A集團房地產公司全面預算管理制度（55頁）.doc
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A集團房地產公司全面預算管理制度（55頁）.doc
1、 A A 集團公司全面預算管理制度集團公司全面預算管理制度 目目 錄錄 1. 總則. 1 1.1 目的 . 1 1.2 原則 . 1 1.2.1 戰略性原則 . 1 1.2.2 效益優先原則 . 1 1.2.3 全員參與原則 . 1 1.2.4 權責對等原則 . 1 1.2.5 實事求是的原則 . 1 1.2.6 可行性原則 . 1 2. 組織與職能 . 2 2.1 預算管理組織結構 . 2 2.2 預算組織職能 . 2 2.2.1 管理委員會 . 1 2.2.2 評價委員會 . 2 2.2.3 監督委員會 . 3 2.2.4 執行委員會 . 4 2.2.5 收入中心 . 2.2.6 成本中心
2、 . 2.2.7 費用中心 . 8 3. 全面預算的內容 . 13 3.1 業務預算 . 13 3.2 費用預算 . 14 3.3 投資預算 . 14 3.4 財務預算 . 14 4. 預算編制方法與程序 . 14 4.1 預算編制方法 . 14 4.1.1 增量預算 . 14 4.1.2 零基預算 . 14 4.1.3 彈性預算 . 15 4.2 預算編制程序 . 15 4.2.1 下達目標 . 17 4.2.2 編制上報 . 17 4.2.3 審查平衡 . 17 4.2.4 審議批準 . 17 4.2.5 下達執行 . 17 5. 預算監控內容與程序 . 17 5.1 預算監控內容 . 1
3、7 5.1.1 事前監控的項目與監控部門 . 17 5.1.2 事中監控的項目與監控部門 . 18 5.2 預算監控程序 . 18 5.3 預算外與超預算事項的處理 . 23 5.3.1 預算外事項的處理程序 . 23 5.3.2 超預算事項的內容 . 25 5.3.3 超預算事項的處理程序 . 25 6. 預算分析方法與程序 . 27 6.1 預算分析方法 . 27 6.1.1 比較分析法 . 27 6.1.2 趨勢分析法 . 27 6.1.3 因素分析法 . 27 6.2 預算分析程序 . 27 6.2.1 信息收集 . 27 6.2.2 基礎分析 . 28 6.2.3 綜合分析 . 28 6.2.4 分析報告內容 . 28 7. 預算調整方法與程序 . 30 7.1 預算調整的內容 . 30 7.2 預算調整方法 . 30 7.3 預算調整程序 . 30 1. 總則總則 1.1 目的
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