制定控制措施，編制作業活動安全操作規程，控制風險。02 風險識別控制措施定期評審風險分析識別每個工作步驟的潛在危害和后果分解工作步驟工作危害分析（JHA）2.5.1工作危害分析（JHA）選定作業活動02 風險識別序號工作步驟危害或潛在事件（作業環境、人、物、管理）主要后果現有安全控制措施LSR建議改進措施1準備工具工具不防爆碰撞產生火花火災其它爆炸日常檢查，有規程，嚴格執行1 552檢查備用泵緊固件松動

33、，機泵震動大火災日常檢查，有規程，嚴格執行1 22冷卻水未投、軸承溫度高火災日常檢查，有規程，嚴格執行1 223更換潤滑油潤滑油乳化變質或油位低，潤滑效果差，軸承溫度高火災每周檢查，有規定，偶爾不執行2 244備用泵灌泵密封質量差，液化汽泄漏火災其它爆炸每次操作檢查，有規程，嚴格執行；瓦斯報警2 5 10選擇高質量密封5備用泵盤車存在卡澀，機泵震動大軸承溫度高火災其它爆炸每周檢查，有規定，偶爾不執行2 246按電源起泵密封質量差，液化汽泄漏火災其它爆炸每次操作檢查，有規程，嚴格執行；瓦斯報警2 5 10選擇高質量密封7機泵切換出口閥盤根松，液化汽泄漏火災其它爆炸每次操作檢查，有規程，嚴格執行；

34、瓦斯報警1 558停運機泵檢查出口閥未關嚴，備用泵倒轉火災每次操作檢查，有規程，嚴格執行1 22工作危害分析(JHA)記錄表單位：氣分車間工作崗位：液化汽脫硫醇工作任務：原料泵切換（P101）02 風險識別5.危險源辨識的方法2.安全檢查表分析（SCL）是基于經驗的方法安全檢查表是一份進行安全檢查和診斷的清單。它由一些有經驗的、并且對工藝過程、機械設備和作業情況熟悉的人員，事先對檢查對象共同進行詳細分析、充分討論、列出檢查項目和檢查要點并編制成表，以便進行檢查或評審。安全檢查分析表分析可用于對物質、設備、工藝、作業場所或操作規程的分析，02 風險識別2.5.2 安全檢查表分析（SCL）安全檢查

35、表的編制程序（1）確定人員。要編制一個符合客觀實際，能全面識別系統危險性的安全檢查表，首先要建立一個編制小組，其成員包括熟悉系統的各方面人員；（2）熟悉系統。包括系統的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛生設施；（3）收集資料。收集有關安全法律、法規、規程、標準、制度及本系統過去發生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據；（4）判別危險源。按功能或結構將系統劃分為子系統或單元，逐個分析潛在的危險因素；（5）列出安全檢查表。針對危險因素和有關規章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內容，然后按照一定的要求列出表格。02 風險識別2.安全檢查表分析（SCL）安全

36、檢查表編制依據有關標準、規程、規范規定國內外事故案例系統分析確定的危險部位及防范措施分析人員的經驗和可靠的參考資料研究成果,同行業檢查表等02 風險識別序號檢查項目標準不符合標準的主要后果現有安全控制措施LS風險度R建議改進措施安全檢查分析（SCL）記錄表單位：區域/工藝過程：分析人員：裝置/設備/設施：日期：風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制風險分級管控0303 風險分級管控3.1 風險評價與分級各評價級別劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險等風險級別，分別用“紅橙黃藍”四種顏色表示，評價出其他級數評價級別的企業在進行風險分級劃分時參照以下原則，結合自身可接受風險實際進行劃分。E級

37、5級藍色可接受危險D級4級藍色輕度危險：屬于低風險C級3級黃色顯著危險：屬于一般風險，B級2級橙色高度危險：屬于較大風險A級1級紅色極其危險：屬于重大風險03 風險分級管控數學表達式為：R=LSR代表風險值；L代表事故發生的可能性；S代表事故后果嚴重性。風險矩陣分析法（簡稱LS），R=LS，其中R是風險值，事故發生的可能性與事件后果的結合，L是事故發生的可能性；S是事故后果嚴重性；R值越大，說明該系統危險性大、風險大。3.1.1 風險矩陣分析法（LS）03 風險分級管控事故發生的可能性（L）判定準則等級標準5在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施，或危害的發生不能被發現（沒有監測系統），或在

38、正常情況下經常發生此類事故或事件。4危害的發生不容易被發現，現場沒有檢測系統，也未發生過任何監測，或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當，或危害發生或預期情況下發生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執行，或危害的發生容易被發現（現場有監測系統），或曾經作過監測，或過去曾經發生類似事故或事件。2危害一旦發生能及時發現，并定期進行監測，或現場有防范控制措施，并能有效執行，或過去偶爾發生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施，或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程。極不可能發生事故或事件。03 風險分級管控事件后果嚴重性（S）判定準則

39、等級法律、法規及其他要求人員財產損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規和標準死亡100 萬元以上部分裝置（2套）或設備停工重大國際國內影響4潛在違反法規和標準喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設備停工行業內、省內影響3不符合上級公司或行業的安全方針、制度、規定等截肢、骨折聽力喪失、慢性病1萬元以上1套裝置停工或設備地區影響2不符合公司的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下 受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損03 風險分級管控安全風險等級判定準則（R）及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采

40、取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2 年內治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理1-3E/5級稍有危險 無需采用控制措施需保存記錄03 風險分級管控風險矩陣表后 果 等 級5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險3輕度危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險1稍有危險稍有危險輕度

41、危險輕度危險輕度危險12345一、二、三、四、五，上山打老虎！把老虎關進籠子里，安全隱患這只老虎，用工程措施、管理措施、教育培訓、個體防護、應急處置五項措施，扎緊安全的籠子，讓老虎無處逃遁，不能傷人！03 風險分級管控風險矩陣評價法（LS 法）與JHA的結合：工作危害分析（JHA）+評價記錄序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現有控制措施風險評價風險分級管 控 層 級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施03 風險分級管控風險

42、矩陣評價法（LS 法）與SCL的結合：安全檢查表分析（SCL）+評價記錄序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管 控 層 級建議改進（新增）措施備注工程技術措施管 理 措 施培 訓 教 育 措 施個 體 防 護 措 施應 急 處 置 措 施可 能 性嚴 重 性頻次風 險 值評價級別工 程 技 術 措 施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施03 風險分級管控3.1.2 作業條件危險性評價法（LEC）在具有潛在危險環境中作業的危險性，以及評價的環境與某些作為參考環境的對比基礎，將作業條件的危險性作為因變量（D），事故發生的可能性（L）、人員暴露于危險環境中的頻繁程

43、度（E）及事故后果的嚴重性（C）作為自變量，確定了它們之間的函數式。D=LEC作業條件危險性評價法，根據實際經驗得出三種因素的各種不同情況的分數值，采取對所評價的對象根據情況進行“打分”的方法，然后根據公式計算出其危險性分數值，再按危險性分數值劃分的危險程度等級表，查出其危險程度的一種評價方法。D值（風險值）越大，說明該作業活動危險性大、風險大。03 風險分級管控表1：事故事件發生的可能性（L）判定準則分值事故、事件或偏差發生的可能性10完全可以預料。6相當可能；或危害的發生不能被發現（沒有監測系統）；或在現場沒有采取防范、監測、保護、控制措施；或在正常情況下經常發生此類事故、事件或偏差3可能

44、，但不經常；或危害的發生不容易被發現；現場沒有檢測系統或保護措施（如沒有保護裝置沒有個人防護用品等），也未作過任何監測；或未嚴格按操作規程執行；或在現場有控制措施，但未有效執行或控制措施不當；或危害在預期情況下發生1可能性小，完全意外；或危害的發生容易被發現；現場有監測系統或曾經作過監測；或過去曾經發生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設想；危害一旦發生能及時發現，并能定期進行監測0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監測、保護措施；或員工安全衛生意識相當高，嚴格執行操作規程0.1實際不可能03 風險分級管控表2：暴露于危險環境的頻繁程度（E

45、）判定準則E值人暴露于危險環境的頻繁程度10連續暴露6每天工作時間內暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露03 風險分級管控表3：發生事故事件偏差產生的后果嚴重性（C）判定準則分值法律法規及其他要求人員傷亡直接經濟損失（萬元）停工公司形象100嚴重違反法律法規和標準10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產重大國際、國內影響40違反法律法規和標準3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業內、省內影響15潛在違反法規和標準3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區影響7不符合上級或行業的安全方針、制度、規定

46、等喪失勞動力、截肢、骨折聽力喪失、慢性病10萬以上部分設備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設備停工引人關注，不利于基本的安全衛生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損03 風險分級管控表3：風險等級判定準則（D）及控制措施風險值風險等級應采取的行動/控制措施實施期限320A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續作業，對改進措施進行評估立刻160320B/2級高度危險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70160C/3級顯著危險可考慮建立目標、建立操作規程，加強培訓及溝通2年內治理2070D/

47、4級輕度危險可考慮建立操作規程、作業指導書但需定期檢查有條件、有經費時治理20E/5級稍有危險無需采用控制措施，但需保存記錄/03 風險分級管控XXXX公司危險因素風險評價信息表釀造車間/班組投料間風險點序號工作任務作業步驟（場所/環節/部位）危險因素可能導致事故類型作業條件風險評價風險等級LECD1進料、投料1.原料送貨車輛進出車間機動車撞傷車輛傷害367126三級2.原料卸貨卸貨時原料袋子滑落砸傷物體打擊367126三級3.原料劃袋子用刀具劃袋子時手部劃傷其他傷害16318四級2行車管理1.主要零部件主梁塑性變形、制動器失效、吊鉤和滑輪組破損、鋼絲繩斷裂等，導致物體墜落。起重傷害36152

48、70二級2.主要防護裝置起升高度限位器、起重量限制器力矩限制器等失效，導致沖頂、超載，或起重機傾翻。起重傷害3615270二級3.吊索具吊索具選配不當，或變形、破斷導致吊物高處墜落。起重傷害3615270二級4.行車操作起吊載荷質量不確定，系掛位置不當，導致被吊物體失穩墜落。起重傷害161590三級03 風險分級管控3.2 風險分級管控要根據風險評估的結果，針對安全風險特點，從組織、制度、技術、應急等方面對安全風險進行有效管控。企業要對安全風險分級、分層、分類、分專業進行管理，逐一落實企業、車間、班組和崗位的管控責任03 風險分級管控3.2 風險分級管控安全風險分級管控是指按照風險不同級別、所

49、需管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風險管控方式。風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。風險管控層級可進行增加或合并，企業應根據風險分級管控的基本原則，結合本單位機構設置情況，合理確定各級風險的管控層級。03 風險分級管控3.2 風險分級管控E級5級藍色可接受危險：屬于低風險，班組、崗位管控。D級4級藍色輕度危險：屬于低風險，由公司的基層工段、班組、崗位負責控制管理。C級3級黃色顯著危險：屬于一般風險，公司

50、、部室（車間上級單位）關注并負責控制管理，由所屬車間、科室具體落實。B級2級橙色高度危險：屬于較大風險，公司重點控制管理，由安全主管部門和各職能部門根據職責分工具體落實。對存在易燃易爆或高溫融熔金屬且現場作業人員10人以下的場所應定為存在較大風險。A級1級紅色極其危險：屬于重大風險，由公司具體組織落實控制管理。對構成重大危險源、存在易燃易爆或高溫融熔金屬且現場作業人員10人以上的場所應定為存在重大風險。03 風險分級管控3.2 風險分級管控XXXX公司（釀造車間）風險分級管控信息表序號風險點作業步驟（場所/環節/部位）危險因素可能導致事故類型作業條件危險性分析主要管控措施管控責任人管控層級編號

51、名稱（作業過程或設備設施）LECD風險等級顏色公司車間班組崗位1Z-01進料、投料（作業過程）原料送貨車輛活動機動車撞傷車輛傷害367126三級略車間主任王某原料卸貨卸貨時原料袋子滑落砸傷物體打擊367126三級略車間主任王某 原料劃袋子用刀具劃袋子時手部劃傷其他傷害16318四級略班組長李某2S-01行車（設備設施）吊索具吊索具選配不當，或變形、破斷，導致吊物高處墜落。起重傷害3615270二級略安全總監張某 行車操作起吊載荷質量不確定，系掛位置不當導致被吊物體失穩墜落。起重傷害161590三級略車間主任王某 03 風險分級管控3.2 風險分級管控XXXX公司重大風險信息記錄表序號部門/班組

52、場所/環節/部位重大危險因素可能導致事故類型作業條件危險性評價主要管控措施管控責任人LE CD風險等級03 風險分級管控3.2 風險分級管控繪制企業、區域安全風險空間分布圖：XX公司安全風險四色分布圖（示例）03 風險分級管控3.3 風險控制風險控制措施工程控制管理（行政）控制個體防護控制應急控制03 風險分級管控3.3.1 工程控制（1）消除或減弱危害通過對裝置、設備設施、工藝等的設計來實施；（2）密閉對產生或導致危害的設施或場所進行密閉；（3）隔離通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區域隔開；（4）移開或改變方向如危險及有毒氣體的排放口。03 風險分級管控3.3.2 管理（行政）控制（1）

53、制定實施作業程序、安全許可、安全操作規程等；（2）減少暴露時間（如異常溫度或有害環境）；（3）監測監控（尤其是使用高毒物料的使用）；（4）警報和警示信號；（5）安全互助體系；（6）培訓；（7）風險轉移（共擔）。03 風險分級管控3.3.3 個體防護（1）個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡防、護手套、絕緣鞋、呼吸器等；（2）當工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應采取防護措施；（3）當處置異常或緊急情況時，應考慮佩戴防護用品；（4）當發生變更，但風險控制措施還沒有及時到位時，應考慮佩戴防護用品。03 風險分級管控3.3.4 應急控制（1）應急風險的控制屬于“現實風險”控

54、制，是風險控制中難度最大的一類，關鍵原因在于“急”，“急”到無法進行充分的風險分析，“急”到人容易判斷和決策失誤；（2）做好應急風險的控制，重要的是對自身可能發生的應急事件進行事前的分析和應急準備；（3）編制應急預案的目的重在“防”。確認和提高應急事件所在位人員的應急能力；現場處置方案是應急預案體系中非常重要的環節。03 風險分級管控停止使用有害物質或以無害物代替改用危害性低的物質變更工藝減小危害性隔離人員或危害局限控制（如分散危險）工程技術控制管理控制個體防護消除危險危害降低危險危害個體防護風險控制措施的采取順序03 風險分級管控風險管控的流程辨識危險03 風險分級管控風險評估03 風險分級

55、管控然后消除危險03 風險分級管控或者尋找替代物03 風險分級管控或者遏制（控制）03 風險分級管控或者自我保護03 風險分級管控3.4 公示教育建立安全風險公告制度，在醒目位置和重點區域分別設置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監測和預警。根據風險分級管控清單將設備設施、作業活動及工藝操作過程中存在的風險及應采取的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關方，使其掌握規避風險的措施并落實到位。風險公告風險培訓03 風險分級管控危危 險險 源

56、源 風風 險險 告告 知知 及及 防防 范范 措措 施施設備名稱：設備名稱：空壓機空壓機 設備編號：設備編號：危險危險 因素因素事事 故故 誘誘 因因本設備負責人本設備負責人：1、機械傷害 2、觸電 3、爆炸4、其他傷害1、安全附件、連鎖裝置等失靈、失控引發事故；2、電器元件失修、老化、線路破損；絕緣、接地不良引發事故；3、違章操作、指揮不當、誤操作引發事故；4、壓力超標，驟然受熱等原因引發爆炸事故。1、嚴格程序控制、定期檢驗、維修保養設備；2、設備異常時要報告車間領導和機修車間。3、發生安全事故立即報告安全生產管理辦公室。4、必須按照安全及設備點檢表進行點檢。非本設備人員禁止操作！非本設備人

57、員禁止操作！必須進行設備點檢！必須進行設備點檢！重重 要要提提 示示安全生產辦公室電話：6921503火警電話119 急救電話：12003 風險分級管控崗位風險告知牌（樣式）崗位風險告知牌場所/環節/部位典型危險源可能導致典型事故類型主要風險控制措施序號主要控制措施序號主要控制措施關鍵應急處置措施風險管控層級責任人主要安全標志03 風險分級管控03 風險分級管控風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制隱患排查治理0404 隱患排查治理4.1 隱患排查治理按照企業隱患排查治理制度，各級部門和單位對照隱患排查表，分級開展排查治理工作，建立隱患排查治理記錄臺賬。隱患分級排查：重大風險點較大風險點一般風

58、險點低風險點公司級車間級專業級班組級崗位級04 隱患排查治理序號排查范圍（區域、部位、場所等）隱患排查標準排查周期責任人備注11.人員必須穿戴反光背心；2.大型車輛倒車時必須有專人負責指揮；3.車輛倒車時，投料間內指揮人員必須站在制定區域；4.車輛周圍禁止無關人員靠近。每班班組長李某1.車輛倒入投料間后，由專人將車尾處原料袋子劃開；2進料、投料（作業過程）2.劃袋子時要從底部開始，劃開后人員迅速走開，待袋子滑落后再開始下一次劃袋；3.其他人員要遠離卸貨車輛；每班班組長李某4.卸貨期間，無關人員禁止進入投料間31.作業時佩戴手套；2.管路連接時注意力度，掌握好方向；3.衛生清理時注意周邊區域內設

59、備情況；4.拿管道時要拿穩，放時輕放；每班班組長李某4行車（設備設施）1.制動器在危險作業前或定期應進行檢查，及時消除缺陷。2.定期對橋式起重機主梁進行測量，消除缺陷。3.吊鉤應設置防脫繩的閉鎖裝置，吊鉤、滑輪磨損量達到報廢標準時應及時進行更換。4.鋼絲繩端部的固定和連接應符合相關規范的要求，達到報廢標準時及時更換。5.鋼絲繩尾端在卷筒上固定裝置應牢固，并有防松或自緊的性能，卷筒達到報廢標準應報廢。，每月設備科張某某第一步編制隱患排查治理清單或標準依據。方法1：針對風險分級管控過程中的“主要管控措施”變成清單中“隱患排查標準”隱患排查清單（樣表1）04 隱患排查治理第一步編制隱患排查治理清單或

60、標準依據。方法2：根據法律法規標準要求，按照場所、區域、部位分別編制隱患排查內容隱患排查清單（樣表2）序號排查范圍（區域、部位、場所等）隱患排查內容排查依據排查周期責任人備注1行車主要零部件1.制動器在危險作業前或定期應進行檢查，及時消除缺陷。2.定期對橋式起重機主梁進行測量，消除缺陷。3.吊鉤應設置防脫繩的閉鎖裝置，吊鉤、滑輪磨損量達到報廢標準時，應及時進行更換。4.鋼絲繩端部的固定和連接應符合相關規范的要求，達到報廢標準時及時更換。5.鋼絲繩尾端在卷筒上固定裝置應牢固，并有防松或自緊的性能，卷筒達到報廢標準應報廢。起重機安全規程第部分：總則（GB6067.1）每月設備科張某某2行車主要防護

61、裝置1.起升機構應裝設起升高度限位器，當取物裝置上升到極限位置時應能切斷起升動力源，上方還應留有足夠的空余高度，以滿足制動行程的要求。2.實際起重量或幅度超過額定值的95時，起重量限制器或起重力矩限制器宜發出報警信號，達到額定值的110時，自動切斷起重機動力源。3.抗風制動裝置應采用制動器、輪邊制動器、夾軌器、頂軌器、壓軌器、別軌器等，制動與釋放動作應與運行機構聯鎖，并能從控制室內進行操作。4.應根據實際情況配置安全防護裝置。起重機安全規程第部分：總則（GB6067.1）每月設備科張某某04 隱患排查治理第二步實施隱患排查。各相關層級的部門和單位對照隱患排查，并題寫隱患排查治理記錄表。04 隱

62、患排查治理第三步隱患排查治理通知單每次隱患排查工作結束后，盡快下發隱患排查治理通知單。涉及重大事故隱患的，注明”重大“字樣。04 隱患排查治理第四步事故隱患整改反饋信息表被通知單位應根據隱患排查治理通知單要求完成隱患整改，并填寫“事故隱患整改反饋表”。尤其要對隱患存在原因進行分析，以便制定整改措施的系統性。04 隱患排查治理第五步隱患排查治理公示。在安全宣傳櫥窗或其它明顯部位，對每次排查出的事故隱患整治情況進行公示。04 隱患排查治理第六步 事故隱患分類匯總表企業應建立健全事故隱患管理臺賬，填寫事故隱患分類匯總表。04 隱患排查治理4.2 排查范圍與方法企業隱患排查的范圍應包括所有與生產經營相

63、關的場所、環境、人員、設備設施和活動。企業應根據安全生產的需要和特點，采用綜合檢查、專業檢查、季節性檢查、節假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。隱患排查的最有效途徑是企業制定正向激勵措施和隱患排查機制。發動全員參與，交給一線班組長乃至操作人員方法。隱患在現場，風險在一線。04 隱患排查治理綜合性檢查應由相應級別的負責人組織以落實崗位安全責任制為重點，各專業共同參與的全面安全檢查。廠級綜合性安全檢查每季度不少于1次，車間級綜合性安全檢查每月不少于1次。專業檢查分別由各專業部門的負責人組織本系統人員進行，主要是對鍋爐、壓力容器、危險物品、電氣裝置、機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒

64、、監測儀器等進行專業檢查。專業檢查每半年不少于1次。季節性檢查由各業務部門的負責人組織本系統相關人員進行，是根據當地各季節特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖工作等進行預防性季節檢查。日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應認真履行崗位安全生產責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應在各自的業務范圍內進行日常檢查。節假日檢查主要是對節假日前安全、保衛、消防、生產物資準備、備用設備、應急預案等方面進行的檢查。安全檢查形式和內容04 隱患排查治理配電室內安全用具未規范放置，未定期檢測。現場圖片隱患排查實例1變配電室現場檢查各種改安全用具及安

65、全標志牌是否齊全完好,是否定置合理存放,每組接地線均應編號,并固定定置存放。安全用具有定期檢驗資料,并粘貼在安全用具的明顯處。04 隱患排查治理隱患排查實例1 變配電室現場檢查各種改安全用具及安全標志牌是否齊全完好,是否定置合理存放,每組接地線均應編號,并固定定置存放。安全用具有定期檢驗資料,并粘貼在安全用具的明顯處。04 隱患排查治理隱患排查實例配電室出入口無擋板，出口被雜物阻擋。1 變配電室門、窗、通風口應裝設網孔小于10mm10mm金屬網，門應設置防小動物進入的裝置。現場圖片04 隱患排查治理隱患排查實例變壓器、高壓開關柜、低壓開關柜操作地面應鋪設絕緣膠墊。現場圖片配電室內堆放雜物，未鋪

66、設絕緣墊。04 隱患排查治理隱患排查實例1 變配電室采光窗、通風窗、門、電纜溝等處應設置防止雨、雪和小動物進入的阻擋設施。電纜穿墻孔洞未封堵。現場圖片04 隱患排查治理隱患排查實例1變配電室04 隱患排查治理隱患排查實例2 動力照明箱、柜、板落地式配電箱的底部宜抬高，高出地面的高度室內不應低于50mm,，室外不應低于200mm；其底座周圍應采取封閉措施，并應能防止鼠、蛇類等小動物進入箱內。落地式配電箱未封閉現場圖片04 隱患排查治理隱患排查實例2 動力照明箱、柜、板標識器件標明被控設備編號及名稱、或操作位置，并與實際相符；應統一編號，門上應有“當心觸電”安全警示標識。未編號，缺少控制對象名稱標

67、識及安全警示標識。現場圖片04 隱患排查治理隱患排查實例2 動力照明箱、柜、板箱體外殼應可靠接地（零），裝有電器元件的箱門應與箱體用軟銅線可靠連接。箱門與箱體未用軟銅線可靠連接。現場圖片04 隱患排查治理隱患排查實例2 動力照明箱、柜、板箱（柜、板）前方（或下方）1.2m的范圍內應無障礙物；當工藝布置有困難時，照明箱可減至0.8m。配電柜前被工器具等阻擋。現場圖片04 隱患排查治理隱患排查實例2 動力照明箱、柜、板箱柜內應有“動力原理接線圖”，標識電器裝置的型號、規格、保護電氣裝置整定值，所控對象的名稱、編號等，且與實際相符合。04 隱患排查治理隱患排查實例墻距、柱距不符合規范要求。現場圖片倉

68、儲貨物堆放應按照“五距”規定存放。倉儲場所消防安全通則（GA 1131）04 隱患排查治理隱患排查實例皮帶傳動部位無防護罩現場圖片防護罩設備外露旋轉部件均應設置齊全、可靠的防護罩。機械制造企業安全生產標準化規范（AQ T 7009）04 隱患排查治理隱患排查實例工業氣瓶氣瓶無防震圈、防傾倒措施，氧氣、乙炔氣瓶安全間距不足5 米。現場圖片氣瓶膠管破損。氣瓶安全監察規程機械制造企業安全生產標準化規范（AQ T 7009）04 隱患排查治理隱患排查實例消防設施滅火器被遮擋現場圖片04 隱患排查治理隱患排查實例滅火器設置高度超過1.5m建筑滅火器配置設計規范(GB 50140)現場圖片消防設施手提式滅

69、火器頂部離地面高度不應大于1.50m，底部離地面高度不宜小于0.08m。04 隱患排查治理發現不了隱患就是最大的隱患04 隱患排查治理隱患排查治理通過風險辨識，制定風險分級管控清單匯總表，導入系統；建立隱患排查治理清單；運行信息平臺，實施分級管控和隱患排查治理，及時將風險管控和隱患治理情況錄入信息平臺。風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制信息平臺運行風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制風險分級管控清單導入模板（參考）信息平臺運行風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制雙重預防機制建設流程0505 雙重預防機制建設流程管風險：以風險辨識和管控為基礎，從源頭上辨識風險、分級管控風險，把安全風險管

70、控挺在隱患前面。第二道防火墻治隱患：以隱患排查和治理為手段，排查風險管控過程中出現的缺失、漏洞和風險控制失效環節，把隱患排查治理挺在事故前面。第一道防火墻建設雙重預防機制-“構筑兩道防火墻”05 雙重預防機制建設流程建設雙重預防機制-“構筑兩道防火墻”安 全 狀 態第一位的措施第二位的措施危險源第一道防火墻控 制 風 險消 滅 隱 患失控 隱患事故第二道防火墻早期應急處置風險分級管控失控隱患排查治理辨識受控排查治理風險分級管控基于風險的非強制性思維管控過程隱患排查治理基于后果的強制性思維管控結果05 雙重預防機制建設流程風險分級管控與隱患排查治理區別與聯系區別與聯系05 雙重預防機制建設流程風

71、險分級管控與隱患排查治理權重比較提示：不論是風險分級管控還是隱患排查治理，責任主體均是企業。但考慮到當前企業安全管理認知水平和事故預防的迫切性，在隱患治理方面均需要政府的強力督導和執法監管。05 雙重預防機制建設流程5.1 前期準備成立雙重預防機制建設機構明確雙重預防機制建設工作目標確定雙重預防機制建設覆蓋范圍制定雙重預防機制建設總體計劃建設目標與企業的績效考核掛鉤構 建 雙 重 預 防 機制05 雙重預防機制建設流程推進雙重預防機制建設的指導原則：跨界合作、整合資源、全員參與、持續改進！05 雙重預防機制建設流程5.2 建設的四個階段雙重預防機制建設的改進階段雙重預防機制建設的策劃階段雙重預

72、防機制建設的執行階段雙重預防機制建設的檢查階段05 雙重預防機制建設流程5.2.1 策劃階段需要成立強有力的雙重預防機制建設推貫組織機構，企業負責人、各部門負責人都加入到領導小組，按照雙重預防機制建設目標倒排工作計劃。企業負責人和各部門負責人牽頭，按照雙重預防機制建設要求完善基礎工作。企業各部門密切合作及全體員工共同參與，結合現有的部門職能分工合理的分配雙重預防機制具體任務的執行部門。邀請專業的輔導機構對企業員工進行不同層次的雙重預防機制教育培訓，并對培訓效果進行考核雙重預防機制建設的策劃階段05 雙重預防機制建設流程雙重預防機制執行文件易操作，組織企業的專業骨干基于風險評估、合理分配有限資源

73、、優化人機組合，制定適合企業的雙重預防機制執行文件，不因機構變動、人員更換影響整個企業雙重預防機制的運作。雙重預防機制建設的策劃階段5.2.1 策劃階段05 雙重預防機制建設流程按照“寫我所做，做我所寫，記我所做”的原則，執行企業根據雙重預防機制要求建立起來的相關標準、制度、規定和支持性記錄、表格等文件，通過風險評估、工作標準、作業指導書等手段把雙重預防機制要求融入到普通員工的日常工作中。雙重預防機制建設的執行階段5.2.2 執行階段05 雙重預防機制建設流程依據年度工作計劃，通過自查或邀請外部單位檢查的方式，采取專業檢查或綜合檢查的手段，對雙重預防機制建設具體任務的依從性進行評估。總結具體任

74、務執行依從性高的工作經驗，提高工作效率。分析具體任務執行依從性低的原因，提出改進措施，明確整改負責人和整改時間，推動雙重預防機制建設的整體提高。雙重預防機制建設的檢查階段5.2.3 檢查階段05 雙重預防機制建設流程通過定期的內部審核或外部審核，組織安全生產管理專家對企業雙重預防機制建設的整體效能進行評估，發現雙重預防機制建設的亮點和改進機會，推動雙重預防機制建設水平不斷提高。雙重預防機制是一個閉環管理、持續改進的系統，每個具體任務和每項工作既相互獨立明確分工，又互相聯系整體效能，都是通過一個完整的PDCA循環，來達到整體效能最大化的共同目標。雙重預防機制建設的改進階段5.2.4 改進階段05 雙重預防機制建設流程5.3 雙重預防機制建設成效推行雙重預防機制讓員工明白自己崗位的風險管控流程和隱患排查治理方法，明白自己在雙重預防機制運作流程中的位置和作用，明確知道上道工序的驗收標準和下道工序的準備要求。推行雙重預防機制建設把每個員工的工作都納入到了整體效能中，提高員工的責任心和自豪感，讓員工切實感受到推行雙重預防機制能有效防范工作風險、提高工作效率、改善生活品質。