1、建設公司有毒有害物質控制管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 1、目的有效預防因使用有毒不合格油漆、膠水等材料，而導致產品可溶出或揮發性有害元素超標，特制定本程序加以規范。2、適用范圍適用于對生產所需的油漆、膠水等原輔料的采購，半成品、成品的檢驗控制。3、職責采購部負責油漆、膠水等原輔料供應商的評價，選擇以及采購控制；質檢部負責油漆、膠水等輔料的入廠驗收；質檢部負責定期對半成品、成品等進行檢驗，確保原料安全。4、管理內容及要求4.1產品油漆、膠水等原輔材料有毒有害物質的控制由于油漆、膠水對產品的安全構成重要的影響

2、，其供應商應符合以下要求：4.1.1 油漆膠水的供應商必須和公司簽訂具有法律效力的合同，合同中應包括采購的油漆產品安全技術指標要求、違約責任等內容；4.1.2 供應商定期提供原料的安全檢測報告，報告必須來自具有專業資質的檢測機構。不能提供合格檢測報告的，該供應商生產的原料不得采購。必要時，公司質檢部應主動對其原輔料進行送檢。4.2油漆、膠水等高風險材料供應商備案公司選擇顏色、價格均合理的油漆、膠水等高風險材料供應商后，將供應商名單提交給商檢局，有商檢局對上述名單中供應商原料進行抽檢，送到具有專門資質的檢測機構檢測，檢測結果合格的，予以備案，如果檢測不合格，不得向該供應商進行采購。公司產品的油漆

3、、膠水等原料必須向那些備案好的供應商購買，更換供應商，應采取另行備案和進行合格供應商評定。4.3半成品（或過程產品）有毒有害物質的控制4.3.1 操作員生產時應按生產工藝要求，進行領料配料，并實施過程控制，隨時進行自檢，完成作好標識，合格品轉入下道工序。4.3.2 操作員收到上道工序轉來的合格品，按工藝文件要求進行確認，合格后轉入本道工序生產，不合格則責令工序人員分選或返工返修。4.3.3 檢驗員根據設計圖紙、首件鑒定記錄等要求分別在裁切工序、封邊工序、排孔工序、組裝工序等對產品進行100%例行檢驗和試驗，并分別記錄在相應的表格里。4.3.4 當油漆、膠水原輔料的供應商調整時，或采用新的加工工

4、藝進行調整時，公司應先進行小批量試制，并對試制好的樣品的有毒有害物質安全衛生指標送檢，確認安全衛生指標符合要求后方可進行批量生產。上述首件檢測報告應予以保留，以備日后核查。4.4成品有毒有害物質的控制4.4.1 公司定期（一般一年一次）對不同類別的產品進行抽樣送檢，送到具有專門資質的檢測機構檢測，檢測結果不合格的，應按照溯源制度，查明受影響的產品，并按照要求執行招回，并通知商檢局。4.4.2 若周期檢測項目（尤其是安全衛生項目）檢測不合格，即和首件檢測報告或和型式試驗報告的結果不一致，質檢部和生產部應立即著手原因分析，并制定糾正和預防措施。涉及供應商的責任，由采購負責進行與其溝通，必要時取消相

5、關供應商的資格。4.4.3 經成品安全衛生檢驗不合格的產品，成品檢驗員應及時對不合格品進行標識并轉移至不合格品區，如果有需要可進行重檢，相關單位應采購糾正和預防措施。經確認，成品安全衛生指標不合格的，應予以報廢。產品檢驗員對重檢結果須作記錄，以追溯之用。不合格產品召回制度1.目的當本公司生產的木制產品出現諸如重金屬含量超標、甲醛含量超標、或存在產品質量缺陷時引用本不合格產品召回管理程序，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、公眾的威脅，維護本公司的形象，減少本工廠損失，特制訂本程序。2.適用范圍：2.1適用于本公司成品的回收控制。2.2產品存在以下質量缺陷時，進行召回:2.2.1產品使用的油漆中鉛等重

6、金屬含量超標。2.2.2產品使用的膠水，甲醛含量超標。2.2.3其它法律法規要求召回的產品。3.職責：3.1廠長為本程序的最高決策者，指定銷售部負責本工作。3.2銷售部職責3.2.1收集各部門傳來的有關產品質量、安全問題和產品缺陷的反饋與投訴，如實記錄每一細節；3.2.2銷售部及時整理相關資料并通報廠長，保證廠長了解事件的最新動態；3.2.3有權召集相關部門及人員對質疑原料、包裝物和生產過程情況進行檢驗與分析，對問題產品進行逆向追溯。3.4質檢部負責在最短時間內，對問題產品進行逆向追溯。4.產品回收步驟：4.1 發現問題4.1.1質檢部在產品出廠前發現問題，應立即停止生產，并對該產品進行檢驗分

7、析，查清問題原因；4.1.2客戶發現的問題，由銷售部及時了解并記錄客戶反饋的問題，記錄發現的地點、時間和批次號等，及時向廠長報告，銷售部保持與客戶的持續聯系。4.2投訴評估及時分析生產過程中發現的問題及顧客的反饋，分析是由于原輔料的質量造成產品質量問題還是產品本身缺陷。4.3產品回收及處理過程4.3.1對于的確存在質量缺陷的產品進行及時召回；4.3.2對于召回的產品立即通過溯源管理程序，進行原輔料和成品的雙向追溯, 追蹤不合格批次數量生產的成品批次，實行召回。4.3.3對于召回的產品，如的確無法整改與修復的，重新安排生產；對于可以整改的，提出整改方案，進行整改，再次檢測合格后，予以發貨。4.3

8、.4對于其他合格原輔料生產成品，可不予召回。異常情況報告和糾偏制度1.目的確保公司生產、管理過程中出現異常即時得到糾正，防止類似的問題以后再次發生。2.適用范圍適用于生產、管理等所有過程3.職責3.1質檢部負責異常情況包括和糾偏的歸口管理3.2相關部門收集異常情況、分析原因和執行糾偏措施3.3廠長批準重大問題的糾偏措施4.程序4.1異常信息的收集4.1.1質檢部收集進貨、生產過程、成品檢驗中發現的產品質量異?；虍a品發生蟲害毒害的異常情況，或檢驗記錄、生產過程監控中存在潛在的異常；4.1.2采購部收集采購過程和供方管理過程的異常4.1.3生產部及生產車間收集生產過程、防疫執行過程中發現的異常4.

9、1.4廠檢員收集生產防疫監督過程中的異常，以及防疫檢查過程中發現的異常4.1.5各部門收集管理過程中存在的或潛在的異常情況4.2各部門對上述收集的現實或潛在異常因素，進行分析后采取如下方式處理：4.2.1 異常僅涉及本部門范圍，或異常性質比較輕微的，在本部門內采取糾偏措施；4.2.2 異常涉及全公司范圍內，或異常性質嚴重的，按照規定向質檢部主管進行異常信息反饋報告。質檢部主管根據反饋報告的信息采取糾偏措施并將措施記錄在糾偏措施實施驗證單上。4.3 出現下列情況時，各部門必須進行異常信息反饋并采取糾偏措施：4.3.1 在原料入庫檢驗中，發現原料嚴重不符合質量要求或異常的質量問題。必須填寫異常情況

10、記錄單，供貨商簽名，轉采購部，采購部檢查原因，制定糾正措施。上報廠長，進行整改。4.3.2油漆，膠水等含有毒有害物質，在抽檢檢測中發現質量不合格， 必須上報廠長，停止不合格原料使用，采購部制定糾正措施。進行整改，必要時通過溯源制度檢查存在質量安全風險產品，對不合格產品進行召回。4.3.3最終檢驗中發現產品嚴重質量不合格，或異常的質量問題，必須通知生產部，上報廠長，進行原因檢查，由生產科制定糾正措施，進行整改。4.3.4生產異常情況。在生產過程中，由相關負責人檢查產品在生產，倉儲，衛生除害，發運過程中，是否有異常情況出現，對異常情況進行記錄。評估異常情況可能導致的后果，制定糾正措施，上報廠長。4

11、.4 質量體系運轉異常情況由質檢部檢查質量體系運轉情況，發現有質量體系運轉出現異常情況， 及時通知有關部門，進行糾正，并上報廠長。4.5 因質量問題被客戶或輸入國檢驗機關檢查出，必須及時上報出入境檢驗檢疫局，調查原因，進行整改。廠檢員管理制度及職責1.目的:確保工廠生產的產品在生產、加工、儲存、發運過程中符合檢驗檢疫要求，了解最新檢驗檢疫動態。2.適用范圍：適用于本廠廠檢員3.職責：3.1認真學習檢驗檢疫法律及有關規定，了解、掌握檢驗檢疫的有關常識。3.2接受檢驗檢疫機關的培訓、考核、監督與管理。3.3協助檢驗檢疫機關檢查、監督本單位生產、加工、儲存或者運輸的出口產品，是否符合檢驗檢疫要求。3

12、.4對本單位生產、加工、儲存的出口產品進行出口前檢驗檢疫，根據檢驗檢疫結果，認真、如實地填寫“廠檢記錄單”。3.5配合協助檢驗檢疫機關的法律法規宣傳和監督工作。3.6收集和反饋有關的檢驗檢疫信息，及時提供建議和意見定期向檢驗檢疫機關匯報工作情況。4.工作程序4.1 對出口產品的生產加工過程實施檢查、監督4.1.1 原料收購需符合檢疫要求，如病蟲害、腐爛等現象要加以控制。4.1.2 加工程序應當結合防疫及檢疫要求，對有病蟲害的原材料一定要剔除，加工時的廢料要及時清理，保持車間內清潔。4.1.3 原料、半成品、成品應當分別存放，不能混放，對不合格的產品要單獨隔離存放，并有明顯的標記，容易與合格品區

13、別。4.1.4 車間內有關防蟲 、防潮、防霉變、防鼠的設施齊全，并定期進行檢查有無損壞。4.1.5 加工場地、加工車間、設備及其周圍環境要符合檢驗檢疫要求，做到清潔、無塵土、無害蟲、無鼠、無污染，車間不存放與加工無關的雜物。4.1.6 產品必須經廠檢員檢查合格后方可進行包裝，并對包裝過程實施監督。最好在白天進行包裝作業，避免夜間作業，以免燈光誘集害蟲進入包裝箱內。4.2對出口產品的儲存過程實施監督。負責檢查落實有關注意事項，要對合格產品在儲存過程中可能發生的檢驗檢疫問題（倉庫感染、受潮霉變等）進行檢查。4.2.1 檢查產品儲存場所的設施和環境衛生，要求無生活害蟲、無鼠、無塵土、蛛網、無其它雜物

14、。待檢驗檢疫的產品與其它產品要分開存放。產品堆放整齊有序，嘜頭標記明顯，鋪墊材料要及時清毒或更換。倉庫內防蟲、防霉變、防鼠的設施齊全、有效。4.2.2 要定期保養倉庫，避免產品在儲存過程中感染病蟲害。一旦發現被感染，要及時采取消毒或熏蒸等處理措施。4.2.3 產品入庫、出庫、儲存過程都要有準確記錄，詳細注明產品的品種、規格、批次、數量、入庫、出庫時間等。4.3產品出廠前的檢驗。出廠前的檢驗是決定整批貨物是否合格的前提，必須認真執行有關標準，確保檢驗結果的準確性。4.3.1 檢驗的數量及方法整體包裝貨物需要全部檢驗。散裝貨物按一批貨物總件數的0.5-5的抽樣檢查，但最低抽樣數量不得少于5件。檢查

15、時要求廠檢員對貨物進行直觀的、簡單的感觀檢查，發現有帶蟲孔者，要抽出來重點檢查，看蟲孔里面是否帶有活蟲。對抽取的樣品，用眼睛仔細觀察，看是否帶病蟲害，蟲蛀，是否有霉變等。4.3.2 如實填寫廠檢記錄單根據整個生產、加工、儲存過程中所掌握的情況及抽樣檢查的情況，判斷該批貨物是否合格。認真、如實地填寫廠檢記錄單。4.4對出境貨物進行監裝。廠檢員對貨物進行檢驗，一般都是在貨物裝集裝箱之前進行。貨物經檢驗檢疫合格以后，在裝集裝箱的過程中，也要進行監督。裝箱前，首先檢查集裝箱內是否干凈，有無生活害蟲、糞便、泥土、水、鼠尸等。若箱內清潔無雜物，即可裝箱，裝箱過程要實施監督，確保貨證相符，防止裝錯貨物。另外

16、，集裝箱裝箱的過程，最好在白天進行，盡量避免夜間作業，以免燈光誘導害蟲進入集裝箱內，感染貨物。產品溯源管理制度1.目的 實現產品產地、原料來源、生產加工工藝、儲存狀態及裝運情況的可溯源管理，實現快速定位、快速跟蹤反應，最大限度降低有毒有害物質可能帶來的風險。2.適用范圍適用于本廠木制制品的生產、加工、存放各環節。3.操作程序3.1原輔料進料驗收時，倉庫記錄原輔料批次，填寫入庫表。記錄原材料的規格名稱、生產廠家采購數量等信息。3.2操作員在進行加工時，對使用的輔料批次和加工的成品批次進行記錄，填寫生產命令單記錄加工過程中原輔料的使用情況。3.3成品在入庫儲存，生產部需填寫成品庫單對成品進行標識批

17、次，按規定進行擺放。記錄成品批次、入庫時間等信息。3.4廠檢員在檢驗合格后填寫廠檢記錄單記錄產品的原材料生產批次號等相關信息。3.5產品在發運過程中對產品的批次，儲存狀態，裝運情況進行記錄。 3.6建產溯源管理臺帳，根據成品批次記錄實現成品到原材料，原材料到成品的雙向溯源。生產、加工存放各環節的防疫制度1.目的為規范本公司出口木制品的防疫工作，確保出口木制品不帶有害生物，根據出入境檢驗檢疫部門頒布的出境竹木草制品檢疫管理辦法的有關規定，特制定本管理制度。2.適用范圍適用于本廠木制品的生產、加工、存放各環節的防疫工作，涵蓋原材料進廠時的檢驗檢疫、原材料倉庫的防疫、生產車間的防疫、包裝車間的防疫、

18、成品倉庫的防疫管理、出口時的防疫管理等方面。3.職責3.1公司質檢部負責指導、監督落實具體各環節的防疫工作。3.2質檢部及時根據檢驗檢疫部門的規定及公司所生產產品的特點修改并完善本制度。4原材料采購過程中的防疫制度4.1原料采購過程中需符合檢疫要求，如病蟲害、腐爛等現象要加以控制。生產部在收到下級供應商送至工廠的原材料時應組織檢驗員進行驗收，驗收合格后按批次存放標識清楚，對于發現霉變及活蟲的及用料錯誤、尺寸錯誤的產品應退回。4.2原材料進廠時由倉庫管理員和質檢部共同進行驗收。對進廠的油漆供應商應提供有毒的檢測報告進行驗證，質檢部對進貨的油漆采取不定期的抽樣檢測。5. 廠區各功能區域的劃分及防疫

19、5.1廠區各功能區域的劃分是保障防疫制度落實的基礎，要做到產品加工區與生活區嚴格分開，按生產工序流程劃分為原料倉庫、生產車間、包裝車間、成品倉庫，各區域保持相對的獨立，成品倉庫完全獨立。5.2廠區的衛生，包括各功能區的清潔衛生等的防疫工作由質檢部負責，室內場所每周應進行一次大掃除，室外綠化帶等容易滋生昆蟲的區域，每年兩次進行適當消毒，但應選用低毒殺蟲劑。6.各車間的防疫管理6.1原材料倉庫的防疫管理6.1.1原材料倉庫需有專人負責日常的防疫工作，及時清理無關的雜物，日常保持干凈整潔。6.1.2每周一次對倉庫環境進行大掃除。6.2 M生產加工過程中的防疫制度6.2.1生產部在生產加工過程中，加工

20、場地、加工車間、設備及其周圍環境要符合檢驗檢疫要求，做到清潔、無塵土、無鼠、無污染，車間不存放于加工無關的雜物。加工時的廢料要及時清理， 保持車間清潔。6.2.2生產部在生產加工過程中產品原料、半成品、成品應分別存放，不能混放，對不合格產品要單獨隔離存放，并有明顯標記，容易與合格品區別，并盡快通知供應商取回。6.3產品檢驗及包裝車間的防疫管理6.3.1包裝車間必須安裝紗窗等防疫措施，車間根據面積大小和環境衛生情況配備適當的滅鼠籠等滅鼠措施。廠檢員負責定期檢查紗窗是否損壞，滅鼠籠是否處于捕鼠狀態，如有損壞或狀態不對應及時安排維護。6.3.2& F0 t0 ?9 A包裝車間須每天及時清掃雜物，并根

21、據實際情況進行衛生大掃除。6.3.3質檢部負責產品的檢驗，檢驗應包含產品的包裝物是否干凈整潔、產品包裝前是否將產品清理干凈等與產品有關的防疫內容。6.3.4包裝產品時應關好紗窗，如遇潮濕炎熱飛蛾等昆蟲較多的夜晚應停止包裝，以防產品包裝時感染害蟲。6.3.5包裝好的產品應及時運往成品倉庫。6.4成品倉庫的防疫管理6.4.1在產品存放儲存過程中，存放成品的倉庫由倉庫管理員負責，倉庫內安全通道應明確標明，且無障礙物阻擋。6.4.2倉庫內要定期檢查，鋪墊材料要及時清毒或更換。及時通風，定期消毒殺害，避免發生霉變與感染害蟲。做好消毒殺蟲記錄，一旦發現被感染病蟲害，要及時采取消毒或熏蒸處理措施。6.4.3

22、成品倉庫要具備防潮（如采用隔板等）、防蟲、防鼠等設施。并定期檢查倉庫內的消防設施，防蟲、防霉、防鼠設施齊備有效。6.4.4成品倉庫內保持干凈整潔，雜物及時清理，并在適當時進行衛生大掃除。要求衛生清潔干燥無污染源，做到無蟲，無鼠、無蛛絲。7.出口時的防疫管理質檢部負責對每批產品出口前的按規定抽檢自檢工作。8.產品在裝運過程的控制8.1集裝箱清掃檢查控制8.1.1裝箱前首先檢查集裝箱內是否干凈衛生，有無生活害蟲、油污、泥土、水、垃圾等，對集裝箱進行清掃。8.1.2檢查集裝箱是否有破損，如破損或嚴重污染無法補救，退箱重新背箱。8.2裝箱過程控制。8.2.1裝運集裝箱過程中，廠檢員或發運人員根據報檢內

23、容查對裝運貨物的數重量、批次號是否一致，確保貨證相符，防止錯裝貨物。8.2.2拍攝照片存檔。要求清晰，能看清車號、集裝箱號、貨物及批次號。8.2.3集裝箱裝車完畢，檢查并現場加封鉛封。8.2.4裝運集裝箱的過程，應當在白天進行。防止夜間作業時，照明燈光誘集害蟲進入集裝箱內，感染貨物。安全生產管理制度一、目的為了規范各工序作業程序，確保生產安全有序的進行，避免因不規范操作而發生意外，確保產品符合我司質量要求，特制定本管理制度。二、適用范圍適用于本廠裁切、封邊、排孔、組裝、質檢和包裝各工序。包括各工序的作業標準及質檢管理。三、職責生產部負責依照本制度安排各工序的日常生產工作，并對作業過程進行監督和

24、管理。質檢部負責對半成品及成品進行質量檢查和檢驗。四、管理內容（一）、推臺鋸作業標準及自檢管理制度1、目的：通過規范作業程序，使推臺鋸開出工件符合質量，避免因不規范操作而造成意外；2、適用范圍：開刨花板，多層板，實木板等；3、作業準備：3.1將機臺及作業場所清理干凈；3.2檢查吸塵器是否正常； 3.3檢查推臺鋸鋸片是否鋒利，大小鋸片是否在一條直線上，試機約一分鐘，看推臺鋸運轉是否正常；3.4準備好材料和輔料，并算好開料木材利用是最大化；4、作業程序：4.1將板材放在推床上，調好檔位尺寸；4.2用卡具將板卡住，根據板材硬度和厚度，調整料速度，將推床勻速推進；4.3板材開出150mm左右時；4.4

25、每開一種規格的板材，必須作首件自檢，看長寬對角線尺寸是否符合質量要求，機鄰兩向是否保持90；4.5作業結束，切斷電源為機器除塵，將余料等清理干凈；5、注意事項：5.1作業時，板材應緊靠機臺，不可移動；5.2開料（小于100mm）；時材料不能用手直接推進，應用木條壓住打進；5.3開寶麗板或裝飾板時應注意紋理及表面，注意劃傷；5.4開出的板材邊角有缺損，或爆口時應更換鋸片；（二）、封邊機作業標準管理制度1、目的：通過規范作業程序，使封邊工件符合質量要求，避免因不規范操作而造成意外；2、適用范圍：直線封邊機，曲線封邊機；3、作業準備：3.1將機臺及作業場所清理干凈；3.2檢查膠罐內的膠水是否充足干凈

26、，根據用量適量加膠； 3.3根據工件長度，調節好平衡桿位置；3.4根據工件厚度，調節好上壓軸與下履帶之間的距離，保證工件能壓穩，而又不會因太緊而壓傷工件表面；3.5調節壓封邊料的鋼片，使封邊料能夠涂膠均勻，充分；3.6通過試機，看封邊機運轉是否正常；3.7準備好材料和輔料（封邊，膠等）；4、作業程序：4.1將膠輪加熱180，指示燈亮時，再打開其他開關，封邊時膠煲溫度應保持在18020，膠軸應保持20020；4.2裝上封邊料，同時將工件放上輸送帶，并緊靠90導軌擋板，然后平行，均勻推進；4.3異形工件封邊前，先用180砂紙磨去毛刺，在異形封邊機作業時要注意，用力均勻；4.4接料人員在堆放工件前，

27、應先用氣將灰塵掃去；4.5作業結束，切斷電源，將余料等清理干凈；5、注意事項：5.1作業員嚴禁穿寬松衣服，戴手套，不許留長發；5.2工件由一人送料，一人接料；5.3送料時，嚴禁將手放在輸送帶下面；5.4封邊厚度為4-60mm；5.5當機器出現異常情況時，應立即拉動保險線，立即關機；（三）、排鉆作業標準管理制度1、目的：通過規范作業程序，使排鉆工作符合質量要求，避免因不規范操作而造成意外；2、適用范圍：排鉆作業；3、作業準備：3.1將機臺及作業場所清理干凈；3.2檢查氣壓是否為6-7Pa;3.3檢查皮帶是否有破損，松緊是否適度；3.4試機，檢查排鉆運轉是否正常；3.5準備好材料和輔料；4、作業程

28、序：4.1根據生產要求，確定是采用三排鉆，還是兩排鉆；4.2根據圖紙要求選用合適的鉆頭并安裝好，同時確定鉆孔深度；4.3根據圖紙要求調整好排鉆及鉆頭位置；4.4啟動排鉆，將工件平行地輸入關帶；4.5用半自動兩排鉆作時，先將工件送上輸送帶，雙手用力固定工件后端，左腳踩動氣閥即完成作業；4.6每加工一種工件，必須作首件自檢，絕不讓不合格工件流入下一道工序；4.7作業結束，切斷電源，將余料，粉塵，清理干凈；5、注意事項：5.1作業人員嚴禁穿寬松衣服，戴手套，不許留長發；5.2工件過大時應兩人操作；5.3送料時，嚴禁將手放在電機旁；5.4作業過程過，必須對面板，側面板，及隔板來進行先面和分清正反面，同

29、時注意工件在左右數量是否配套，并分類擺放整齊；5.5每加工20-30個工件應檢查一次，避免因檔位松動或鉆頭跳出而影響孔位精度；5.6當機器出現異常情況時，應立即拉動保險線，立即關機；（四）、組裝作業標準及質檢標準管理制度1、目的確保組裝工件符合質量要求，防止不良品流入下一道工序。2、適用范圍組裝工序。3、品質檢驗3.1工具：測濕儀、卷尺、游標卡尺。3.2檢驗方法：工具測量、目視。3.3首先來料是否符合質量要求：長、寬、厚公差為0.5mm，對角線公差為1mm。3.4作業員必須作首件自檢，并將結果記錄于生產命令單內。3.5品檢員的品質檢驗結果記錄于加工檢驗日報表。4、品質要求4.1板式組件無空心、

30、松散、蟲蛀、開裂、崩缺、受潮等現象；4.2組裝成品結構牢固，著地平衡。無膠痕、崩缺、刮（碰）傷、出釘、穿釘等現象；4.3裝擱板銷內也裝飾件時，表面沒有爆口；4.4組裝成品允許的尺寸公差為（單位：mm）：檢驗項目檢驗內容公差范圍外形尺寸長、寬、高3對 角 線3底 座底座著地平穩性2鄰邊垂直度框 架對角線長度10003對角線長度10002分 縫內嵌式雙合門門與框架上下留縫3門與框架左右留縫1門與門中間留縫3單 門門與框架上下留縫3門與框架左右留縫2抽 屜抽頭面與框架上下留縫3抽頭面與框架左右留留縫2抽頭面與抽頭面中間留縫2.5立 柜門與框架上下留縫3.5門與框架左右留縫2.5門與門中間留縫2玻 璃

31、玻璃周邊與框留縫1蓋裝式門門與框架平面間隙2抽 屜抽頭面與框架平面間隙1.5（五）、包裝作業標準及質檢標準管理制度1、目的確保包裝品符合質量要求，防止不良品出貨。2、適用范圍包裝工序。3、品質檢驗3.1檢驗方法：目視、手摸。3.2對安裝產品進行100全檢，防止不良品包裝入箱。3.3作業員必須作首件自檢，并將結果記錄于生產命令單內。3.4品檢員的品質檢驗結果記錄于檢驗日報表4、品質要求4.1產品組件，五金配件齊全，不能錯包，漏包。4.2包裝方式符合防護要求，包裝后搖動紙箱時，紙箱內產品，五金配件包無移們現象。玻璃，鏡面等易碎品的包裝符合防震要求。4.3紙箱規格符合設計要求，外表光滑，平整，無污漬

32、。紙箱嘎頭內容正確無誤，字跡清晰，易碎品的包裝紙箱有明顯標識。合格證填寫規范，字跡工整。4.4 封箱膠平整、牢固。4.5成品的堆放方式應正確，不能超過安全高度，且符合防潮要求。生產工藝流程圖及工藝技術指標一、 生產工藝流程圖定單生產登記技術部拆單板材檢驗裁切封邊排孔組裝質檢包裝入庫二、 工藝技術指標1、 檢驗來料是否符合質量要求，要求板材貼面平整，無氣泡、凹陷。長、寬、厚公差為0.5mm，對角線公差為1mm。2、 裁切時嚴格按照圖紙尺寸開料，長、寬誤差3mm，對角線誤差3mm，相鄰兩向保持90。開出的板材表面無劃傷，邊角無缺損或爆口。3、 封邊牢固平直，無缺口、毛刺、膠痕，自然流暢。4、 嚴格

33、按照圖紙要求安排鉆頭位置以及鉆孔深度，無出釘、穿釘等現象。5、 嚴格按照生產圖紙組裝產品，板式組件無空心、松散、蟲蛀、開裂、崩缺、受潮等現象。組裝后成品結構牢固，著地平衡。表面無膠痕、崩缺、刮（碰）傷、出釘、穿釘等現象。裝擱板銷內裝飾件時，表面無爆口。成品尺寸在允許的公差范圍內。6、 成品包裝符合防護要求。產品組件、五金配件齊全。易碎品包裝符合防震要求并有明顯易碎品標識。紙箱規格符合設計要求，外表光滑平整，無污漬。紙箱嘜頭內容正確，字跡清楚。封箱膠平整、牢固。成品堆放方式正確，符合防潮要求。原料供方合格評價制度1.目的：確保工廠所采購的原材料符合客戶要求，符合檢驗檢疫要求。2.適用范圍：適用于

34、工廠生產產品所需原輔料的所有供應商。3.供方基本要求：3.1供方需具備國家注冊營業執照及資質或生產許可證書；3.2供方具備基本的能夠滿足生產的設備、檢測設備，產品能夠達到國家標準要求；; W, O, , o t* I3 k* r1 z3 ! 3.3供方需具備良好的信譽，產品質量達到企業要求，能夠滿足企業生產能力；* H# C0 b5 w8 W! U; r) ?( J- # & b) Q* L8 . a$ 3.4供方需能提供其所生產產品的由資質權威部門出具的檢測報告，尤其是板材、膠水和油漆等原料的供貨商。4.評價方法：4.1符合以上基本要求的企業，可以做為本企業的合格供方；% 3 B% I0 l

35、 D u5 c% 6 4.2若有一項不符合，經過整改符合要求后，方可做為合格供方；4.3板材供貨商需提供供貨板材相關批次的甲醛檢測報告，若連續兩次不能提供檢測報告的，暫停其供貨資格，待其整改完畢重新評價合格后方可合作；4.4 含有有毒有害物質的輔料，如油漆和膠水等，需每半年進行抽檢，抽檢連續兩次產品檢測不合格的，取消供貨商資格。抽檢一次不合格的供貨商需退回全部當批采購的產品，并對已生產的產品進行相關處理，對于已發運的產品需召回，且供貨商要對其產生的所有經濟損失給予賠償，暫停其供貨資格。待其找出原因整改完成后方可繼續供貨，但繼續供貨后第一批產品需由工廠抽樣進行檢測，檢測合格后方可使用。所需檢測費

36、用由供貨方承擔并適當增加其產品的抽檢次數。如檢測不合格取消其供貨商資格。如供貨商所提供產品連續兩年檢測合格可降低抽檢次數但每年不能少于一次抽檢。3 p3 E: c* D : U1 M45評價人：由采購部組織，質檢部、生產車間、技術人員等相關人員參加對供方的評價，填寫供應商合格評價表，評價合格的供方列入合格供方名單，經總經理批準后做為合格供方。6評價的頻次：8 b* C, F! 在初次簽定合同時，對供方進行全面評價；每年年底對供方進行一次復評。供應商合格評價表填表人： 填表日期：項目評 價A（10分）B（8分）C（6分）D（4分）供應商基本資料（營業執照、資質及生產許可證等）齊全不齊全供應商設備

37、及生產規模設備齊全，生產規模大設備較齊全，生產規模中設備較齊全，生產規模小，基本滿足日常供貨要求設備不齊全，生產規模不能滿足日常供貨產品質量品質佳品質良品質差時常出現壞品產品檢測情況無風險略有風險風險較高高風險暢銷程度非常暢銷暢銷普通滯銷商品價格比競爭對手優惠與競爭對手相同略高于競爭對手大大高于競爭對手配送能力準時偶誤常誤經常誤配合情況配合極佳配合佳配合差配合極差次品率極低低較高很高退貨服務準時偶誤常誤經常誤經營潛力潛力極佳潛力佳普通潛力小綜合評定70分以下為不合格；70-80分為合格；80-90為良好；90-100為優秀杭州凱勒家居有限公司關于出境竹木草制品企業注冊登記申請現場檢查不符合項的整改報告杭州檢驗檢疫局：5月31日，貴局對我司關于注冊登記申請出境竹木草制品企業進行了現場檢查，發現以下不符合項：1 成品倉庫應保持相對獨立封閉，成品應按批次離墻離地堆放整齊，成品庫內不能有雜物堆放。2 板材進廠進行驗收應定期向供應商索取檢測報告，并定期送樣檢測驗證。對每批原料進廠建立批次號，現場標識，同時做好出入庫臺賬記錄。3 生產加工區、包裝及成品庫需指定人員定期進行防疫工作，并做好防疫記錄，應配備各防疫設施（紗窗等）。4 各項安全質量管理制度完善，并結合實際落實，缺少合格供方評價制度。