1、鐵路建設公司物資設備、采購及考核管理制度附表編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 目 錄物資設備管理辦法2第一章 總 則2第二章 物資設備分類及其范圍2第三章 組織機構和職責3第四章 采購與供應6第五章 價款結算與支付12第六章 考核評比13第七章附 則13附件一： 鐵路建設項目甲供物資設備目錄（一）14附件二： 大中型建設項目甲控物資招標計劃申報表19附件三： 重要自購物資設備采購核備表20附件四 xx鐵路客運專線（閩贛段）工程甲供物資（設備）結算明細表21附件五： 甲控物資設備資金流向表22附件六： 質量管理流程圖2

2、3附件七 工程承包單位物資設備管理考核評比評分細則（表一）24附件八 監理單位物資設備管理考核評比評分細則（表二）26附件九 物資代理公司物資設備管理考核評比評分細則（表三）27物資設備生產（供應）商管理辦法29第一章 總 則29第二章 合格生產（供應）商準入條件29第三章 合格生產（供應）商管理30第四章 附 則31甲供物資設備采購供應組織實施方案（暫行）32附件：鐵路建設項目部管物資采購供應一體化管理流程圖40砂石料等地材管理規定（暫行）48物資設備質量管理實施細則（暫行）51第一章 總 則51第二章 職責范圍51第三章 制度與措施52第四章 質量控制52第五章 違約責任54第六章 附 則

3、55附表 物資設備質量記錄單56物資設備管理辦法第一章 總 則第一條 為規范工程建設項目物資設備采購、供應、管理工作，確保工程質量、工期、投資、安全、環保得到有效控制，根據國家法律法規和鐵道部相關規定，結合項目建設特點，制定本辦法。第二條 物資設備管理遵循“源頭把關、過程控制、精細管理”的原則，以“保證質量、控制價格、保障供應”為核心，對物資設備實行分類管理、分級負責、專業服務、統籌供應。第三條 公司成立物資設備管理領導小組。項目物資設備采購、供應、管理工作在領導小組領導下進行，日常工作由物資設備部負責。公司招標選擇物資代理公司，協助辦理具體供應管理工作。第四條 項目建設中所需物資設備的管理均

4、適用本辦法。施工、監理、設計、供應商、代理商等應遵守本辦法。鐵道部另有規定的物資設備按相關規定辦理。第二章 物資設備分類及其范圍第五條 項目物資設備分為三類（一）甲方供應物資設備，簡稱甲供物資設備，是指在工程招標文件和合同中約定，由鐵道部或建設單位招標采購供應的專用物資設備。其中：由鐵道部組織建設單位采購供應的物資設備，稱部管物資。由建設單位直接采購供應的物資設備，稱建管物資。（甲供物資設備具體品種見鐵建設函鐵路建設項目甲供甲控物資設備目錄）（見附件一）（二）甲方控制物資設備，簡稱甲控物資設備，是指在工程招標文件和合同中約定，在建設單位監督下由工程承包單位采購的物資設備，主要是指對工程質量、安

5、全和造價有直接影響的大宗通用物資設備。甲控物資設備詳見甲控目錄（三）自購物資設備是指在工程招標文件和合同中約定，由工程承包單位自行采購的物資，簡稱自購物資。指未包括在上述范圍內的其他物資設備。第六條 物資設備采購分類隨鐵道部政策性調整而調整，公司也可根據工程實施的具體情況和市場情況做出適當調整。第七條 工程承包單位必須嚴格按分類管理的權限進行物資設備采購，確需越權采購的，必須報公司核準后進行，否則不予計價，造成的一切損失和后果由工程承包單位自行承擔。監理單位應加強現場監督，確保進場物資設備符合工程的要求。第三章 組織機構和職責第八條 工程項目物資設備實行統一領導、分類歸口、分級負責的管理體制。

6、本項目所有構成工程實體的物資設備由項目管理機構實行統一管理；各單位的物資設備由物資設備部門統一歸口管理。成立項目物資設備管理領導小組，組長由項目管理機構主要領導擔任，副組長由分管領導和總工程師擔任，成員由項目管理機構各相關部門負責人組成。領導小組職責：（一）審定物資設備管理辦法。（二）研究和決定物資設備采購重要事項。（三）監督檢查物資設備采購供應工作。監督物資設備采購與招標工作的全過程，審核甲供物資設備招標計劃，批準招標結果上報，審批甲控物資設備招標計劃、結果。第九條 項目物資設備管理工作由項目管理機構物資設備部具體負責。同時明確公司相關部門職責（一）物資設備部1負責制定全線物資設備管理的有關

7、制度和辦法，建立健全物資設備采購供應管理體系和質量控制管理體系，降低采購供應成本，確保物資設備質量。2負責全線物資設備管理和監督工作，對各參建單位物資設備管理工作進行指導、檢查和評估。3負責與鐵道部有關部門及物資代理公司建立相應工作機制，及時上報部管甲供物資設備采購計劃，按時完成物資設備采購供應的相關工作.。4組織和實施建管甲供物資設備的招標采購工作，負責甲供物資設備供應組織和貨款結算等，保障甲供物資設備的及時供應。5. 負責甲控物資設備采購、供應監督，審核甲控物資設備招標文件、計劃和結果。同時，指導自購物資設備采購工作.6負責全線物資設備的日常管理工作，建立甲供物資設備供應臺帳，監督物資設備

8、質量，協調資源分配和調劑.7. 負責甲供物資設備的索賠事宜。8深入施工現場，調查了解物資設備采購、供應、存儲、使用、質量等情況，找出存在的問題，研究改進辦法，完善管理，提高現場管理和保障水平。（二）計劃財務部1協助提供包括甲供物資設備清單和概算單價。2負責甲供物資設備價款按時復核與支付工作。（三）安全質量部1對現場物資進行日常質量監督，并納入對施工單位的日常考核。2負責對物資設備質量管理體系運行情況進行監控。（四）工程管理部工程部審核施工單位的甲供物資設備數量，協助提供包括數量、技術要求和交貨要求的甲供物資設備招標清單，協助審核甲供物資設備需求計劃及甲控物資設備招標計劃，審核甲供物資設備貨款結

9、算的供應數量并做好臺帳，協調現場物資設備的供應、管理工作。（五）現場指揮部1負責檢查、落實公司有關物資設備的管理規定，做好本管段物資設備采購、供應、保管的組織協調工作。2負責審核、匯總、上報本管段各工程承包單位提報的甲供物資設備需求計劃清單、技術要求等。 3審核甲控物資設備招標采購計劃。4負責監控本管段物資設備質量，掌握現場供需動態，及時向公司反饋信息。第十條 物資代理公司職責物資代理公司受公司委托，在公司物資設備部的指導下進行工作：（一）準確掌握并向公司提供供應商分布、產品及技術發展等市場信息，協助公司制定招標采購實施方案和市場格局優化整合方案；（二）負責匯總編制甲供物資設備采購計劃；（三）

10、根據批準的采購計劃協助編制建管物資招標計劃和招標文件，協助開展招標工作；（四）負責代理招標的物資設備的供應和催運工作，服從指揮部的現場組織協調，督促生產（供應）商履行生產供應合同，確保供應及時到位；（五）負責監控代理招標物資設備采購供應全過程的質量和索賠工作；（六）對重要物資設備實行駐廠監造。第十一條 工程承包單位職責（一）設立專門物資設備管理機構，根據本辦法制定物資設備管理辦法和質量控制措施。（二）嚴格執行鐵道部鐵路物資倉庫技術管理規定TB/T2631-1995，認真做好收料、發料、儲存保管工作。（三）按時編報部管物資和建管物資的需求計劃（包括技術要求）以及甲控物資設備的招標計劃。（四）負責

11、本單位的甲控和自購物資設備采購供應、保管、驗收和檢驗工作。（五）做好甲供物資設備進場后進入工地的運輸，進場驗收、保管和檢驗工作。（六）參與公司組織的供應商履約評價工作。（七）工程承包單位應將下屬的作業隊、架子隊的物資設備都納入集中管理之中，不得以包代管。第十二條 勘察設計單位職責（一）按照鐵道部發布的甲供物資設備目錄，負責提供甲供物資設備清單，明確技術要求，單獨計算物資設備購置費用及相關費用，提供物資設備進場建議計劃，為物資設備招標采購提供基礎資料。并根據設計變更，及時調整上述資料。（二）配合物資設備招標工作。第十三條 咨詢單位職責負責核查設計院提交的甲供物資設備清單。第十四條 監理單位職責（

12、一）現場監督物資設備的驗收、簽認；（二）審查所有進場物資設備的質量證明文件和相關資料。督促工程承包單位對進場物資設備按規定進行檢驗、測試，并對結果進行審核和簽認。監督檢查物資設備的使用和儲存保管情況。（三）按國家和鐵道部有關規定對物資設備進行抽樣檢驗。按規定比例對工程承包單位的抽樣試驗進行見證試驗或者平行試驗。（四）依據委托的監理合同，完成設備采購監理和設備監造的各項工作。（五）協調和處理設備安裝、調試、測試及交驗過程中的有關問題。（六）對未驗收或者驗收不合格的物資設備，督促施工單位單獨保管，限期撤出現場。第四章 采購與供應第十五條 物資設備采購堅持“優質、可靠、低成本”的原則。第十六條 公司

13、對主要物資設備生產（供應）商實行準入制度，動態管理。甲供物資設備的合格生產（供應）商名錄執行鐵道部規定，其他主要物資設備的合格生產（供應）商名錄由公司審定發布。主要物資設備采購必須在鐵道部和公司公布的合格生產（供應）商中進行。主要物資設備包括：甲供物資設備（分部管，建管）、甲控物資設備，粉煤灰、礦渣粉、砂、石料以及公司認定的其他物資設備。第十七條 計劃與采購（一）甲供部管物資設備1在項目批復后，物資設備部及時組織工程、計財等部門依據初設批復資料向部招投標管理辦公室報批部管物資設備招標計劃。2.工程承包單位收到施工圖后，根據使用時間，提前4個月按照要求及時編報物資設備需求招標的計劃，并詳細說明品

14、名、規格、型號、技術質量要求、數量、交貨時間、交貨地點、運輸方式、包裝要求、價格上限等，經單位負責人簽字并加蓋公章后經指揮部審核后上報公司，公司物資設備部組織工程、計財部審定后，物資設備部匯總編制招標采購計劃， 報公司物資設備管理領導小組審批，再上報鐵道部實施招標采購。3公司按照鐵道部關于部管物資管理的有關規定，參與，協助完成采購招標，評標工作. 4.根據鐵道部批復的評標結果，與中標人簽訂合同協議書，并抄送相關單位。 （二）甲供建管物資設備1.建管物資設備由物資設備部歸口管理，相關部門配合。物資設備部及時組織工程、計財部依據有關資料向鐵道部招投標管理辦公室報批建管物資設備招標計劃。2. 工程承

15、包單位按照施工圖及有關要求，根據使用時間，提前2個月編報物資設備需求招標的計劃，并詳細說明品名、規格、型號、技術質量要求、數量、交貨時間、交貨地點、運輸方式、包裝要求、價格上限等，經單位負責人簽字并加蓋公章后經指揮部審核后上報公司，公司物資設備部組織工程、計財部審定后，由物資設備部匯總編制招標采購計劃，報公司物資設備管理領導小組審批，。3公司按照鐵道部關于建管物資管理的有關規定，物資設備部根據鐵道部批復的建管物資招標計劃，在規定的交易中心組織招標、評標工作4.物資設備部根據公司物資設備管理領導小組批復的評標結果，與中標人簽訂物資設備購銷合同，并抄送相關部門和相關單位。（三）甲控物資設備1工程承

16、包單位不得將依法必須招標的物資設備化整為零或以其他形式規避招標。2工程承包單位是甲控物資設備采購人和責任主體， 甲控物資設備招標計劃由施工單位編制， 報公司物資設備部審核、分管領導審批后實施。（見附件二）3.物資設備部負責甲控物資設備合格供應商的資格條件審查，審定招標文件，對招標采購全過程進行指導、監督4.在公司監督下，工程承包單位按鐵道部關于招標的有關規定，在規定的交易中心組織招標采購，簽訂合同，報公司物資設備部備案，并將合同復印件報監理單位、指揮部備案5粉煤灰、礦渣粉等自購物資納入甲控物資管理范圍。（四）自購物資設備1. 工程承包單位是自購物資設備的采購人和責任主體， 自購物資設備的采購由

17、物資部門歸口采購供應。2. 自購物資設備采購計劃由工程承包單位編制實施。并按有關規定自行組織采購。其中，砂、石等地材重要物資的采購，需報公司物資設備部核備（見附件三）。建立全線高性能混凝土原材料主供渠道，穩定資源，保證質量，保障供應。3. 工程承包單位必須嚴格按分類管理的權限進行物資采購，確需越權采購的，必須報公司批準后進行，否則不予計價。由此造成的一切損失和后果由施工單位自行承擔。監理單位應加強監督，確保進場物資符合采購程序和設計要求第十八條 物資合格供應（生產）商的基本條件1具有獨立企業法人資格；2遵守國家法律、行政法規，具有良好的商業信譽；3具有履行合同的能力和良好的履約記錄；4具有一定

18、規模和良好的資金財務狀況；5有完善的產品質量保證體系和管理制度；6有相應的專業技術人員；7有按國家規定的標準檢測和檢驗合格的專業生產設備；8具有生產（經營）許可證：9鐵道部規定的其他條件。第十九條 供應組織1甲供物資設備（包括部管物資、建管物資）委托物資代理公司組織供應；甲控及自購物資設備由工程承包單位組織供應。2. 工程承包單位負責物資設備的進貨催運工作，物資代理公司協助。3.物資設備到達合同指定地點后，工程承包單位負責卸貨和二次倒運工作，并承擔相應費用4物資代理公司根據甲供物資設備合同，制定甲供物資設備供應方案和流程，報公司批準。工程承包單位也應制定合理的甲控及自購物資設備供應計劃，優化供

19、應工作流程，提高供應保障能力。第二十條 驗收和保管（一）所有物資設備驗收，由工程承包單位和監理單位現場共同完成。工程承包單位負責進場物資設備的數量、質量驗收，監理單位現場監督進場物資設備的質量驗收，并在工程承包單位的進貨臺帳上簽字確認。（二）驗收發現數量、質量差異時，應及時做好記錄，單獨存放，待處理前不得動用。甲供物資設備差異由公司物資設備部負責處理，物資代理機構、工程承包單位和監理單位協助；甲控和自購物資設備差異由施工單位負責處理，監理單位協助，公司指導、監督。所有不合格物資禁止進入施工現場。（三）項目管理機構物資設備部負責組織甲供物資設備索賠事宜；工程承包單位組織負責甲控和自購物資設備索賠

20、事宜。（四）甲控及自購物資設備到達現場后，工程承包單位要按相關技術標準和規定，及時對到貨物資設備進行驗收。（五）工程承包單位要按照有關規定，設置必要的倉儲設施，加強和規范物資設備儲存保管，保證儲存的物資設備質量。同時要保持一定儲備量，滿足施工進度需要。（六）甲供物資設備進入施工現場后，由工程承包單位負責保管工作。由于保管不善造成丟失損壞的，由工程承包單位自行承擔責任。第五章 質量管理 第二十一條 物資設備質量管理職責 （一）公司質量管理職責1.制定物資設備質量管理措施、制度。2.負責物資設備質量的管理和指導。3.檢查、督導物資設備的驗收和進場管理。4.負責甲供物資設備的資源取得。 5.負責甲控

21、物資設備的采購監督。 （二）監理單位質量管理職責1.負責對進場物資設備現場驗收監督，核查進場物資設備出廠合格證和相關的質量證明文件。2.督促工程承包單位對進場物資設備按規定進行二次試驗，對工程承包單位的抽樣試驗進行見證，并按驗標要求進行平行檢驗，對檢測結果進行審核和簽認。3.監督、檢查工程承包單位物資設備的使用情況。4.對未經驗收或者驗收不合格的物資設備予以監控，督促施工單位，限期清出現場。5.督促工程承包單位做好進場物資設備驗收臺帳。 （三）工程承包單位質量管理職責1.負責甲控和其他物資設備的采購進料。2.負責所有進場物資設備的驗收、存儲、維護和保管。3.提供適合不同物資設備性能的儲存場所。

22、4.負責對所有進場物資設備進行二次檢測。5.做好進場物資設備的驗收、保管等臺帳。6.及時清理不合格物資設備出場。7.做好進場物資設備的消防安全工作。公司對物資設備質量管理負總責。其他參建單位在各自責任范圍內對物資設備質量負責，要建立健全質量責任制，明確物資設備采購供應管理中各環節責任人。第二十二條 建立健全物資設備質量跟蹤追溯制度。各相關單位在物資設備接轉過程中必須填制物資設備質量記錄單，全過程記錄物資設備從廠家到最終使用的質量狀況，保證產品質量的可追溯性。第二十三條 應針對不同物資設備建立質量監測系統，特別是要做好技術引進的新產品、新設備、新系統的質量監測。第二十四條 工程承包單位和監理單位

23、應按規定頻次、項目對進場物資設備進行檢測試驗。只有經檢驗合格的物資設備才允許進場，只有經過監理批準的物資設備才可投入工程使用。第二十五條 物資代理公司必須做好物資設備采購供應全過程的質量監控，督促物資設備生產企業加強原材料采購、生產管理、產品檢驗檢測、包裝和售后服務工作。重要物資設備實行駐廠監造制度，物資代理公司組織有資質的單位對物資設備制造過程進行監督，物資設備出廠時，應附監造確認記錄。第二十六條 公司物資設備部和指揮部要加強物資設備質量的管理和檢查監督，定期對物資設備質量狀況進行評估、總結。第二十七條 工程承包單位、生產（供應）商對監理單位的檢驗結果有異議且不能達成一致時，由公司選定的第三

24、方質量檢測機構做出最終裁定。第二十八條 物資設備如在工程使用過程中，經任何一方檢驗、檢查機構發現存在質量問題時，工程承包單位應立即停止使用，并不得進行下一道工序的施工。檢驗、檢查機構應將有關情況及時報所在管段建設指揮部和公司物資設備部。由指揮部協調監理、工程承包單位和生產（供應）商現場解決出現的質量問題，重大問題報公司，由公司物資設備部會同相關部門及時提出解決的方案和措施。第五章 價款結算與支付第二十九條 價款結算甲供物資設備價款及運雜費由公司按有關規定和合同要求，進行價款結算與支付， 并在相應工程承包單位撥付工程款時抵扣。甲控和自購物資設備價款及運雜費由工程承包單位承擔并自行結算、支付。第三

25、十條 甲供物資設備結算流程工程承包單位收到供應商的貨款及運輸發票，核對無誤后，填制甲供物資（設備）結算明細表（附件四），與對應所有發票復印件一并交項目管理機構辦理貨款結算支付.第三十一條 所有物資設備的進貨發票和運雜費單據原件由相應工程承包單位負責審核及存檔保管。第三十二條 甲控物資結算后，工程承包單位需將資金流向情況按月統計報項目管理機構物資設備部備案，并在每月10日前完成上月的結算單報送工作。（見附件五：流向表）第三十三條 總量控制公司原則上對甲供物資設備實行總量控制，超支不補。在對設計院提供的各標段甲供物資設備清單進行審核的基礎上，確定各標段甲供物資設備需求總量。根據甲供物資設備清單、采

26、購合同、結算情況，及時做好甲供物資設備的核銷。應在甲供物資設備清單總量內進行招標采購，簽訂采購合同；在采購合同總量內進行驗收結算。第六章 考核評比第三十四條 公司對工程承包單位、監理和物資代理公司的物資設備管理實行考核評比制度，各指揮部負責對工程承包單位、監理和物資代理公司物資設備管理的日常考核。第三十五條 考核評比采用自查與檢查相結合的方式。內容包括業務管理、質量管理等。具體考核內容見物資設備管理考核評比評分細則。第三十六條 公司每年對優秀單位進行表彰，對不合格的單位給予通報批評，并限期整改。第三十七條 公司對工程承包單位、監理單位的考核評比結果分別納入工程承包單位信用評價和監理單位的信用評

27、價考核體系。第七章附 則第三十八條 本辦法自發布之日起施行。第三十九條 本辦法由公司物資設備部負責解釋。附件一：鐵路建設項目甲供甲控物資設備目錄附件二：南昌鐵路局大中型建設項目甲控物資招標計劃申報表附件三：重要自購物資設備采購核備表附件四：xx鐵路客運專線工程甲供物資（設備）結算明細表附件五：甲控物資設備資金流向表附件六：質量管理流程圖 附件七 工程承包單位物資設備管理考核評比評分細則（表一）附件八 監理單位物資設備管理考核評比評分細則 （表二）附件九 物資代理公司物資設備管理考核評比評分細則（表三）附件一： 鐵路建設項目甲供物資設備目錄（一）（鐵道部物資管理辦組織建設單位采購供應）序號種 類

28、細 目備注1橋 梁通用橋梁支座、特殊橋梁支座橋梁防水層材料伸縮調節器2隧 道隧道防水板、止水帶3電 纜高壓電纜鋼芯鋁絞線、鋁絞線長途光、電纜信號電纜綜合接地電纜4接 觸 網接觸網導線承力索接觸網（鋼、混凝土）支柱5軌道結構材料乳化瀝青（板式軌道用）無砟軌道滑動層材料道岔廠制軌枕（板）（木枕、電容枕、絕緣枕除外）鋼軌扣配件6車輛維修、運營維護設備重型軌道車、軌道平車、接觸網作業車、接觸網專用平車、起重軌道車7通信設備鐵路GSM-R數字移動通信系統網絡設備（含弱場設備）、作業手持臺（包括通用手持臺）、SIM卡及設備管理鐵路建設項目甲供物資設備目錄（二）（建設單位采購）序號種 類細 目備注1電力變電

29、設備變壓器、高壓開關柜、電容器柜交直流電源屏、微機保護綜合自動化設備遠動系統主機設備、箱式變電站電流、電壓互感器，氧化鋅避雷器通信、信號室內雙電源切換箱低壓開關柜、信號備用電源裝置STU、FTU裝置、電抗器、隔離開關針式、懸式絕緣子2牽引變電設備牽引變壓器、自耦變壓器牽引變電所所用變壓器110KV、220KV主斷路器、27.5KV真空斷路器GIS組合電器、微機保護綜合自動化設備遠動設備（SCADA系統）單極、雙極、三極電動隔離開關氣體絕緣開關柜、電流、電壓互感器并聯電容電抗器、交直流電源屏負荷隔離開關、氧化鋅避雷器、抗雷圈3接觸網設備器材接觸網絕緣子、零部件補償裝置自動過分相裝置、接觸網分段、

30、分相絕緣器絕緣錨段關節隔離開關4機車車輛維修、運營維護設備電力試驗車、接觸網簡易檢測車、軌道車、電氣試驗車紅外線軸溫探測儀、探傷設備、安全監控5T系統、電動試風裝備金屬切削機床、加工中心、板材加工設備、焊接設備鐵路救援設備、機車清洗機、部件清洗設備、機車整備設備機車運用安全設備移車臺、起重機、駕車機、公鐵兩用車、運輸車、VGA小車工藝轉向架整車試驗臺、水阻試驗臺、輪對檢測設備、檢測及測量儀器部件試驗臺部件拆解和組裝流水線、立體倉庫、檢修專用設備鍋爐、空壓機、空調、環保設備5信號設備列控中心、應答器、LEU等主要地面設備ZPW-2000（UM）系列自動閉塞和電碼化發送設備TDCS、CTC系統設備

31、計算機聯鎖設備編組站綜合自動化控制系統信號微機監測設備智能電源屏安全型繼電器、計軸設備、防雷設備、控制臺電纜地下接續設備、信號貫通地線駝峰自動化設備及車輛減速器轉轍機及安裝設備，外鎖閉裝置無線調車機車信號和監控系統道岔融雪系統信號變壓器、斷路器、道口信號設備25HZ軌道電路設備、電碼化隔離盒、ZPW-2000（UM）系列軌道電路補償電容6通信設備光纖傳輸設備有線調度通信設備無線列調通信設備數據通信設備 鐵路應急通信設備客運信息系統設備程控交換設備通信電源設備車載無線通信設備、站場無線通信便攜臺動力及環境監控設備、光纖監測設備通信儀器儀表綜合視頻監控系統設備綜合網管設備會議電視設備同步及時鐘分配

32、系統設備7房屋結構材料站房鋼結構（含材料、制作）鐵路建設項目甲控物資設備目錄（三）序號種 類細 目1鋼材鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋低碳鋼熱軋圓盤條預應力鋼絞線2水泥3軌道結構材料鋼軌焊接材料木枕、電容枕、絕緣枕隔離柵欄道砟4橋梁及橋梁結構材料鋼梁及橋梁鋼板廠制梁錨具5混凝土用物資混凝土外加劑粉煤灰6電桿電力電桿7信號設備信號機構、機柱8通信設備地區通信光、電纜，射頻、漏泄通信電纜附件二： 大中型建設項目甲控物資招標計劃申報表編號：南鐵 招 招標人（章）： 聯系人： 電話 ： 年 月 日一、工程項目名稱：二、工程項目概況：1、投資額：三、招標依據： 路局年度計劃，批準的設計

33、文件。四、招標條件：1、年度投資計劃 2、批準的設計文件 3、建設資金 4、批準的規劃及征地拆遷 5、建設項目管理機構五、招標范圍及內容： 1、房建 2、線路 3、橋涵 4、通信 5、信號 6、電力 7、給排水 8、附屬 9、設備 10、其他：六、標段劃分依據、數量及每個標段的主要工程量及估價：七、擬采用何種方式招標：1、公開招標 2、邀請招標 八、招標時間安排：序號工 作 內 容日 期時 間地 點備 注1信息發布2資格預審3發售招標文件 4開標6九、評標委員會組成方案：共計 人。 其中：招標人指派 人，從專家庫抽取 人。1、招標人指派的評委名單：2、擬從專家庫中隨機抽取的何種專業評委：序號姓

34、 名職 稱備 注序號專 業 分 類人數備 注4十：擬采用的評標辦法：1、綜合評估法 2、合理最低評標價法十一、采用邀請招標方式時，擬邀請的投標人： 序號單 位 名 稱資 質 等 級備注 序號單 位 名 稱資 質 等 級備注 1425邀請招標的理由： 項目管理機構審核意見： 年 月 日路局招標辦核備： 年 月 日注：1、表中方框， 作了選擇請在框內打，未作選擇不需填寫。2、邀請招標的理由可另附。3、本表由招標人填寫，一式四份，審核后招標人、監理單位、項目管理機構、交易市場各一份附件三： 重要自購物資設備采購核備表標段號：采購人采購物資采購方式采購數量采購總額（萬元）經辦人物資部長采購實施要點：年

35、月日審核意見：負責人采購單位（章）年 月 日說明：本表由采購人填寫，一式三份，采購人、監理單位、項目管理機構各一份附件四 xx鐵路客運專線（閩贛段）工程甲供物資（設備）結算明細表標段： 供貨時間： 年 月 日 年 月 日 編號:HKJX -*-*序號品名計量單位實收數量合同單價金額備注合計建設單位（章） 總經理分管領導財務部安質部工程部 物資部監理單位（簽字蓋章）施工單位（簽字蓋章）供貨單位制表時間： 年 月 日說明：本表一式五份，由施工單位填制。建設單位、施工單位各二份、監理單位一份。附件五： 甲控物資設備資金流向表標段號：序號付款時間招標編號合同號供貨人收款人品 名單價數量金額備注填報單位

36、（章） 填報人： 年 月 日附件六： 質量管理流程圖物資設備需求計劃甲供物資設備甲控物資設備其他物資設備建設單位施工單位自購鐵道部采購建設單位招標采購物資設備運輸進場施工單位現場 初驗監理單位現場 初驗合格物資設備二次檢測驗收合格物資設備不合格物資設備物資設備保管施工使用清除出場失效物資設備合格物資設備附件七 工程承包單位物資設備管理考核評比評分細則（表一）項 目滿分內 容得分計分細目扣分標準一業務管理采購供應15按要求及時提報甲供物資需求計劃和甲控物資招標計劃。主要物資在公司公布的合格生產（供應）商名錄內按規定程序采購。及時做好物資供應工作配合做好合格生產（供應）商考察。1.未按要求提報甲供

37、物資需求計劃或甲控物資招標計劃，每發現一次扣1分。2.未編制物資供應計劃，每發現一次扣3分。供應計劃不規范，每發現一次扣1分。供應計劃完成率沒達到90%，扣3分。3.在合格物資生產（供應）商名錄外采購，每筆扣5分。4. 未按規定程序采購，每筆扣2分。5. 采購合同不規范，每筆扣0.5分。6.越權采購，每筆扣2.5分。7.收集考核合格生產（供應）商資料不全或有誤，每筆扣1分。8.無故拒收甲供物資，每次扣1分。9.火工品等重要物資未派人押運、監裝、監卸，每次扣2分。臺帳資料管理10各種資料（質量記錄）填寫正確，妥善保管。建立物資統計臺帳，報表及時，數字真實可靠。1.物資管理所用單據、帳卡、表格、臺

38、帳使用不正確，填寫不正確，發現一項扣0.5分。2.未裝訂成冊、妥善保管，每項扣0.5分。3.未建立主要物資統計臺帳扣1分。4.統計報表不及時，數字不真實，發現一項扣1分。5.未建立統計報表制度扣2分。二質量管理出廠前質量管理10物資計劃和采購合同中對物資設備質量有明確要求。所有產品均在出廠前進行了檢驗試驗。定期不定期到地材生產廠進行檢查。1.計劃和合同中的質量要求不明確，發現一次扣2分。2.沒有產品檢驗合格證或質量保證書，發現一次扣1分。3.沒有對地材生產廠的檢查記錄，發現一次扣1分。途中運輸質量控制5確保在途運輸安全1.發生運輸安全事故，一次扣1分。2.在物資接轉過程中沒有填制物資質量記錄單

39、，發現一次扣1分。入場時的質量控制25入場時要及時按規定程序檢驗試驗。1.未在規定時間內按規定程序檢驗試驗，一次扣2分。2.不合格物資未退場，未上報，一次扣1分。3.未經監理簽字即投入使用，一次扣2分。工程承包單位物資設備管理考核評比評分細則（表一續）項目滿分內 容得分計分細目扣分標準三倉庫管理入庫管理10物資入庫憑證齊全，記錄詳細準確，發現問題應做出記錄并及時處理。1.不填寫“入庫物資驗收登記簿”，每筆扣1分；填寫不規范，每筆扣0.5分。2.應有而沒有材質證明書的每筆扣1分。3.有問題未被管庫員發現，每筆扣1分；有問題雖有記錄，但10天內未處理的，每筆扣1分。4.未及時驗收或驗收記錄不全，發

40、現一次扣1分。在庫保管15庫存物資要做到分區分位并合理苫墊，要做到堆碼正確、整齊、安全、穩固，過目知數，標識齊全、明顯、正確。庫內存料及設施無積塵，料區無積水，周圍無雜草。無變質、銹蝕、損壞、蟲蛀等物資。選擇正確設備搬運。庫存物資數量正確，帳物相符。收發動態日清月結。倉庫安全防盜防火有專人負責，防盜防火安全措施得當，消防設施齊全，滅火器保持良好，會使用，倉庫搬運作業安全。1.發現一次不合理存放、苫墊、堆碼，扣0.5分。2.標識不全，不明顯，發現一次扣1分。3.庫存物資和設施有積塵，料區有積水，周圍有雜草扣0.5分。4.庫內存放有變質、變形、破損、丟失、蟲蛀物資，每項扣1分。5.發現一次未日清月

41、結、帳物不符的情況扣1分。6.安全防盜防火無專人負責扣1.5分。7.防盜防火措施不落實扣1分。8.電器設備及線路不符合要求扣0.5分。9.庫房沒有滅火器械扣1分，狀態不良扣0.5分。10.管庫員不會使用滅火器扣1分。11.發生一次搬運工傷事故扣2分，死亡事故扣10分。12.發生庫存物資被盜扣2分，發生火警扣2分，發生火災不得分。出庫管理10物資依據規定的憑證出庫，嚴格掌握先進先發原則，應附證件的發料同時附給。發料及時無差錯。1.物資不按憑證出庫，發現一次扣1分。2.應附技術證件未附，發現一次扣0.5分。3.不按“先進先發”原則發料，發現一次扣0.5分。4.發現錯發材料一筆扣1分。合計100附件

42、八 監理單位物資設備管理考核評比評分細則（表二）項目滿分評分內容得分計分細目扣分標準進場物資生產（供應）商資格監督管理251、甲供、甲控物資設備必須在合同內采購，砂、石、礦渣粉必須在公司公布的合格生產（供應）商中采購。 2、參與對生產廠家的考察、評審。1、甲供、甲控物資設備未在合同內采購，每發現1次扣5分：砂、石、礦渣粉未在公司公布的合格生產（供應）商中采購，每發現1次扣5分。 2、未按程序對生產廠家進行考察、評審，每發生1次扣5分。物資采購權限監督管理25監督工程承包單位嚴格按物資分類采購權限的規定進行采購。出現越權采購未發現，每發生1次扣5分。物資進場驗收監督管理251、督促工程承包單位對

43、進場物資及時檢驗。 2、督促工程承包單位將不合格物資在限期內撤出現場。3、對工程所用甲供物資設備的總量進行控制。1、未按規定進行見證取樣或平行檢驗，每發現一次扣5分：2、檢驗延期，每延1天扣2分； 3、不合格物資超限期退場，每延1天扣2分；4、所監理的工程甲供物資設備使用總量超施工圖設計數量，每發現一次扣5分。施工過程物資質量監督管理25施工過程中物資設備質量必須合格。1、使用前未對物資設備質量進行確認，每發現一次扣5分；2、不合格物資被用于工程中扣25分。合計100附件九 物資代理公司物資設備管理考核評比評分細則（表三）項 目滿分內 容得分計分細目扣分標準生產供應商管理生產（供應）商資格預審

44、程序10建立并嚴格執行生產（供應）商資格預審程序。建立合格生產（供應）商電子及紙質檔案，資料及信息完整齊備。建立合格生產（供應）商產品質量臺帳，質量記錄及時準確。每月5日前提供月報，及時反映供應商存在的問題。1.未嚴格執行程序，每發生一次扣2分。2.資料缺失，每發生一次扣1分。3.質量記錄不及時準確，每發生一次扣1分。4.未按時提供月報，每發生一次扣1分，5.未及時反映供應商存在的問題，每發生一次扣1分。合格生產（供應）商檔案合格生產（供應）商產品質量臺帳合格生產（供應）商動態管理月報采購匯總需求計劃、編制采購計劃30及時、準確匯總需求計劃和編制采購計劃。協助招標服務，包括：編制招標實施方案、

45、編制招標文件、發布公告、出售標書、審查投標人資格、組織投標人踏勘現場并答疑、組織開標、評標、定標，以及提供招標前期咨詢、協調合同的簽訂等。甲供物資設備采購合同兌現率100%。1.未按時提報計劃，每延時1天扣1分：出現差錯每項扣1分。2.出現差錯每項扣1分。3.甲供物資設備采購合同兌現率每降低一個百分點扣2分。協助招標服務甲供物資設備采購合同兌現率（%）供應建立供應臺賬（甲供物資）30分供應商建立供應臺賬，及時登錄。建立甲供物資設備供應計劃臺帳，及時登錄供應信息。每月5日前提供月報，及時反映存在的問題和對供應的影響。監控生產過程，及時組織發貨。協助組織驗收，要求及時、手續齊備。協助審核結算單據，

46、要求準確無誤。1.臺帳缺項每發生一次扣1分； 2. 臺帳未及時登錄每項扣1分。3.未按時提供月報，每發生一次扣1分，未及時反映存在的問題，每發生一次扣1分。4.因供應不及時，施工單位有書面申訴，每發生一次扣1-2分。5.驗收組織延誤，每發生一次扣1分：手續不齊，每發生一次扣1分。6.結算出現差錯每項扣2分。甲供物資供應計劃臺帳甲供物資供應月報監控生產過程，及時組織發貨（甲供物資）協助組織驗收協助審核結算單據物資代理公司物資設備管理考核評比評分細則（表三續）項目滿分內容得分計分細目扣分標準質量監控甲供物資采購供應全過程的質量監控程序15建立并嚴格執行甲供物資采購供應全過程的質量監控程序。定期協助

47、檢查施工、監理單位物資質量管理執行情況，提交檢查報告。檢查報告內容包括:存在的問題、產生原因、解決措施。每月5日前提供月報，及時反映存在的問題和解決措施。及時協助處理質量異議。建立并嚴格執行選擇監造單位的程序。建立并嚴格執行對監造單位的監督評價制度。按時提報監造周報（月報）。1.未按質量監控程序執行每項扣1分。2.質量檢查問題查不清、原因說不明、措施不得力扣1-3分。3.未按時提供質量月報扣1分，未及時反映存在的問題和解決措施扣1分。4.處理質量異議，每延誤1項扣1分。5.未按程序選擇監造單位，每發生一次扣1-2分。6.未按對監造單位的監督評價制度執行，每發生一次扣1-2分。7.未按時提報監造

48、周報（月報），每發生一次扣1分。協助檢查施工、監理單位物資質量管理執行情況全線物資質量報告協助處理質量異議建立選擇監造單位的程序建立對監造單位的監督評價制度監造周報（月報）咨詢服務物資管理咨詢服務15按照公司規定的時間、要求，提出有關物資管理辦法、制度和具體實施方案建議。每月25日前發布物資信息，根據公司要求，對主要物資設備進行市場調查。圍繞保證產品質量、及時組織供應、供應成本最優、提高服務水平的目標，提出改進方案。每季度由指揮部、工程承包單位根據滿意程度打分。1.未按時提交扣1分，不滿足要求扣1-3分。2.未按時發布物資信息，扣1分；市場調查未按公司要求的時間和規定的內容完成，扣1分。3.提

49、出改進方案未被采納扣1分，未提出改進方案扣2分。4.滿意度調查表得分80-90分扣1分，80分以下扣2分。主要物資設備的市場調查服務物資管理系統優化服務指揮部滿意度調查工程承包單位滿意度調查合計100物資設備生產（供應）商管理辦法第一章 總 則第一條 為確保建設項目工程質量，加強物資設備采購源頭控制，根據鐵道部鐵建設號關于印發的通知規定，制定本辦法。第二條 項目主要物資設備采購實行生產（供應）商資格預審制度。甲供物資設備合格生產商執行鐵道部公布的合格生產商目錄。公司負責制定甲控及砂、石、礦渣粉等物資的合格生產（供應）商資格條件并負責生產（供應）商資格審查和備案。只有經過審查認定合格的生產（供應

50、）商，才有資格參與相關物資設備的投標活動。第三條 本辦法所指物資設備，指公司物資設備管理辦法中規定的甲供、甲控物資設備及公司認定的其它物資設備。鐵道部有關部門另有規定的按照其規定執行。第二章 合格生產（供應）商準入條件第四條 合格生產（供應）商應具備的基本條件：（一） 具有獨立企業法人資格。（二） 有足夠的生產能力和檢驗條件，有國家或鐵路重點工程供貨業績。（三） 能夠提供質量優良、價格合理的產品，有較強的服務意識和售后服務措施。第五條 合格生產（供應）商審核程序：公司在指定媒體上發布資格預審公告，公布合格生產（供應）商申報條件，由生產（供應）商自愿申請并提報相關資料，公司物資設備部負責組織評審

51、，評審后由公司發布合格生產（供應）商名單。第六條 申請合格生產（供應）商應提供下列有效文件和資料： （一）供貨廠商信息表。（二）企業簡介和產品目錄。（三）營業執照、稅務登記復印件。 （四）產品生產許可證復印件。（五）質量管理體系認證證書復印件。 （六）主要產品技術鑒定證書復印件（有專利技術的要出具相應證書）。（七）省部級以上機構出具的產品質量檢測報告。（八）生產設備、試驗檢測設備描述表及年檢情況，特殊產品須提供有關部門批準的圖紙。（九）相應的企業資信證書，產品獲獎證書等。（十）近三年在國家重點工程，尤其是鐵路重點工程中的供貨業績資料（需附用戶單位或物資部門蓋章的相關證明材料，包括合同及中標通知

52、書，相關工程的用戶評價意見等）。（十一）最近兩年經審計的財務報告。第三章 合格生產（供應）商管理第七條 公司在合格生產（供應）商范圍內，組織相關單位對工程建設所需物資設備進行招標采購，合格生產（供應）商之間在質量、交貨期、價格、服務、綜合資信等幾個方面開展公平競爭。第八條 合格生產（供應）商中標后，必須嚴格履行合同，確保產品質量和供貨進度，嚴禁轉包、分包。第九條 公司物資設備部對合格生產（供應）商實施“動態考核、優勝劣汰”，對其產品、服務及生產能力等進行跟蹤考核。第十條 考核內容（一）購銷合同執行情況。（二）供貨質量、價格、交貨和售后服務情況。（三）生產廠生產經營變化情況。（四）委托第三方質量

53、檢測機構進行產品質量抽樣檢測情況。第十一條 考核辦法 （一）考核分不定期抽查和年審兩種方式。（二）及時收集合同執行過程中的價格、質量、交貨、售后服務等方面信息。（三）根據考核結果及反映的情況，對于不合格的廠商，視情節輕重，給予書面警告、限期整改，直至取消合格生產（供應）商資格。 第四章 附 則第十二條 公司將根據需要，陸續組織審定并發布有關物資設備的合格生產（供應）商名單。第十三條 本辦法由公司物資設備部負責解釋，自公布之日起執行。 甲供物資設備采購供應組織實施方案（暫行）物資設備管理是項目建設管理的重要組成部分。物資設備是工程質量的源頭，是投資控制的大頭。制定甲供物資設備采購供應組織實施方案

54、對控制物資設備質量、保障物資設備供應具有十分重要的作用。一、甲供物資設備采購供應組織實施方案制定的依據和原則（一）依據1.鐵路建設項目物資設備管理辦法2.關于印發鐵路建設項目甲供物資設備采購供應暫行辦法的通知；3.關于印發鐵路建設項目甲供物資設備目錄的通知（鐵建設函2008179號）；4.關于印發鐵路建設項目鐵道部管理的物資采購供應實施細則的通知；5.xx鐵路客運專線物資設備管理辦法。（二） 原則甲供物資采購供應組織遵循的原則：1.源頭把關，過程控制，精細管理；2.質量第一，現場第一；3.減少環節，降低成本；4.保證質量，保障供應。二、甲供物資設備分類和采購供應管理方式（一）甲供物資設備分類根

55、據鐵建設號文的有關規定，甲供物資設備分部管甲供物資設備（以下簡稱“部管物資”）、建管甲供物資設備（以下簡稱“建管物資”）。部管物資：由部組織建設單位招標采購供應的物資設備。集采專供物資執行部有關規定。建管物資：由建設單位直接組織招標采購供應的物資設備。（二）甲供物資設備采購供應管理方式根據“小業主、大咨詢”的建設管理模式，xx鐵路客運專線引入專業物資代理公司（以下簡稱“物資代理公司”），協助開展本項目甲供物資設備的采購供應管理工作。公司物資設備部在部物資管理辦的業務指導下，組織本項目的工程承包單位、設計單位、監理單位、物資代理公司、第三方質量檢測機構，按照鐵建設號、鐵建設函號、鐵建設號文件以及

56、xx鐵路客運專線物資設備管理辦法規定的物資設備的管理權限、職責和程序，對甲供物資設備的采購、供應、質量與價格控制等，實行“分類管理，分級負責，專業服務，統籌供應”。三、甲供物資設備采購供應組織方案（一）采購方式甲供物資設備（含部管物資、建管物資）按照部規定的權限，實行集中招標采購。（二）工地材料廠1.初步設計文件中的工地材料廠，是甲供物資設備招標采購指定的交貨地點。2.材料廠的設置費用按照初步設計概算和投標時的降造系數包干使用。3.工程承包單位應按照鐵道部、公司有關規定，加強材料廠的規范管理。（三）供應方式堅持以直發為主，廠發為輔。直發、廠發料類別遵照執行鐵建設號文件有關規定。（四）相關費用1

57、.每一個施工標段內材料廠的設置數量由工程承包單位決定，但不得影響甲供物資設備的供應。2.直發物資設備，從原產地至指定交貨地點的采購、運輸等費用，由生產單位負責；指定交貨地點的卸車費以及后續相關費用納入工程報價。3.當確需采用廠發方式時，從材料原產地至工地材料廠的采購、運輸等費用，由供貨單位負責；從材料廠到工地的運雜費、損耗及工地保管費等所有費用，由工程總承包單位承擔并納入工程報價。（五）供應組織甲供物資設備由物資代理公司組織供應到指定的交貨地點，并在指定的交貨地點同用料單位辦理驗收交接。（六）應急預案甲供物資設備因各種原因出現供不應求時，實施下述應急預案：1.項目內調劑按照就近的原則，由公司統

58、一組織在項目內中標廠家（供應商）范圍內調劑供應。2.項目外調劑2.1建管物資項目內無法調劑時，報公司領導批準后，從部內其它項目組織調劑供應。2.2部管物資的跨項目調劑報經部物管辦同意后組織實施。3.零星應急采購當調劑不能解決供應時，在經公司物資設備管理領導小組批準后，委托物資代理公司組織零星應急采購。4應急采購當甲供物資設備不能滿足工程需要時，嚴重影響工程進度時，經指揮部確認報公司物資設備管理領導小組同意后施工單位方可自購。四、甲供物資設備采購供應組織流程（一）甲供物資設備需求、采購及招標計劃1.甲供物資設備清單和總量管理臺賬1.1勘測設計單位根據部、公司有關規定，及時編制部管、建管甲供物資設

59、備清單（包括物資設備的名稱、型號、規格、技術要求、法定計量單位、數量、概算價格等）報公司；公司在初步設計文件批復后的7日內將部管甲供物資設備清單報部物管辦并抄送部物資代理公司；1.2公司根據設計院提報的甲供物資設備清單，分別建立部管、建管甲供物資設備管理核銷臺賬，以年度為單位，核減施工單位的需用量，對甲供物資設備的總量實行動態管理。2.甲供物資設備需求總計劃2.1工程承包單位根據投資與工期計劃，在拿到經監理工程師確認的施工設計圖紙后的20天內編制當年度有效圖紙內的部管甲供物資設備需求計劃、建管甲供物資設備需求計劃。在在圖紙到齊后，工程承包單位根據投資與工期計劃編制工程承包合同工期內分年度所有部

60、管、建管甲供物資設備需求總計劃。2.2在圖紙到齊后，每年的7月1日前，工程承包單位編制上報次年度的部管物資需求計劃、建管物資需求計劃以及當年度部管、建管物資需求調整計劃。2.3需求計劃應詳細載明所需物資的名稱、型號、規格、技術要求（標準、圖號等）、法定計量單位、數量、到貨地點、到貨時間，并統一編號；上報的計劃包括編制說明且需加蓋單位公章、分管領導簽字（參見HKJXW1）。2.4計劃首先應報送所在指揮部，指揮部審核后報公司；2.5本項目物資設備管理實行“工完料清”制度。工程承包單位對所提報的需求計劃的真實性、準確性、完整性、及時性負完全的責任。3.甲供物資設備采購計劃3.1公司委托的物資代理公司

61、根據工程承包單位的部管甲供物資設備需求計劃，建管甲供物資設備需求計劃分別編制部管甲供物資設備采購計劃、建管甲供物資設備采購計劃并由公司物資、工程、計財等相關部門會審。甲供物資設備采購計劃應詳細載明物資設備的名稱、型號、規格、技術要求（標準、圖號等）、法定計量單位、數量、到貨地點、到貨時間、概（預）算價格（參見HKJXW2）。3.2部管甲供物資設備采購計劃經公司審批后，在每次招標前的7日內，報部物管辦并抄送部物資代理公司。3.3建管甲供物資設備招標采購計劃報經公司領導批準，作為公司組織招標采購的依據。4.甲供物資設備招標計劃的編制與審查4.1部管物資招標計劃公司根據施組安排和設計院提供的清單，按

62、要求向部招標辦報送全部部管物資設備招標計劃，部招標辦批準后分批實施。在部物管辦的組織下，公司參與審查部物資代理公司編制的招標計劃、文件，并將招標計劃報部招標辦，招標辦批復后，及時反饋部物管辦。末次部管物資招標前，公司將歷次招標實際數量同原批準的招標計劃及經核準的物資設備清單數量進行詳細對比和調整，并將對原招標計劃所作的調整報部招標辦。4.2建管物資招標計劃公司批準建管物資招標采購計劃后，向部招標辦提報招標計劃，批準后公司組織招標采購。（二）招標1.部管物資招標1.1公司在部物管辦的統一組織下進行招標、評標、確定中標人、報送評標報告。1.2公司在部物管辦的組織下與批準的中標人簽訂采購合同，并在簽

63、訂后3日內報部物管辦。2.建管物資招標2.1根據批準的招標計劃，公司組織物資代理公司編制招標文件、發布招標公告、發售標書、組建評標委員會評標、推薦中標候選人。2.2公司招標領導小組根據評標委員會推薦的中標候選人確定擬中標人、并向部招標辦報送定標申請和評標報告，經招標辦批準后確定中標人。2.3公司與批準的中標人簽訂采購合同。（三）合同管理公司匯總甲供物資設備合同簽訂情況，分別建立部合同臺賬、建管物資合同臺賬（參見HKJXW3），對中標單位合同的履約情況進行動態管理。（四）供應組織1.供應計劃1.1季度分月供應計劃工程承包單位在每季第二個月10日前編制次季部管物資季度分月供應計劃、建管物資季度分月

64、供應計劃（參見HKJXW4）報所在指揮部，指揮部審核匯總后報公司。每季第三個月25日前可對次季季度分月供應計劃進行一次補充。1.2部管物資供應計劃物資代理公司審核匯總部管物資季度分月供應計劃上報物管辦，公司物資設備部在部物管辦組織下，參與審核、調整由部物資代理公司編制的部管物資供應計劃。1.3建管物資供應計劃公司物資設備部組織物資代理公司審核、匯總建管物資季度分月供應計劃，經公司有關部門會審后報公司領導批準，由物資代理公司組織供應。 2.供應組織2.1物資代理公司應及時將建管物資季度分月供應計劃書面通知各中標人，并敦促中標人組織生產和發運， 2.2物資代理公司應掌握生產和發運情況，要求生產（供

65、應）商設置安全庫存，對可能出現的急需、短缺的甲供物資設備，應加大督發力度，必要時物資代理公司派人駐廠催發。2.3 物資代理公司負責對重要的物資設備，實行駐廠監造，駐廠監造人員應履行職責，及時填報監造周報，如實反映物資設備的生產質量狀況，在產品合格證書或質檢報告單上加蓋監造專用章。2.4物資代理公司敦促生產供應商，將發貨信息及時反饋物資代理公司和工程承包單位。信息包括物資設備的名稱、型號、規格、數量（件、捆、套、箱等法定計量單位）、技術證書或合格證編號、發出日期、運輸方式、車（船）號、包裝方式、發貨人、收貨人等（參見HKJXW5）。物資代理公司對收到的發貨信息統一編號，分中標人、物資類別連同發貨

66、憑證建檔管理。3.到達貨物登記管理物資代理公司、工程承包單位對到達物資分別在部管物資到貨登記簿、建管物資到貨登記簿（參見HKJXW6）上詳細記載到達物資設備的情況，包括物資設備的名稱、型號、規格、招標和合同號、標段號、數量（件、捆、套、箱等法定計量單位）、技術證書或合格證編號、發出日期、到達日期、運輸方式、車（船）號、包裝方式、發貨人、收貨人、外觀質量驗收情況、數量驗收情況等。（五）驗收 1.貨物到指定地點后，工程承包單位要及時組織卸貨，免壓車（船）。物資代理公司負責組織監理單位、工程承包單位，共同開展驗收工作。2.對驗收過程中出現的質量、數量問題（未處理前須單獨標識存放、不得使用），物資代理

67、公司應及時通知發貨單位派人到現場確認、處理。對驗收結果和處理意見，物資代理公司、監理單位、工程承包單位、發貨人應共同簽字確認驗收記錄（參見HKJXW7），并抄報指揮部、公司物資設備部。受公司委托，物資代理公司憑簽認的驗收記錄，向供應商辦理索賠等相關事宜，必要時由公司組織處理。（六）甲供物資設備收發憑證和結算清單1.工程承包單位根據驗收結果，及時填制收、發憑證（分別參見樣式HKJXW8、9）。2.甲供物資設備的收發憑證實行有權簽字人管理制度，工程承包單位有權簽字人的身份證明、委托簽字權限證明由工程承包單位出具，并分別報送公司物資設備部、指揮部、物資代理公司核備。3.物資代理公司、工程承包單位要分

68、別建立部管物資、建管物資收、發、存明細臺賬（參見HKJXW10）。4.甲供物資設備建立對賬制度，每月20日為當月結算截止時間，供應廠商根據工程承包單位的簽認單編制結算清單（參見HKJXW11），并交工程承包單位簽認。物資代理公司要分別與中標人、工程承包單位核對物資設備收發情況，并簽字確認。5.物資代理公司在每月底前，將當月簽字確認的結算清單、付款憑證（對中標人）、扣款憑證（對工程承包單位）分單位，分部管物資和建管物資分別匯總，報送公司物資設備部。（七）儲備管理1.儲備設施工程承包單位，應根據物資設備的理化性能，搭建必須的倉儲設施（庫、棚、場等），保管物資設備。2.物資設備保管2.1所有進入材料

69、廠、施工現場的物資設備，按照規定分類、分區、分品種、分規格存放，做到下墊上蓋，堆碼整齊；標識牌形式統一、一料一牌，標識內容清晰、規范、準確。2.2在庫物資設備實行月末盤點制度，做到賬、卡、物相符。2.3工程承包單位，按月分部管物資、建管物資編制甲供物資設備收、發、存統計表（參見HKJXW12），在月底前抄報所在指揮部、物資代理公司，物資代理公司匯總后報總指揮部物資設備部。3.物資儲備工程承包單位要根據施工進度計劃要求，確定合理的經常性儲備，汛期可適當加大儲備量。原則上，大宗甲供物資設備（如鋼材、水泥等）的經常性儲備水平，按照滿足連續施工不少于30天所需的物資設備儲備量核定。（八）甲供物資設備結

70、算物資設備部審核結算憑證報公司領導批準后，交公司計財部辦理結算。（九）甲供物資設備的價差管理1.物資代理公司根據部管物資、建管物資的招標采購合同，分別建立甲供物資設備價差管理臺賬（參見HKJXW13）；2.物資代理公司以季度為報告期，統計部管物資、建管物資的料差情況，分部管物資、建管物資分別編制xx鐵路客運專線甲供物資設備料差統計表（參見HKJX14），做好盈虧統計分析。（十）物資設備生產（供應）商履約評價1.評價指標1.1物資設備質量的合格率報告期物資設備質量合格率=（報告期實際到達的合格物資設備數量/報告期應到達的物資設備總量）*100%。1.2物資設備供應的及時率報告期物資設備供應的及時

71、率=（報告期實際到達的合格物資設備數量/報告期供應計劃的物資設備總量）*100%。1.3售后服務滿意程度某個生產供應商的售后服務滿意程度=供應對象的平均滿意程度2.評價方法2.1公司以半年度為單位，對同類物資的生產（供應）商履約情況，采取即期和開累相結合的方式橫向評價；2.2工程承包單位將供應管段內的部管物資和建管物資生產（供應商）評價資料報所在指揮部，指揮部匯總后報公司。2.3部管物資生產（供應）商履約評價公司根據部管物資生產（供應）商的評價資料，參與部物管辦組織的對生產（供應）商的評價。2.4建管物資生產（供應）商履約管理公司以半年度為單位，召集指揮部、監理、工程承包、物資代理公司等單位，

72、分析比較建管物資生產（供應）商的履約情況，對同種物資排后三名的，公司針對其存在的的問題發出書面改進通知。嚴重違約的除承擔相關損失及合同規定的罰款外，取消后續合格生產（供應）商資格。本實施方案自發布之日起施行，請各參建單位將實施過程中的有關問題和修改意見及時反饋公司物資設備部。附件：鐵路建設項目部管物資采購供應一體化管理流程圖砂石料等地材管理規定（暫行）第一條 為確保工程項目建設質量，加大對全線工程用砂、石料等地材的協調管理力度，建立砂、石料主要供應渠道，根據鐵路客運專線高性能混凝土暫行技術條件、xx鐵路客運專線有關物資設備管理辦法制定本規定。第二條 公司對全線砂、石料等地材生產（供應）商實行資

73、格監管、備案制度。由公司按照“母材合格、規模生產、工藝先進、價格合理、運輸便捷”的原則，通過“比設備、比工藝、比質量、比價格、比運距”，擇優選擇合格的生產（供應）商與之簽訂訂購意向書，并制定指導性供應組織方案。第三條 訂購意向書是確定合格生產（供應）商的依據。工程招標完成后，公司依據本項目土建工程招投標文件的相關要約，協助工程承包單位開展砂、石料等地材生產（供應）商資格審查，并督促及工程承包單位與生產（供應）商協商簽訂采購供應合同。（一）合同價格：原則上，訂購意向書確定的價格為合同期內的最高價格，生產（供應）商在履約期內不得單方面提高價格。（二）合同數量：原則上，意向書數量只作為簽訂采購供應合

74、同時參考，具體合同數量由各工程承包單位根據實際需求量確定。（三）合同付款：原則上要求按月清算。（四）質量標準和控制：二種材料執行的技術條件或標準，由工程承包單位負責提供，并作為合同內容或附件。質量控制執行鐵道部、公司的有關規定。考慮砂、石料等地材將就近采購，是混凝土工程粗細骨料，質量控制需關口前移，各工程承包單位派人監造監裝，工程監理也加大對母材采樣、加工過程的取樣抽檢。（五）供應：每月20日前，工程承包單位應及時向生產（供應）商書面提交次月供應計劃。生產（供應）商按計劃組織生產、儲備和供應；工程承包單位在主要工點要建立必要的儲備，儲備量不得低于保證連續施工10天所需的材料數量。（六）交接與驗

75、收：工程承包單位按照有關規定對到達施工現場的材料應及時組織驗收，監理單位按照驗標要求進行抽檢檢查或見證。對驗收發現的質量、數量問題，由供、需雙方及監理確認處理，同時監理單位負責向指揮部上報質量問題及處理措施，指揮部協調對質量問題的責任方進行必要的處罰。第四條 簽訂訂購意向書的生產（供應）商如未能履行意向書承諾，其產品質量或供應能力不能滿足工程要求的，工程承包單位可在公司公布的母材合格的生產（供應）商目錄中選擇新的生產（供應）商，并報經公司審批后簽訂采購供應合同。工程承包單位根據標段具體情況，可以在公司公布的母材合格的生產（供應）商目錄范圍外進行生產（供應）商調查，對生產（供應）質量、能力滿足公

76、司要求的，報監理審查，指揮部復核，公司物資設備部批準，方可選擇使用。第五條 公司授權沿線各指揮部以季度為單位對生產（供應）商實行動態評價。對存在問題的生產（供應）商，由各指揮部發出書面警告，限期整改，限期內未予整改或整改后其產品質量仍然達不到技術條件要求或不能保障供應的，可向公司建議停止其供貨資格。同時，各指揮部以季度為單位對工程承包單位的質量管理、合同履約等情況組織評價，評價結果與物資設備管理評比掛鉤。各指揮部對雙方的評價結果按要求及時上報公司。第六條 由于各種人為或不可抗力因素（包括山體巖相巖質發生變化導致母材質量不合格），其合同履行影響到施工生產的正常進行時，由各指揮部負責啟動應急預案：

77、（一）公司編制印發xx鐵路客運專線砂、石母材合格生產（供應）商目錄，作為補充或擴大供應渠道的指導性文件。（二）當出現應急狀態時，首先在運距、價格合理的前提下，指揮部根據現場具體情況優先采取集中調度調劑的方式銜接供需；其次，工程承包單位按照本規定第四條的規定，建立新的供應渠道，但必須履行有關程序。第七條 本規定自發布之日起施行，由公司物資設備部負責解釋。 物資設備質量管理實施細則（暫行）第一章 總 則第一條 為確保工程建設項目的物資設備質量，根據國家法律法規、鐵道部及公司相關規定和辦法，結合實際，制定本細則。第二條 物資設備按照“源頭把關，過程控制，精細管理”的原則，實施全面質量管理。第二章 職

78、責范圍第三條 公司物資設備部負責合格生產（供應）商管理、考核；負責組織、指導、檢查、監督物資設備質量管理活動。公司工程管理部負責審核物資設備的技術標準和質量要求，公司安全質量部參與施工現場物資設備質量的監督檢查。 指揮部負責本管段物資設備質量的日常監督檢查。每月向物資設備部報月度物資設備質量情況報告第四條 設計單位對物資設備技術指標的選用負責。第五條 監理單位對進場物資設備質量檢驗、試驗的真實性、準確性負責。對進場的甲供、甲控物資設備，砂、石、礦渣粉生產（供應）商是否在合格生產（供應）商名錄內進行核查；對進場和施工過程中的物資設備質量進行監督和抽查。及時向指揮部上報物資設備質量情況（附不合格物

79、資的檢測報告）。第六條 第三方質量檢測機構負責公司指定的物資設備質量檢測，對公司指定的物資設備質量檢驗、試驗的最終結果負責。第七條 物資代理公司對甲供物資設備進場前的質量負責；對公司委托的有關物資設備質量事故調查結果的真實性、公正性負責。第八條 工程承包單位對甲控、自購物資設備的質量負責；對所有進場物資設備因管理不嚴導致物資設備質量不合格以及使用不合格物資設備造成工程質量責任事故負全責。第三章 制度與措施第九條 各參建單位要建立健全物資設備質量責任制，建立健全物資設備質量跟蹤追溯制度，針對不同物資設備建立質量監測機制和反饋制度，特別是針對新技術產品，應加強質量監測，保證物資設備質量。第十條 工

80、程承包單位按照鐵道部及公司有關物資設備儲存保管規定，加強進場物資設備的收料、發料和儲存保管工作。制定并嚴格執行物資設備采購、供應、保管質量管理程序。第十一條 重要物資設備實行駐廠監造制度。第十二條 工程所需物資設備必須嚴格按照公司工程質量檢測與試驗實施細則的有關規定檢驗、試驗，合格后方可投入使用。第十三條 監理單位和第三方質量檢測機構要切實履行質量監督職能，堅決杜絕不合格物資設備使用到工程中。第十四條 指揮部要加強對現場物資設備質量的日常檢查和監督。重點檢查供應商資質、監督進場物資質量驗收。第十五條 工程承包單位、監理單位、第三方質量檢測機構、物資代理公司每月應向指揮部和公司物資設備部書面報告

81、當月物資設備質量狀況。第十六條 公司物資設備部要加強物資設備質量的檢查、監督，定期對物資設備質量狀況進行評估、總結。第四章 質量控制第十七條 前期質量控制（一）公司對合格生產（供應）商實行動態管理。甲供物資設備生產（供應）商管理執行鐵道部規定；甲控物資設備，砂、石、礦渣粉按照公司制定的合格生產（供應）商資格條件審核確定。主要物資設備的采購招標必須在合格生產（供應）商名錄中進行。（二）公司物資設備部和安全質量部要對招標采購計劃及合同中物資設備的技術標準和質量要求認真把關，確保符合工程需要。（三）出廠產品必須經過檢驗合格，并有產品檢驗合格證或質量保證書。（四）對于需要駐廠監造的物資設備，物資代理公

82、司組織有資質的單位對物資設備制造過程進行監督，物資設備出廠時，應附監造確認記錄。第十八條 在途質量控制甲供物資設備在途質量由物資代理公司負責。甲控和自購物資設備在途質量由工程承包單位負責。第十九條 進場質量控制（一）初步驗收。物資設備到達現場后，收料單位應根據招標采購合同、質量保證書（合格證）和發貨憑證，按有關物資設備質量驗收標準，對進場物資設備的數量和外觀質量進行認真驗收，并做好原始記錄。對于存在數量、質量差異或與所簽合同不符等問題，由驗收單位做好記錄。甲供物資設備由物資代理公司組織有關單位共同確認、協商解決，甲控和自購物資設備由工程承包單位與供貨廠商協商解決。（二）工程承包單位取樣試驗。工

83、程承包單位要按照鐵道部有關施工規范對進場物資設備進行取樣試驗，并將試驗結果報監理單位批準。不合格物資設備禁止進場，連續二批產品不合格則不再從該供應商進料。主要物資設備不合格情況要報公司物資設備部和建設指揮部備案。（三）監理單位取樣試驗。監理單位要按照鐵道部有關驗收標準對進場物資設備進行見證取樣檢測或平行檢驗，合格物資設備準予進場，不合格物資設備禁止進場。（四）第三方質量檢測機構檢測。按雙方合同約定對物資設備進行取樣檢驗，提交質量檢驗報告，評估全線物資設備質量狀況。在監理單位和工程承包單位因物資設備質量產生爭議時，負責取樣檢驗，做出最終裁定。（五）驗收結論必須由工程承包單位、監理單位共同簽字方可

84、生效，否則不予結算。第二十條 使用前質量控制（一）妥善保管。工程承包單位必須按照鐵道部及公司相關規定，對所有物資設備進行現場維護、保管、保養。（二）堅持“先進先用”原則。先進場的物資設備必須先使用，以保證質量。第二十一條 施工過程質量控制物資設備轉接過程中必須做好交接記錄，構成工程實體的物資設備由工程承包單位和監理單位共同填制物資設備質量記錄單。（表樣附后）。工程承包單位對物資設備記錄單按物資分類進行建檔管理。工程承包單位要加強施工過程中物資設備質量自檢，監理單位應進行巡視檢查。第五章 違約責任第二十二條 工程監理實行違約責任追究。工程監理單位將不合格的物資設備按照合格簽字的，承擔50-100

85、萬元的違約賠款，情節嚴重的直至終止監理合同。第二十三條 工程承包單位未對物資設備進行檢驗或使用不合格的物資設備，以及擅自采購應招標采購的物資設備或未使用合格生產（供應）商名錄中企業的物資設備，承擔30-50萬元的違約賠款。情節嚴重的，責令停工整頓。并由此造成的損失，工程承包單位自行承擔責任。第二十四條 對越權采購的物資設備，監理單位應拒絕其進入現場。第二十五條 物資設備生產（供應）商，在履約擔保有效期及質量保證期內，出現違約及質量問題，將沒收其履約保證金及質量保證金。造成損失的，應按合同約定賠償相應損失。第二十六條 在甲供物資設備采購、供應過程中因物資代理公司原因出現質量問題、供應不及時的問題

86、等，公司將對其做出批評、責令整改等處理，直至終止合同；造成損失的，按合同約定賠償相應損失。第六章 附 則第二十七條 本辦法自發布之日起施行。第二十八條 本辦法由公司物資設備部負責解釋。附表：物資設備質量記錄單附表 物資設備質量記錄單 NO 出廠記錄品名 規格 批（爐）號 數量 （袋、件、捆） 噸生產（供應）商 合同號 出廠日期： 年 月 日 質保書編號： 合格證號： 監造單位： 監造人 工地驗收差異： 外觀檢驗： 車（船）號 到達日期 年 月 日驗收人簽字： 日期： 年 月 日試驗結果試驗報告單號： 試驗結果判定： 試驗工程師簽字： 日期： 年 月 日進場材料報驗單號 平行檢驗試驗單號： 批準使用情況： 監理簽字： 日期： 年 月 日使用去向1） 噸用于（工程項目名稱），發料單號： 。2） 噸用于（工程項目名稱），發料單號： 。3） 噸用于（工程項目名稱），發料單號： 。 物資負責人簽字： 日期： 年 月 日工程承包單位