1、地鐵和樞紐工程施工單位安全工作履約檢查及考評(píng)管理辦法編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 版 本 號(hào): 1 總則1.1 為加強(qiáng)xx地鐵工程和樞紐工程施工單位安全工作履約檢查及履約考評(píng)管理，對(duì)工程安全實(shí)施有效控制，保證合同安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及合同的相關(guān)條款，特制訂本辦法。1.2 施工單位安全工作的履約管理分履約檢查和履約考評(píng)兩大內(nèi)容，其中履約考評(píng)按季度進(jìn)行。1.3 本辦法適用于xx地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司所建設(shè)管理的地鐵工程和樞紐工程。2 履約檢查2.1 履約檢查內(nèi)容安全工作履約檢查內(nèi)容主要包括安全生產(chǎn)管理體系、開(kāi)工控制、臨時(shí)

2、用電、施工機(jī)械、起重機(jī)械、安全防護(hù)、腳手架、文明施工、消防、防汛及重大節(jié)假日、工程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、工程風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程監(jiān)控、降水施工、安全自檢體系、聯(lián)絡(luò)通道、基坑工程、盾構(gòu)工程。其檢查內(nèi)容、檢查方法和檢查標(biāo)準(zhǔn)要求詳見(jiàn)附表DTJS/ZY-AZ-31-01DTJS/ZY-AZ-31-17。2.2 履約檢查形式 日常檢查監(jiān)理單位負(fù)責(zé)日常檢查，監(jiān)理單位在日常工作中應(yīng)根據(jù)工程的實(shí)際進(jìn)展情況對(duì)施工單位安全工作按附表DTJS/ZY-AZ-31-01DTJS/ZY-AZ-31-17所列內(nèi)容進(jìn)行檢查，其中附表03、04、05、06、08、09、12、15、16、17每周檢查不少于一次，附表01、02、07、10、11、13、

3、14每月檢查不少于一次。 月度檢查項(xiàng)目管理部根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)展情況每月對(duì)施工單位安全工作按附表1附表17所列內(nèi)容進(jìn)行一次檢查，將檢查結(jié)果填入附表DTJS/ZY-AZ-31-01DTJS/ZY-AZ-31-17，并及時(shí)將檢查結(jié)果連同監(jiān)理單位日常檢查結(jié)果上報(bào)質(zhì)量安全部。 季度檢查（含專項(xiàng)檢查）季度檢查（含專項(xiàng)檢查）由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織，根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)展情況，制定檢查計(jì)劃，并組織相關(guān)專家和項(xiàng)目管理部，對(duì)附表DTJS/ZY-AZ-31-01DTJS/ZY-AZ-31-17所列的檢查內(nèi)容進(jìn)行抽查或?qū)ｍ?xiàng)檢查，原則上每季度不少于一次。2.3 施工安全隱患的處理 監(jiān)理單位日常檢查發(fā)現(xiàn)施工安全隱患的處理監(jiān)理單位在

4、日常檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位存在施工安全隱患，原則上應(yīng)按以下程序處理：a)監(jiān)理單位對(duì)施工單位開(kāi)具監(jiān)理通知單，通知單一式三份，項(xiàng)目管理部、施工單位、監(jiān)理單位各一份；b)施工單位按照監(jiān)理通知單要求進(jìn)行整改，由監(jiān)理單位進(jìn)行督促；c)施工單位整改完成后，向監(jiān)理單位上報(bào)監(jiān)理通知回復(fù)單；d)監(jiān)理單位對(duì)施工單位整改情況進(jìn)行復(fù)查，在施工單位上報(bào)監(jiān)理通知回復(fù)單上填寫復(fù)查意見(jiàn)，并將回復(fù)單報(bào)項(xiàng)目管理部。 項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部在檢查中發(fā)現(xiàn)施工安全隱患的處理項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部在抽查、月度檢查、專項(xiàng)檢查和上級(jí)主管單位檢查中發(fā)現(xiàn)施工單位存在施工安全隱患，應(yīng)按以下程序處理： a)對(duì)施工單位開(kāi)具整改通知單（附表DTJS/ZY-

5、AZ-31-18），施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部各一份；b)施工單位按照整改通知單的整改要求進(jìn)行整改，由監(jiān)理單位進(jìn)行督促；c)施工單位整改完成后，向監(jiān)理單位上報(bào)整改回復(fù)單（附表DTJS/ZY-AZ-31-19）；d)監(jiān)理單位對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，在整改回復(fù)單上填寫復(fù)查意見(jiàn)，并將復(fù)查結(jié)果向項(xiàng)目管理部報(bào)告；e)質(zhì)量安全部下發(fā)的整改通知單，由項(xiàng)目管理部進(jìn)行核查，在整改回復(fù)單上填寫核查意見(jiàn)，同時(shí)由施工單位將整改回復(fù)單（附表DTJS/ZY-AZ-31-19）上報(bào)質(zhì)量安全部備案。3 履約考評(píng)3.1 評(píng)定等級(jí)對(duì)施工單位安全工作的履約考評(píng)總共分為三個(gè)等級(jí)，分別是優(yōu)良、合格、差。3.2 考評(píng)一票否決

6、項(xiàng)在季度履約考評(píng)期內(nèi)，凡施工單位出現(xiàn)以下情況之一的，安全工作季度履約考評(píng)為差。a)發(fā)生死亡事故；b)發(fā)生重傷3人（含）以上的安全事故；c)發(fā)生地層坍塌并造成一定社會(huì)影響的安全事故；d)發(fā)生結(jié)構(gòu)垮塌并造成一定社會(huì)影響的安全事故；e)發(fā)生因施工造成地面沉降過(guò)大引起的周邊建（構(gòu)）物傾斜或開(kāi)裂并造成一定社會(huì)影響的安全事故；f)發(fā)生因施工引起的水、電、氣、熱、通信等管線斷裂或停止使用并造成一定社會(huì)影響的安全事故；g)發(fā)生火災(zāi)并造成一定社會(huì)影響的安全事故；h)發(fā)生水淹并造成一定社會(huì)影響的安全事故；i)發(fā)生造成一定社會(huì)影響的其它安全事故；j)因安全問(wèn)題被市建交委、市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總隊(duì)等上級(jí)行政主管

7、部門行政處罰、停工整改、通報(bào)批評(píng)累計(jì)達(dá)2次（含）以上的；k)因安全問(wèn)題被市建交委、市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總隊(duì)等上級(jí)行政主管部門立案調(diào)查處理的；l)擅自改變施工圖或未按施工圖施工的，或未按審批的施工方案施工的；m)因安全問(wèn)題，被監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部及上級(jí)主管部門開(kāi)具監(jiān)理通知單和整改通知單，未按整改要求按期整改完成累積兩次（含）以上的。3.3 考評(píng)方式a) 每月末由監(jiān)理單位根據(jù)日常檢查情況、項(xiàng)目管理部根據(jù)月度檢查情況分別對(duì)施工單位安全工作情況按檢查項(xiàng)目做出評(píng)價(jià)，將結(jié)果填入附表DTJS/ZY-AZ-31-20，并上報(bào)質(zhì)量安全部； b) 季度末由質(zhì)量安全部根據(jù)季度檢查情況對(duì)施工單位安全

8、工作情況按檢查項(xiàng)目做出評(píng)價(jià)，將結(jié)果填入附表DTJS/ZY-AZ-31-20；c) 季度末由質(zhì)量安全部根據(jù)監(jiān)理單位日常檢查情況、項(xiàng)目管理部每月檢查情況和質(zhì)量安全部季度檢查情況將施工單位安全工作情況填入附表DTJS/ZY-AZ-31-21，做出季度綜合評(píng)價(jià)。3.4 施工單位安全工作履約綜合評(píng)定 在下季度首月5日前，質(zhì)量安全部按附表DTJS/ZY-AZ-31-21對(duì)施工單位安全工作履約情況進(jìn)行綜合評(píng)定，評(píng)定原則如下： 優(yōu)良a)總評(píng)分在85-100；b)不存在考評(píng)一票否決項(xiàng)；同時(shí)滿足以上2項(xiàng)要求的施工單位，安全工作履約綜合評(píng)定為優(yōu)良。 差a)總評(píng)分在70以下；b)存在考評(píng)一票否決項(xiàng)；出現(xiàn)以上2項(xiàng)任意一

9、項(xiàng)的施工單位，安全工作履約綜合評(píng)定為差。3.4.3 合格a)總評(píng)分在70-84；b)不存在考評(píng)一票否決項(xiàng)；同時(shí)滿足以上2項(xiàng)要求的施工單位，安全工作履約綜合評(píng)定為合格。4 履約考評(píng)獎(jiǎng)懲4.1 施工單位安全工作履約綜合評(píng)定獎(jiǎng)罰原則：a)季度安全工作履約綜合評(píng)定為優(yōu)良的，根據(jù)所承擔(dān)工程任務(wù)的大小獎(jiǎng)勵(lì)施工單位14萬(wàn)元，由建設(shè)公司發(fā)文全線通報(bào)表?yè)P(yáng)；b)季度安全工作履約綜合評(píng)定為合格的，安全履約考評(píng)不獎(jiǎng)不罰；c)季度安全工作履約綜合評(píng)定為差的，根據(jù)所承擔(dān)工程任務(wù)的大小罰款施工單位14萬(wàn)元，由建設(shè)公司發(fā)文全線通報(bào)批評(píng)。4.2 安全工作履約考評(píng)獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)在下季度首月5日前，質(zhì)量安全部將施工單位安全工作履約季度綜

10、合評(píng)定結(jié)果填入附表22，并提出施工單位安全工作季度履約綜合評(píng)定獎(jiǎng)罰建議方案，并經(jīng)審批后，由項(xiàng)目管理部在當(dāng)季的工程計(jì)量支付款中執(zhí)行。4.3獎(jiǎng)勵(lì)金使用獎(jiǎng)勵(lì)金的使用必須用于本標(biāo)段施工管理人員，不得挪做它用。其中獎(jiǎng)勵(lì)金的20%用于獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目經(jīng)理，獎(jiǎng)勵(lì)金的20%用于獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目安全經(jīng)理，剩余部分由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行分配，獎(jiǎng)勵(lì)本標(biāo)段負(fù)責(zé)安全工作的管理人員。獎(jiǎng)勵(lì)金的最終發(fā)放單（必須有簽名）報(bào)項(xiàng)目管理部備案。若獎(jiǎng)勵(lì)金發(fā)放單不報(bào)送項(xiàng)目管理部的將視為沒(méi)有進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)金分配，項(xiàng)目管理部在下一季度計(jì)量支付款中予以扣除。若發(fā)現(xiàn)施工單位將獎(jiǎng)勵(lì)金挪做它用的，項(xiàng)目管理部在下一季度計(jì)量支付款中予以雙倍扣除。4.4 施工單位發(fā)生工程安全事故時(shí)，

11、依照中華人民共和國(guó)建筑法等相關(guān)法律法規(guī)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5 附則5.1 在下季度首月的中上旬，由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織安全工作季度履約總結(jié)大會(huì)，要求各施工單位集團(tuán)片區(qū)指揮長(zhǎng)和二級(jí)公司的總經(jīng)理或董事長(zhǎng)參會(huì)。5.2 本辦法由xx地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)解釋。5.3 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。附表DTJS/ZY-AZ-31-01安全生產(chǎn)管理體系履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果*1安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)檢查組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、安全管理人員到位情況及人員上崗證組織機(jī)構(gòu)設(shè)置合理完善，10分；項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人、專職安全員到位，人員數(shù)量、資格滿足要求，10分；2安全生產(chǎn)責(zé)任

12、制檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全目標(biāo)明確，5分；相關(guān)管理人員及部門安全職責(zé)明確，5分；3安全生產(chǎn)規(guī)章制度檢查安全檢查制度、安全技術(shù)交底制度、安全例會(huì)制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全事故報(bào)告制度等管理制度安全檢查制度，制度健全、審批符合程序，2分；安全技術(shù)交底制度，制度健全、審批符合程序，2分；安全例會(huì)制度，制度健全、審批符合程序，2分；安全教育培訓(xùn)制度，制度健全、審批符合程序，2分；安全事故報(bào)告制度，制度健全、審批符合程序，2分；*4安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檢查培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄及時(shí)對(duì)新入場(chǎng)工人進(jìn)行三級(jí)安全教育，及時(shí)進(jìn)行變換工種教育和各種崗前培訓(xùn)，10分；施工管理人員、專職安全員按規(guī)定進(jìn)行定期

13、培訓(xùn)考核，持證上崗，10分；*5班前安全活動(dòng)檢查班前活動(dòng)記錄班前安全活動(dòng)有活動(dòng)記錄，20分；*6特殊工種作業(yè)持證上崗檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查從事特種作業(yè)的人員有培訓(xùn)教育記錄，10分；現(xiàn)場(chǎng)操作人員持證上崗，10分；存在問(wèn)題：總分：檢查人：年 月 日說(shuō)明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-31-02開(kāi)工控制安全管理履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1施工單位企業(yè)資質(zhì)檢查總（分）包施工單位相關(guān)資質(zhì)證件分包企業(yè)資質(zhì)符合要求、總（分）包安全生產(chǎn)許可證有效，總、分包簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，分包合同已備案，5分；*2周邊環(huán)境調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

14、估檢查周邊環(huán)境調(diào)查報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告周邊環(huán)境調(diào)查詳實(shí)，審批簽字齊全，5分；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告按規(guī)定組織專家論證，確定風(fēng)險(xiǎn)源及等級(jí)清單，審批簽字齊全，10分；3監(jiān)控點(diǎn)布設(shè)及原始數(shù)據(jù)的采集檢查相關(guān)記錄及時(shí)布設(shè)監(jiān)控點(diǎn)并經(jīng)監(jiān)理驗(yàn)收，完成原始數(shù)據(jù)的采集并形成記錄，5分；*4施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案的審查檢查施工組織設(shè)計(jì)、施工方案報(bào)審表施工組織設(shè)計(jì)審批簽字齊全，5分；風(fēng)險(xiǎn)源部位（支護(hù)結(jié)構(gòu)、防滲措施、基坑降水、土方開(kāi)挖、監(jiān)測(cè)，盾構(gòu)端頭加固、吊裝、始發(fā)、穿越、接收，聯(lián)絡(luò)通道加固、開(kāi)挖）及超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程編制專項(xiàng)施工方案并經(jīng)專家論證，審批簽字齊全，10分；*5應(yīng)急預(yù)案檢查應(yīng)急預(yù)案報(bào)審表綜合應(yīng)急

15、預(yù)案及風(fēng)險(xiǎn)源部位專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案經(jīng)專家論證、審批簽字齊全，安監(jiān)局備案，10分；*6應(yīng)急搶險(xiǎn)及演練情況檢查現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急搶險(xiǎn)物資設(shè)備及演練記錄設(shè)備完好、物資齊全、人員滿足要求，5分；進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)源部位應(yīng)急搶險(xiǎn)演練，記錄齊全，5分；*7風(fēng)險(xiǎn)源部位人員培訓(xùn)檢查培訓(xùn)、考核記錄全員培訓(xùn)考核，有培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)內(nèi)容有針對(duì)性，考核合格，10分；*8安全生產(chǎn)技術(shù)交底檢查交底記錄或安全生產(chǎn)交底會(huì)議紀(jì)要及時(shí)進(jìn)行安全生產(chǎn)技術(shù)交底，有安全生產(chǎn)技術(shù)交底記錄或安全生產(chǎn)技術(shù)交底會(huì)議紀(jì)要，5分；全員交底，簽字齊全，5分；9安全投入檢查安全資金使用計(jì)劃、臺(tái)賬、使用憑證有安全資金使用計(jì)劃并能按照計(jì)劃使用，建立使用臺(tái)帳、有使用憑證，10分；10

16、臨建設(shè)施檢查現(xiàn)場(chǎng)及驗(yàn)收記錄臨建房屋、圍墻圍擋、生產(chǎn)加工區(qū)等設(shè)施建設(shè)符合要求，驗(yàn)收、審批手續(xù)齊全，10分；存在問(wèn)題：總分：檢查人： 年 月 日說(shuō)明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-31-03臨時(shí)用電安全管理履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果*1臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)檢查臨電施組及現(xiàn)場(chǎng)臨電布置臨電施組審批手續(xù)齊全，現(xiàn)場(chǎng)配電滿足規(guī)范要求并與施組相符，審批手續(xù)齊全，10分；變更時(shí)及時(shí)履行審批程序，10分；2外電防護(hù)檢查現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)外電線路有醒目安全警告標(biāo)志，5分；現(xiàn)場(chǎng)高大設(shè)備有避雷裝置，與外電線路有足夠的安全距離或有防護(hù)設(shè)施，

17、5分；*3配電箱、開(kāi)關(guān)箱檢查現(xiàn)場(chǎng)配電箱、開(kāi)關(guān)箱符合標(biāo)準(zhǔn)要求，有標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)符合“三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)”要求、采用“一機(jī)一閘一漏一箱”，停用后斷電加鎖，有防雨防砸措施，20分；4用電機(jī)械設(shè)備檢查現(xiàn)場(chǎng)用電機(jī)械設(shè)備電源線壓接牢固，無(wú)私接亂拉、砸、軋、裸露破損現(xiàn)象，各設(shè)備使用符合標(biāo)準(zhǔn)，10分；5照明燈具檢查現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)照明專用回路設(shè)置漏電保護(hù)器，燈具金屬外殼有接零保護(hù)，無(wú)使用違規(guī)燈具、插座等，5分；室內(nèi)采用36V低壓照明，線路及燈具安裝高度不低于2.5米符合規(guī)范要求；危險(xiǎn)或潮濕部位按要求設(shè)置低壓照明，現(xiàn)場(chǎng)有應(yīng)急照明設(shè)備，5分；6臨時(shí)用電設(shè)備驗(yàn)收檢查臨時(shí)用電驗(yàn)收記錄臨時(shí)用電器材產(chǎn)品合格證齊全，線路敷設(shè)符合規(guī)定要求

18、，及時(shí)組織驗(yàn)收，審批手續(xù)齊全，10分；7臨時(shí)用電設(shè)備測(cè)試、調(diào)試過(guò)程的驗(yàn)收檢查電氣設(shè)備接地電阻測(cè)試記錄定期組織施工現(xiàn)場(chǎng)電氣設(shè)備接地電阻測(cè)試，且記錄齊全，10分；8臨時(shí)用電設(shè)備運(yùn)行、維修保養(yǎng)、巡視記錄檢查臨時(shí)用電設(shè)備運(yùn)行、維修保養(yǎng)、巡視記錄及時(shí)進(jìn)行臨時(shí)用電設(shè)備運(yùn)行、維修保養(yǎng)、巡視，記錄齊全，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題有整改措施并落實(shí)，10分；存在問(wèn)題：總分：檢查人：年 月 日說(shuō)明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-31-04施工機(jī)械安全管理履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1大型機(jī)械設(shè)備動(dòng)力與電氣設(shè)備檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)力機(jī)械應(yīng)放置穩(wěn)固，移

19、動(dòng)式動(dòng)力機(jī)械應(yīng)處于水平位置，電氣設(shè)備的金屬外殼接地或保護(hù)接零符合要求，機(jī)械檢修應(yīng)符合規(guī)定，各儀表、安全閥（泄壓閥）靈敏可靠并定期檢測(cè)，租賃機(jī)械有租賃合同和安全協(xié)議，安裝后有驗(yàn)收合格手續(xù)，操作符合規(guī)程要求，10分；2土石方施工機(jī)械檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械傳動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)部位防護(hù)裝置有效，機(jī)械作業(yè)時(shí)回轉(zhuǎn)半徑范圍之內(nèi)無(wú)人員操作，各儀表指示正常，電動(dòng)移動(dòng)式機(jī)械作業(yè)必須有專人整理電纜，各壓力管接口牢固可靠，租賃機(jī)械有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求，10分；*3水平和垂直運(yùn)輸機(jī)械（不含起重設(shè)備）檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械有驗(yàn)收合格手續(xù)，在坡道停放、行走時(shí)應(yīng)符合規(guī)定，場(chǎng)地內(nèi)行駛速度不大于5km/h，不得出現(xiàn)人貨混裝或

20、斗內(nèi)站人現(xiàn)象，租賃機(jī)械有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求，20分；4樁工及水工機(jī)械檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)樁機(jī)進(jìn)場(chǎng)有驗(yàn)收手續(xù)，樁機(jī)作業(yè)范圍內(nèi)應(yīng)無(wú)高壓線路，各儀表、控制系統(tǒng)靈敏可靠，水泵脫離水面應(yīng)切斷電源，操作符合規(guī)程要求，10分；5混凝土機(jī)械檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，攪拌機(jī)料斗升起、檢修時(shí)保險(xiǎn)裝置有效，混凝土噴射機(jī)安全閥靈敏可靠、電纜連接牢固、噴射口不對(duì)人，混凝土泵送過(guò)程指揮信號(hào)統(tǒng)一，租賃機(jī)械有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求，10分；6中小型機(jī)械設(shè)備鋼筋加工機(jī)械檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)鋼筋機(jī)械安裝在符合要求的防護(hù)棚內(nèi)，有防砸、防雨措施，設(shè)備的防護(hù)欄桿、回彈隔擋、防護(hù)罩等安全裝置齊全有效，各控

21、制裝置靈敏可靠，鋼筋加工場(chǎng)電纜線敷設(shè)有防砸、防軋措施或穿管保護(hù)，有警示標(biāo)示和責(zé)任標(biāo)識(shí)牌和操作規(guī)程牌，租賃機(jī)械有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求，10分；7焊接設(shè)備檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)焊接設(shè)備漏電保護(hù)裝置齊全可靠，電纜敷設(shè)符合要求，有防雨、防潮、防曬措施，氧氣、乙炔存放符合要求，焊接現(xiàn)場(chǎng)10m范圍不得堆放易燃、易爆品，焊接現(xiàn)場(chǎng)有消防器材，焊接人員防護(hù)到位，操作符合規(guī)程，10分；8木工機(jī)械檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)設(shè)備有驗(yàn)收記錄，電纜敷設(shè)符合要求，漏電保護(hù)裝置齊全可靠，傳動(dòng)部位防護(hù)罩等防護(hù)裝置齊全有效，鋸片、刨刀等螺栓緊固，10分；9其他設(shè)備檢查驗(yàn)收資料和現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)場(chǎng)設(shè)備有驗(yàn)收記錄，電纜敷設(shè)符合要求，漏電保護(hù)裝

22、置齊全可靠，防護(hù)設(shè)置齊全有效，維修保養(yǎng)記錄齊全，10分；存在問(wèn)題：總分：檢查人：年 月 日說(shuō)明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-31-05起重機(jī)械安全管理履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1龍門吊、龍門架龍門架基礎(chǔ)檢查基礎(chǔ)驗(yàn)收記錄架體基礎(chǔ)、走行軌道有驗(yàn)收記錄，能夠按照方案進(jìn)行設(shè)置，5分；2架體制作檢查資料有設(shè)計(jì)計(jì)算書、產(chǎn)品合格證，制作符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求，5分；*3安裝驗(yàn)收檢查現(xiàn)場(chǎng)安裝隊(duì)伍資質(zhì)符合要求、安裝方案有審批意見(jiàn)、驗(yàn)收手續(xù)和責(zé)任人簽字齊全，有檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢測(cè)報(bào)告，10分；4限位保險(xiǎn)裝置檢查現(xiàn)場(chǎng)提升機(jī)有上下

23、極限限位器和水平方向限位器、緩沖器、超載限制器，采用斷電方式限位等，符合要求，5分；5鋼絲繩檢查現(xiàn)場(chǎng)無(wú)銹蝕、缺油、拖地、已超過(guò)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，纏扣、繩卡等符合規(guī)定，5分；6平臺(tái)防護(hù)檢查現(xiàn)場(chǎng)操作平臺(tái)、檢修平臺(tái)防護(hù)到位，臨基坑面掛設(shè)密目網(wǎng)，腳手板搭設(shè)嚴(yán)密，5分；7吊籃（斗）檢查現(xiàn)場(chǎng)有安全裝置、形成定型化、工具化，無(wú)違章乘坐吊籃上下、使用單根鋼絲繩等現(xiàn)象，5分；8電動(dòng)葫蘆檢查現(xiàn)場(chǎng)電動(dòng)葫蘆超高限位系統(tǒng)良好，電動(dòng)小車行走限位符合要求，吊鉤防脫鉤保險(xiǎn)齊全、有效，滑輪與鋼絲繩匹配且有防鋼絲繩滑脫保險(xiǎn)裝置，鋼絲繩排列整齊，5分；9聯(lián)絡(luò)信號(hào)檢查現(xiàn)場(chǎng)有聯(lián)絡(luò)信號(hào)，聯(lián)絡(luò)方式等符合要求，5分；10電氣檢查現(xiàn)場(chǎng)控制器接線符

24、合要求。軟纜和引入器良好、電纜無(wú)破損，有可靠的接地線、軌道電氣連接規(guī)范，5分；*11特種作業(yè)人員檢查現(xiàn)場(chǎng)及資料司機(jī)、司索、信號(hào)人員持證上崗，5分；有教育培訓(xùn)記錄和交底記錄，5分；*12流動(dòng)式起重機(jī)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收驗(yàn)收記錄起重機(jī)械進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、備案手續(xù)齊全，有檢測(cè)報(bào)告，10分；*13現(xiàn)場(chǎng)吊裝檢查現(xiàn)場(chǎng)及資料大型設(shè)備吊裝有專項(xiàng)作業(yè)方案，經(jīng)專家論證，審批手續(xù)齊全，5分；起重機(jī)有超高和力矩限制器，5分；14鋼絲繩、吊鉤檢查現(xiàn)場(chǎng)起重鋼絲繩磨損,斷絲未超標(biāo)、滑輪符合規(guī)定，吊鉤有保險(xiǎn)裝置，5分；15起重作業(yè)檢查現(xiàn)場(chǎng)及資料被吊前物體重量明確、無(wú)超載作業(yè)情況、每次作業(yè)前都有試吊檢驗(yàn)記錄，5分；16警戒檢查現(xiàn)場(chǎng)起重吊裝作業(yè)設(shè)置

25、警戒標(biāo)志、設(shè)專人警戒，5分；存在問(wèn)題：總分：檢查人：年 月 日說(shuō)明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-31-06安全防護(hù)管理履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1基坑工程檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)基坑周邊臨邊防護(hù)符合標(biāo)準(zhǔn)，2分；上下基坑馬道或樓梯符合標(biāo)準(zhǔn)，2分；坑邊堆放物、料及機(jī)具符合安全距離，2分；支撐有防墜落措施，2分；有護(hù)坡措施，基坑施工有排水措施等，2分；2聯(lián)絡(luò)通道工程檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)爬井梯及相關(guān)管線布置符合規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求，5分；洞內(nèi)運(yùn)輸、排水、照明、通風(fēng)、材料堆放及機(jī)具使用等符合相關(guān)要求，5分；3模板工程檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)按

26、施工方案架設(shè)、模板支撐系統(tǒng)牢固可靠、防護(hù)措施齊全有效，5分；模板的支拆有防傾覆措施、拆除時(shí)設(shè)置警戒區(qū)，模板存放等符合標(biāo)準(zhǔn)要求，5分；*4安全帽檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)不戴安全帽作業(yè)現(xiàn)象，10分；安全帽材質(zhì)等指標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，10分；5安全網(wǎng)檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)工程外側(cè)有密目安全網(wǎng)封閉，5分；安全網(wǎng)規(guī)格、材質(zhì)符合要求且需取得建筑安全監(jiān)督管理部門準(zhǔn)用證，5分；*6安全帶檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)不系安全帶作業(yè)現(xiàn)象、安全帶系掛符合要求，10分；安全帶材質(zhì)等符合標(biāo)準(zhǔn)要求，10分；7樓梯、電梯井、出入口、預(yù)留洞口防護(hù)檢查現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)措施到位、防護(hù)嚴(yán)密、設(shè)置完整平網(wǎng)防護(hù)等，5分；8樓板、屋面等臨邊防護(hù)檢查現(xiàn)場(chǎng)臨邊防護(hù)嚴(yán)密、高

27、度及覆蓋等符合要求，5分；存在問(wèn)題：總分：檢查人：年 月 日說(shuō)明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-31-07腳手架安全管理履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1施工方案檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)編制專項(xiàng)施工方案、審批手續(xù)齊全，2分；超過(guò)一定規(guī)模的腳手架工程施工方案要組織專家論證，3分；*2立桿基礎(chǔ)檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)每10延長(zhǎng)米立桿基礎(chǔ)平實(shí)、符合方案設(shè)計(jì)要求，4分；立桿有足夠底座、墊木、有掃地桿，4分；有排水措施，2分；*3架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)檢查現(xiàn)場(chǎng)高度7m以上的腳手架與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)、拉結(jié)堅(jiān)固等符合方案設(shè)計(jì)要求，10分；*4桿件間距

28、與剪刀撐檢查現(xiàn)場(chǎng)每10延長(zhǎng)米立桿、大橫桿、小橫桿間距符合方案設(shè)計(jì)要求，5分；按規(guī)定設(shè)置剪刀撐、剪刀撐沿腳手架高度連續(xù)設(shè)置或角度等符合要求，5分；*5腳手板與防護(hù)欄桿檢查現(xiàn)場(chǎng)腳手板滿鋪、材質(zhì)符合要求、腳手架外側(cè)設(shè)置密目式安全網(wǎng)、網(wǎng)間嚴(yán)密，5分；施工層按要求設(shè)1.2m高防護(hù)欄桿和18cm高擋腳板，5分；6交底與驗(yàn)收檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)腳手架搭設(shè)前有交底、腳手架搭設(shè)完畢辦理驗(yàn)收手續(xù)，5分；*7小橫桿設(shè)置檢查現(xiàn)場(chǎng)按要求在立桿與大橫桿交點(diǎn)處設(shè)置小橫桿、小橫桿固定牢固、單排架子小橫桿插入墻內(nèi)大于24cm，10分；*8桿件搭接檢查現(xiàn)場(chǎng)立桿、大橫桿每一處搭接大于1.5m，鋼管立桿需有效連接，5分；*9架體內(nèi)封閉檢查

29、現(xiàn)場(chǎng)施工層以下每隔10m采用平網(wǎng)或其他措施封閉、施工層腳手架內(nèi)立桿與建筑物之間需進(jìn)行封閉，10分；10腳手架材質(zhì)檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)木桿直徑、材質(zhì)符合要求，鋼管無(wú)彎曲和銹蝕嚴(yán)重等現(xiàn)象，5分；*11通道檢查現(xiàn)場(chǎng)架體設(shè)上下通道、通道設(shè)置需符合設(shè)計(jì)要求，10分；*12卸料平臺(tái)檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)卸料平臺(tái)經(jīng)設(shè)計(jì)計(jì)算合格、搭設(shè)符合設(shè)計(jì)要求、卸料平臺(tái)支撐系統(tǒng)未與腳手架連接、卸料平臺(tái)掛有限定荷載標(biāo)牌，10分；存在問(wèn)題：總分：檢查人：年 月 日說(shuō)明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-31-08文明施工管理履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果*1

30、文明施工方案檢查文明施工方案及時(shí)編制、上報(bào)，審批手續(xù)齊全，20分；2封閉管理檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)大門設(shè)置符合要求，門衛(wèi)室晝夜有人值班、出入有登記、進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)需佩帶工作卡，10分；3圍擋、大門、標(biāo)志牌檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)施工圍擋符合相關(guān)要求，大門口處有五牌一圖宣傳欄內(nèi)容齊全、標(biāo)牌規(guī)范、整齊，現(xiàn)場(chǎng)主要道路做硬化處理，臨建外觀整潔現(xiàn)場(chǎng)布置與平面圖相符，10分；4辦公生活設(shè)施檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)與施工作業(yè)區(qū)隔離清楚、工地設(shè)置吸煙處、衛(wèi)生間設(shè)置沖水設(shè)備和化糞池、食堂辦理衛(wèi)生許可證、整潔、生熟分放、生活污水經(jīng)處理后排入市政管網(wǎng)、宿舍無(wú)亂拉電線和使用電爐等現(xiàn)象、有符合要求的淋浴室、生活垃圾有容器、有專人管理并及時(shí)清理

31、，10分；5環(huán)境保護(hù)檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)有防粉塵、防噪音措施、有夜間施工許可手續(xù)、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)焚燒有毒、有害物質(zhì)、建立施工不擾民措施，10分；6材料存放檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)有材料存放布置平面圖、堆料場(chǎng)平整堅(jiān)實(shí)、有排水措施、料具和構(gòu)、配件碼放整齊、成品有保護(hù)措施、建筑物內(nèi)外無(wú)零散碎料、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)長(zhǎng)流水、建筑垃圾及時(shí)清理，10分；7門禁智能監(jiān)控系統(tǒng)檢查現(xiàn)場(chǎng)施工區(qū)域人員出入口安裝了門禁智能監(jiān)控系統(tǒng)，門禁系統(tǒng)具有可視、人員檔案讀取、進(jìn)出記錄等功能，且有專人負(fù)責(zé)，門禁系統(tǒng)運(yùn)行有效，10分；8渣土運(yùn)輸檢查現(xiàn)場(chǎng)和車輛簽訂運(yùn)輸保證書，車輛加蓋，大門口有自動(dòng)清洗設(shè)備，責(zé)任到人，專人負(fù)責(zé)，10分；9安全標(biāo)志及防護(hù)檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)有安

32、全標(biāo)志布置總平面圖、設(shè)置合理有效且按圖設(shè)置安全標(biāo)志，10分；存在問(wèn)題：總分：檢查人：年 月 日說(shuō)明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-31-09消防安全管理履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1消防組織機(jī)構(gòu)檢查資料有消防領(lǐng)導(dǎo)組織機(jī)構(gòu)，有專職巡查人員，有義務(wù)消防隊(duì)，10分；2消防責(zé)任制檢查資料有消防責(zé)任制，崗位人員責(zé)任明確，10分；3消防方案及應(yīng)急預(yù)案檢查資料有消防方案，消防應(yīng)急預(yù)案，消防措施，10分；4消防設(shè)施檢查資料、現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)備與預(yù)案相符，存放位置合理，2分；滅火器材配置合理，未過(guò)期，2分；有消防水源、消防栓，2

33、分；應(yīng)急照明設(shè)備、緊急疏散標(biāo)志設(shè)置位置合理，2分；張貼消防設(shè)施和疏散通道平面圖，2分；5消防重點(diǎn)部位檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)消防平面圖明確標(biāo)識(shí)消防重點(diǎn)部位，配備消防器材、設(shè)置疏散通道，通道暢通，10分；6消防巡查檢查資料有消防巡查記錄、隱患能及時(shí)整改，10分；7消防應(yīng)急措施檢查資料有報(bào)告制度、進(jìn)行消防演練、配備必要的醫(yī)療器材，10分；8消防應(yīng)急演練檢查資料有應(yīng)急演練計(jì)劃及演練記錄，且演練有評(píng)審，10分；9工人宿舍、食堂消防檢查現(xiàn)場(chǎng)食堂燃?xì)夤艿婪弦螅瑑?chǔ)氣罐（50公斤以下）專庫(kù)存放，5分；宿舍無(wú)私拉亂接現(xiàn)象、無(wú)明火取暖、無(wú)用電褥子現(xiàn)象，取暖設(shè)備擺放合理，5分；10現(xiàn)場(chǎng)用火檢查資料和現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)用火作業(yè)有審批

34、，有消防措施、有專人看火，10分；存在問(wèn)題：總分：檢查人：年 月 日說(shuō)明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-31-10防汛及重大節(jié)假日安全管理履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1防汛防汛應(yīng)急預(yù)案檢查應(yīng)急預(yù)案報(bào)審表有防汛預(yù)案，審批手續(xù)齊全，10分；*2應(yīng)急物資、設(shè)備檢查施工現(xiàn)場(chǎng)防汛物資齊全，數(shù)量滿足防汛要求，防汛設(shè)備狀況良好、能力滿足防汛要求，20分；3汛期日常檢查檢查施工現(xiàn)場(chǎng)施工現(xiàn)場(chǎng)及周邊的排水系統(tǒng)暢通，防汛物資完好，防汛設(shè)備及通訊設(shè)施狀況良好，10分；*4汛期值班抽查施工現(xiàn)場(chǎng)有值班記錄、設(shè)有專人值班，20分；5重

35、大節(jié)假日節(jié)前教育落實(shí)情況的檢查檢查施工日志及施工現(xiàn)場(chǎng)有相關(guān)檢查記錄，節(jié)前安全教育及保證措施落實(shí)到位，10分；6節(jié)前安全檢查檢查施工日志及施工現(xiàn)場(chǎng)有檢查記錄內(nèi)容齊全，10分；*7值班情況檢查施工值班情況有值班記錄、設(shè)有專人值班，20分；存在問(wèn)題：總分：檢查人：年 月 日說(shuō)明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-31-11工程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1參加設(shè)計(jì)安全交底檢查設(shè)計(jì)交底記錄、會(huì)議紀(jì)要參與設(shè)計(jì)安全交底，并簽字齊全，10分；2周邊環(huán)境調(diào)查檢查周邊環(huán)境調(diào)查報(bào)告及時(shí)進(jìn)行周邊環(huán)境調(diào)查報(bào)告的編制，審批

36、簽字齊全，10分；3施工階段風(fēng)險(xiǎn)工程分級(jí)辨識(shí)及調(diào)整檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告對(duì)工程風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)進(jìn)行深入識(shí)別、及時(shí)調(diào)整，審批簽字齊全，10分；4周邊環(huán)境保護(hù)措施、方案檢查周邊環(huán)境保護(hù)措施、方案及時(shí)進(jìn)行周邊環(huán)境保護(hù)措施、方案的編制，審批簽字齊全，10分；5施工監(jiān)測(cè)資質(zhì)檢查施工監(jiān)測(cè)分包單位、人員、設(shè)備等資質(zhì)文件施工監(jiān)測(cè)分包單位、人員、設(shè)備資質(zhì)滿足工程實(shí)際需要，且相對(duì)穩(wěn)定，并報(bào)監(jiān)理審核，10分；6施工監(jiān)測(cè)測(cè)點(diǎn)埋設(shè)及初始數(shù)據(jù)采集檢查施工單位監(jiān)測(cè)測(cè)點(diǎn)驗(yàn)收記錄及初始數(shù)據(jù)采集記錄施工單位結(jié)合設(shè)計(jì)要求和監(jiān)測(cè)方案埋設(shè)測(cè)點(diǎn)，測(cè)點(diǎn)驗(yàn)收記錄和測(cè)點(diǎn)初始數(shù)據(jù)記錄表簽字齊全，10分；*7對(duì)施工人員風(fēng)險(xiǎn)交底、培訓(xùn)、考核檢查交底、培訓(xùn)、考核記

37、錄、簽到表對(duì)施工人員進(jìn)行施工風(fēng)險(xiǎn)的交底、培訓(xùn)、考核，簽字齊全，20分；8專項(xiàng)施工方案、應(yīng)急預(yù)案報(bào)審檢查專家論證紀(jì)要和監(jiān)理審批表按規(guī)定組織了專項(xiàng)方案、應(yīng)急預(yù)案專家論證，按專家意見(jiàn)修改，并經(jīng)施工單位上級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師審批，10分；9關(guān)鍵工序開(kāi)工條件驗(yàn)收檢查驗(yàn)收記錄按照規(guī)定完成開(kāi)工準(zhǔn)備，應(yīng)急物質(zhì)設(shè)備就位、組織搶險(xiǎn)演練等，開(kāi)工條件符合要求，10分；存在問(wèn)題：總分：檢查人：年 月 日說(shuō)明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-31-12工程風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程監(jiān)控管理履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果*1施工監(jiān)測(cè)檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)按照

38、監(jiān)測(cè)方案及監(jiān)測(cè)管理辦法等相關(guān)要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)內(nèi)容全面，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)分析到位，測(cè)點(diǎn)日常維護(hù)及時(shí)、規(guī)范，10分；*2安全巡視檢查施工單位現(xiàn)場(chǎng)安全巡視記錄按照相關(guān)要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡視，巡視內(nèi)容全面，巡視頻率符合要求，10分；*3監(jiān)控、評(píng)估與日常信息的報(bào)送檢查監(jiān)測(cè)日、周、月、快報(bào)等記錄按相關(guān)要求進(jìn)行報(bào)送，報(bào)送及時(shí)且簽字齊全，10分；*4預(yù)警發(fā)布、響應(yīng)檢查發(fā)布記錄和預(yù)警處置會(huì)議紀(jì)要等相關(guān)內(nèi)容按相關(guān)要求發(fā)布預(yù)警信息，并及時(shí)組織預(yù)警響應(yīng)，10分；*5消警建議檢查消警記錄記錄內(nèi)容翔實(shí)，上報(bào)及時(shí)且簽字齊全，10分；6專項(xiàng)施工方案檢查施工方案審批表、現(xiàn)場(chǎng)檢查施工方案審批手續(xù)齊全，并按照方案實(shí)施，5分；

39、7修復(fù)方案檢查修復(fù)方案審批表、現(xiàn)場(chǎng)檢查修復(fù)方案審批手續(xù)齊全，并按照方案實(shí)施，5分；*8強(qiáng)制要求檢查施工現(xiàn)場(chǎng)按照強(qiáng)制要求逐條落實(shí)，責(zé)任到人，10分；*9風(fēng)險(xiǎn)日例會(huì)制度檢查會(huì)議記錄按時(shí)參加會(huì)議，認(rèn)真分析安全狀況，10分；*10領(lǐng)導(dǎo)到位檢查施工現(xiàn)場(chǎng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)施工，施工單位公司領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場(chǎng)，10分；*11值班制度現(xiàn)場(chǎng)檢查人員堅(jiān)守崗位、交接班記錄齊全，10分；存在問(wèn)題：總分：檢查人： 年 月 日說(shuō)明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-31-13降水施工安全管理履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1分包單位資質(zhì)、安全管理協(xié)議檢查審批表

40、和安全協(xié)議對(duì)分包單位的資質(zhì)進(jìn)行審查，與分包單位簽訂安全管理協(xié)議，并明確安全管理方面的職責(zé)，10分；2施工方案施工方案審批表專項(xiàng)施工方案經(jīng)過(guò)建科委論證，審批手續(xù)完善，10分；3教育培訓(xùn)記錄檢查培訓(xùn)記錄對(duì)分包單位已進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，并有書面記錄。特種作業(yè)人員持證上崗，10分；4安全技術(shù)交底檢查交底記錄對(duì)分包單位人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，并交到一線作業(yè)人員。交底內(nèi)容含現(xiàn)場(chǎng)施工風(fēng)險(xiǎn)源、需要保護(hù)的既有建筑和管線等特殊要求，10分；5機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收檢查設(shè)備報(bào)驗(yàn)單分包單位機(jī)械進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收合格，有完整的驗(yàn)收手續(xù)，10分；6臨時(shí)用電檢查施工現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電符合相關(guān)規(guī)定要求，配電箱由總包統(tǒng)一管理，接地保護(hù)齊全、有效，

41、電纜無(wú)破損、無(wú)碾軋、明裸現(xiàn)象，10分；7現(xiàn)場(chǎng)管理人員檢查人員資質(zhì)總包單位現(xiàn)場(chǎng)有負(fù)責(zé)人和專職安全管理人員，分包單位有負(fù)責(zé)人和專職安全管理人員，班組設(shè)兼職安全員，10分；8現(xiàn)場(chǎng)檢查、巡查記錄檢查記錄有現(xiàn)場(chǎng)巡查記錄和檢查記錄，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題有指令，10分；9抽水計(jì)量檢查記錄及計(jì)量器具降水井均設(shè)置了計(jì)量水表，且記錄齊全，10分；10降水試驗(yàn)檢查試驗(yàn)記錄按照降水方案實(shí)施，10分；存在問(wèn)題：總分：檢查人： 年 月 日說(shuō)明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-31-14安全自檢體系管理履約檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果*1開(kāi)工控制檢

42、查開(kāi)工控制記錄開(kāi)工控制及時(shí)，相關(guān)檢查內(nèi)容全面，各級(jí)檢查人員簽字齊全，20分；2工前控制檢查班前控制記錄班前控制記錄連續(xù)，交接檢查內(nèi)容全面，交接班檢查人員簽字齊全，20分；3過(guò)程檢查與巡視檢查過(guò)程檢查與巡視記錄能按計(jì)劃進(jìn)行過(guò)程檢查與巡視，相關(guān)記錄齊全，檢查內(nèi)容全面，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題有處理意見(jiàn)，20分；4安全生產(chǎn)例會(huì)檢查例會(huì)會(huì)議紀(jì)要定期組織，討論安全生產(chǎn)形式，對(duì)存在安全隱患有措施等，20分；5安全生產(chǎn)月報(bào)檢查月報(bào)及時(shí)編制月報(bào)，報(bào)送及時(shí)，內(nèi)容全面、真實(shí)，20分；存在問(wèn)題：總分：檢查人： 年 月 日說(shuō)明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-31-15聯(lián)絡(luò)通道安全管

43、理隱患檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1凍結(jié)管施工檢查現(xiàn)場(chǎng)凍結(jié)管打設(shè)位置、角度、深度符合設(shè)計(jì)要求，鉆孔時(shí)采取防涌水措施，10分；2凍結(jié)施工檢查現(xiàn)場(chǎng)和記錄凍結(jié)管路連接牢固，保溫層嚴(yán)實(shí)，冷凍機(jī)規(guī)格滿足凍結(jié)需要，鹽水溫度記錄真實(shí)、齊全，10分；3土方開(kāi)挖檢查現(xiàn)場(chǎng)土方開(kāi)挖步序合理，每步進(jìn)尺符合要求，10分；4初期支護(hù)檢查現(xiàn)場(chǎng)格柵加工合格，開(kāi)挖后安裝及時(shí)，螺栓連接緊固，連接筋焊接、數(shù)量符合要求，步距符合要求，混凝土噴射及時(shí)，厚度、密實(shí)等符合要求，10分；5背后注漿回填檢查現(xiàn)場(chǎng)注漿管數(shù)量、埋設(shè)位置符合要求，及時(shí)進(jìn)行背后注漿，注漿數(shù)量符合要求，10分；6監(jiān)控量測(cè)檢查現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控

44、點(diǎn)布設(shè)符合要求，按照要求及時(shí)監(jiān)測(cè)并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析，10分；*7應(yīng)急設(shè)備物質(zhì)檢查現(xiàn)場(chǎng)滿足應(yīng)急預(yù)案要求，使用后及時(shí)補(bǔ)充，20分；*8領(lǐng)導(dǎo)值班檢查現(xiàn)場(chǎng)按領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)值班，20分；存在問(wèn)題：總分：檢查人： 年 月 日說(shuō)明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-31-16基坑工程安全管理隱患檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1土方開(kāi)挖檢查現(xiàn)場(chǎng)土方開(kāi)挖步序合理，縱向分段、橫向分層符合要求，放坡符合要求，及時(shí)對(duì)樁間土進(jìn)行處理，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理，10分；2圍護(hù)結(jié)構(gòu)檢查現(xiàn)場(chǎng)圍護(hù)結(jié)構(gòu)缺陷、接縫有滲漏的及時(shí)采取措施，10分；3支撐架設(shè)檢查現(xiàn)

45、場(chǎng)支撐材質(zhì)符合要求，先撐后挖，預(yù)應(yīng)力施加及時(shí)，支撐上無(wú)附加載荷，高處作業(yè)防護(hù)到位，10分；4坑邊載荷檢查現(xiàn)場(chǎng)基坑周邊附加荷載在設(shè)計(jì)和規(guī)范允許范圍之內(nèi)，且1.5m范圍內(nèi)無(wú)堆放物品，周邊護(hù)欄高度不低于1.2m，有擋水墻、排水溝等排水措施，10分；5結(jié)構(gòu)施工檢查現(xiàn)場(chǎng)有腳手架和模板架設(shè)方案，腳手架及模板、扣件、連接件緊固，混凝土分層澆筑，10分；6支撐拆除、倒撐檢查現(xiàn)場(chǎng)有拆除方案、拆除交底，拆除順序符合要求，防護(hù)措施到位，按照設(shè)計(jì)要求及時(shí)進(jìn)行倒撐，10分；*7監(jiān)控量測(cè)檢查現(xiàn)場(chǎng)按照要求布設(shè)監(jiān)控點(diǎn)，及時(shí)監(jiān)測(cè)并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析，簽字齊全，20分；*8應(yīng)急設(shè)備物資檢查現(xiàn)場(chǎng)滿足應(yīng)急預(yù)案要求，使用后及時(shí)補(bǔ)充，2

46、0分；存在問(wèn)題：總分：檢查人： 年 月 日說(shuō)明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-31-17盾構(gòu)工程安全隱患檢查表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方法標(biāo)準(zhǔn)要求檢查結(jié)果1開(kāi)工條件驗(yàn)收檢查資料盾構(gòu)后配套防溜車，盾構(gòu)機(jī)組裝、拆卸，盾構(gòu)更換盾尾刷，盾構(gòu)始發(fā)、到達(dá)，盾構(gòu)開(kāi)倉(cāng)，盾構(gòu)穿越風(fēng)險(xiǎn)源等關(guān)鍵工序組織了開(kāi)工條件驗(yàn)收，10分；2盾構(gòu)端頭加固檢查資料及現(xiàn)場(chǎng)盾構(gòu)始發(fā)、接收端頭加固方案經(jīng)建科委專家論證，審批手續(xù)齊全，經(jīng)探孔檢測(cè)加固區(qū)域無(wú)滲漏，10分；3盾構(gòu)始發(fā)檢查現(xiàn)場(chǎng)洞門鑿除嚴(yán)格按方案進(jìn)行，止水板安裝牢固，10分；4盾構(gòu)掘進(jìn)檢查現(xiàn)場(chǎng)盾構(gòu)推進(jìn)過(guò)程中系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常

47、，人行通道暢通，10分；5管片拼裝檢查現(xiàn)場(chǎng)管片吊裝吊具完好，吊具與管片連接牢固，拼裝前核對(duì)管片的型號(hào)完整性、緩沖墊及止水條粘貼的牢固性，拼裝過(guò)程中止水條保護(hù)完好，及時(shí)對(duì)管片調(diào)整并對(duì)螺栓緊固，10分；6同步注漿檢查現(xiàn)場(chǎng)注漿壓力在設(shè)定范圍之內(nèi)，按照批準(zhǔn)的漿液配比施工，注漿操作程序符合要求，10分；7盾構(gòu)接收檢查現(xiàn)場(chǎng)洞口加固達(dá)到強(qiáng)度要求，及時(shí)調(diào)整進(jìn)洞掘進(jìn)參數(shù)、注漿參數(shù)，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及時(shí)指導(dǎo)掘進(jìn)，有完備的指揮系統(tǒng)和應(yīng)急物資，10分；8開(kāi)倉(cāng)檢查資料、現(xiàn)場(chǎng)編制有開(kāi)倉(cāng)方案并經(jīng)專家論證，開(kāi)倉(cāng)準(zhǔn)備工作到位，開(kāi)倉(cāng)報(bào)審手續(xù)齊全。開(kāi)倉(cāng)時(shí)人員監(jiān)護(hù)到位，10分；9監(jiān)控量測(cè)現(xiàn)場(chǎng)檢查、查資料洞內(nèi)外監(jiān)測(cè)點(diǎn)布設(shè)及時(shí)，保護(hù)完好，及時(shí)進(jìn)

48、行監(jiān)測(cè)、處理并反饋指導(dǎo)掘進(jìn)，10分；10應(yīng)急物質(zhì)設(shè)備檢查現(xiàn)場(chǎng)滿足應(yīng)急預(yù)案要求，使用后及時(shí)補(bǔ)充，10分；存在問(wèn)題：總分：檢查人： 年 月 日說(shuō)明：序號(hào)列中有*號(hào)的檢查主控項(xiàng)目，沒(méi)有*號(hào)的為一般項(xiàng)目。附表DTJS/ZY-AZ-31-18整改通知單工程名稱編號(hào)施工單位監(jiān)理單位檢查日期檢查人員存在問(wèn)題：整改意見(jiàn)：1、對(duì)于以上檢查中存在的問(wèn)題要求 年 月 日前整改（或落實(shí)）完畢，監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)督。2、整改完畢后填寫整改回復(fù)單，要求整改單位負(fù)責(zé)人在整改回復(fù)上簽字并加蓋公章，監(jiān)理單位填寫復(fù)查意見(jiàn)后，報(bào)項(xiàng)目管理部核查。3、必要時(shí)，要附有對(duì)相關(guān)責(zé)任人的處理意見(jiàn)（或處理結(jié)果）、相關(guān)音像、圖片資料。施工單位負(fù)責(zé)人監(jiān)

49、理單位負(fù)責(zé)人注：此表一式四份施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部各一份。附表DTJS/ZY-AZ-31-19整改通知回復(fù)單工程名稱整改通知單編號(hào)致： 我方接到 月 日通知單后，已按要求完成了 工作，特此回復(fù)，詳細(xì)內(nèi)容如下：施工單位負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日監(jiān)理復(fù)查意見(jiàn)：總監(jiān)理工程師（簽章）： 年 月 日項(xiàng)目管理部核查意見(jiàn)：項(xiàng)目管理部核查人（簽章）： 年 月 日注：1.此表一式四份施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部各一份。2.施工單位應(yīng)于35個(gè)工作日內(nèi)對(duì)檢查中所存在的問(wèn)題進(jìn)行整改并以此表做出書面反饋，對(duì)整改結(jié)果必須以照片、圖片等形式加以補(bǔ)充說(shuō)明。附表DTJS/ZY-AZ-31-2

50、0施工單位安全工作分項(xiàng)考評(píng)表施工標(biāo)段： 施工單位： 序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目檢查結(jié)果（分?jǐn)?shù)）專項(xiàng)檢查負(fù)責(zé)人1安全生產(chǎn)管理體系2開(kāi)工控制3臨時(shí)用電4施工機(jī)械5起重機(jī)械6安全防護(hù)7腳手架8文明施工9消防10防汛及重大節(jié)假日11工程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控12工程風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程監(jiān)控13降水施工14安全自檢體系15聯(lián)絡(luò)通道16基坑工程17盾構(gòu)工程綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（平均分）：監(jiān)理單位/項(xiàng)目管理部/質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日注：表中檢查項(xiàng)目可根據(jù)工程進(jìn)展程度進(jìn)行安排調(diào)整。附表DTJS/ZY-AZ-31-21施工單位季度安全工作考評(píng)結(jié)果 年第 季度施工單位評(píng)價(jià)單位考評(píng)期綜合評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)監(jiān)理單位 月份 月份 月份項(xiàng)目管理部 月份 月份 月份質(zhì)量

51、安全部 季度總評(píng)分（平均值）考評(píng)一票否決項(xiàng)：發(fā)生死亡事故；發(fā)生重傷3人（含）以上的安全事故；發(fā)生地層坍塌并造成一定社會(huì)影響的安全事故；發(fā)生結(jié)構(gòu)垮塌并造成一定社會(huì)影響的安全事故；發(fā)生因施工造成地面沉降過(guò)大引起的周邊建（構(gòu)）物傾斜或開(kāi)裂并造成一定社會(huì)影響的安全事故；發(fā)生因施工引起的水、電、氣、熱、通信等管線斷裂或停止使用并造成一定社會(huì)影響的安全事故；發(fā)生火災(zāi)并造成一定社會(huì)影響的安全事故；發(fā)生水淹并造成一定社會(huì)影響的安全事故；發(fā)生造成一定社會(huì)影響的其它安全事故；因安全問(wèn)題被市建交委、市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總隊(duì)等上級(jí)行政主管部門行政處罰、停工整改、通報(bào)批評(píng)累計(jì)達(dá)2次（含）以上的；因安全問(wèn)題被市建交

52、委、質(zhì)量安全監(jiān)督管理總隊(duì)等上級(jí)行政主管部門立案調(diào)查處理的。擅自改變施工圖或未按施工圖施工的，或未按審批的施工方案施工的；因安全問(wèn)題，被監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理部、質(zhì)量安全部及上級(jí)主管部門開(kāi)具監(jiān)理通知單和整改通知單，未按整改要求按期整改完成累積兩次（含）以上的。對(duì)施工單位本季度安全工作的綜合評(píng)定結(jié)果：優(yōu)良：總評(píng)分在85-100，且不存在考評(píng)一票否決項(xiàng)；合格：總評(píng)分在70-84，且不存在考評(píng)一票否決項(xiàng)；差 ：總評(píng)分在70以下或存在考評(píng)一票否決項(xiàng)；質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)人簽字：年 月 日備注：本表一式二份，質(zhì)量安全部、項(xiàng)目管理部各留一份附表DTJS/ZY-AZ-31-22施工單位安全工作季度綜合評(píng)定結(jié)果 年第 季度施工單位施工標(biāo)段是否存在一票否決項(xiàng)總評(píng)分綜合評(píng)定結(jié)果（優(yōu)良/合格/差)排名備注獎(jiǎng)罰建議方案：建設(shè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 日期：建設(shè)公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：主管領(lǐng)導(dǎo)（簽名）： 日期：備注：本表一式二份，質(zhì)量安全部、項(xiàng)目管理部各留一份