1、建設集團股份公司現場材料采購與存放管理制度編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 現場材料采購與存放管理制度編制浙江xx建設集團股份有限公司物資供應部現場材料采購與存放管理制度1主題內容與適用范圍本制度規定公司物資采購管理工作內容及要求。本制度適用于公司材料采購、驗收、保管、發放使用等管理工作。2工作職責21物資供應部是公司工程材料、設備采購管理的主管部門。22工程公司（項目經理部）具體實施工程材料、設備采購、驗收、保管、發放使用等管理工作。3物資管理的要求31按照批準的物資采購計劃和文件，按質按量準確采購施工所需的工程材
2、料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行公司物資采購控制程序。32按照采購合同和有關驗收的標準及規定，準確、及時地驗收工程材料和工程設備，確保不合格物資不用于工程之中。33材料采購實行分級管理。材料分主要材料和其他材料二類：主要材料：鋼材、水泥、砼、磚、黃砂、石子。其他材料：除主要材料外的材料（含周轉材料）。34材料采購計劃編制：341材料采購計劃編制依據：a、工程項目需用材料清單（材料計劃表）；b、工程項目進度計劃表（如遇計劃更改，補充計劃表），在需用材料清單（材料計劃表）中應注明品種、規格、數量以及質量要求，供貨時間等內容，各使用單位（工地）應提前將需用材料清單（材料計劃表）按物資種類報相
3、應部門審批后組織采購。342物資供應部及工程公司（項目經理部）綜合科接到需用材料清單（材料計劃表），應結合庫存情況，統一平衡后審批，工程公司（項目經理部）綜合科、項目部分別編制材料采購計劃，實施采購。35應準確、及時、迅速地驗收物資，做到合理保管，妥善養護，減少保管損耗，使物資安全存放。36每年工程公司（或供貨周期）應對物資供方進行評價。37按倉庫平面布置，搞好貨區規劃，提高倉庫面積的利用率。38執行儲備定額，精打細算。在確保及時提供的情況下，努力降低倉儲費用，減少資金占用。39記好物資臺帳，搞好物資盤點，準確及時地反映物資動態及存儲量，做到帳、卡、物相符。4材料采購合同41材料采購的供方一般
4、應在公司頒發的“合格物資供方名錄”中確定，物資供應部檢查監督。42各類材料采購合同由工程公司（項目經理部）負責簽訂，物資供應部檢查監督。43材料采購合同必須符合經濟合同法有關規定，盡量采用國家標準合同文本。44對違反合同，不能按質按量按時供貨的供方，工程公司（項目經理部）必須及時報物資供應部，由物資供應部提出處理意見，并報分管領導審批。如該供方從合格物資供方名錄中被除名，三年內不得使用。5材料的驗證51根據采購合同和生產要求，必要時工程公司（項目經理部）應組織生產、技術、材料部門的有關人員不定期到供方貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨。這種驗證也可在采購文件
5、中約定，但不能作為進貨驗收時的依據。52如工程承包合同中規定顧客需對供方物資進行驗證時，工程公司（項目經理部）、項目部有義務提供條件和有關資料，協助顧客代表進行驗證工作。但不能代替材料進貨驗證，也不能減輕本公司合同責任。53材料進貨驗證的分級管理a、主要材料的進貨驗證，應由工程公司（項目經理部）材料科負責；b、其他材料的進貨驗證，應由項目部材料員負責。54材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供方提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫（現場）材料，材料驗證人員作好驗證記錄并按規定標識。55需作復試檢驗的材料，由工程公司（項目經理部）材料員及時送中心試驗室。根據復試檢驗報告作好有關標識
6、等工作。56在進貨驗證中發現不合格材料，應及時按規定作好不合格品的處理工作。6倉庫物資的驗收、保管、發放61驗收611物資入庫應由采購人員根據原始憑證，填寫材料驗收單，經倉庫管理員驗收簽證，并經主管負責人簽署后作為財務入帳或報銷憑證。612物資已入庫或部分物資已入庫，而原始憑證未到達的，應由采購人員填寫估價驗收單入賬，待原始憑證到達或全部物資到達后再沖銷估價驗收單，填正式驗收單入帳。613驗收工作要嚴肅。凡入庫物資，倉庫保管員必須按驗收單、入庫單以及送貨單等憑證上的名稱、規格、型號、數量、廠家、生產日期、質量等內容，嚴格、認真地按質量標準和計量要求逐項核對，做好標識，發現差錯，及時與經辦人聯系
7、，做到四不接收，即憑證不齊不接收；規格不符不接收；數量有差錯不接收；質量不合格不接收。614驗收必須及時，對量小、體輕、貴重物資，必須當場驗收，對量大、體重和物資須在23天內辦完驗收工作。入庫物資均應提供產品合格證書。62保管621物資入庫后，必須科學保管，要分類別，按規格順序排列，做到庫、架、層、格“四定位”，要有貨物標簽，按上輕下重，五、十成行，五、五成方或五、五成堆進行堆放，做到能過目知數，便于發放和盤點。對危險、貴重及有環境影響的物資要按規定保管，對劇毒物品必須雙人收發，保管加比鎖。7物資發放與退庫71物資發放必須嚴格按照領料制度，根據公司物資供應部門料具領用單或材料調撥銷售單，按照規
8、格、名稱、數量、質量發料。72物資發放必須堅持先進先出、專料專用、急用先發的原則。對工地多余退回物資，需經有關經辦人員驗證數量、質量后方可退庫核銷，并辦理重新入庫登帳。73委托外加工和對外調撥或銷售的物資出庫，應憑物資供應部門負責人簽字或授權的施工員、材料員簽發，經物資供應部核定的限額領料單調撥。倉庫保管員要做好一查庫存，二查料單，三取料具，四點交出庫，五登帳冊，不出差錯。8物資帳、卡和報表81倉庫要按物資種類分別建立臺帳和明細帳，憑材料驗收單、估價入庫或加工入庫單登記收入帳，憑材料調撥、銷售單、領燜小票等有效憑證登記出帳，凡屬退庫余料，憑內部材料入庫單在調出欄用紅字沖回，內容完整，憑證齊全有
9、效。82倉庫應每月出動態報表，每月出收、發、存報表，季末進行清倉盤點，對盤盈、盤虧，應查明原因，填具盈虧報表，報物資供應部門和財務部門負責人核準后，經財務部門批準，調整帳面數據。物資帳冊每年更換一次，帳、表、單據均應裝訂成冊、保管，未經領導批準，不得任意處理。83倉庫物資超儲和不適宜繼續儲存的物資人，應及時向物資供應部門負責人提出，并填寫多余物資報表，經批準后調出、轉讓、出售，減少庫存資金占用。84對需報廢的物資，要列出清單，填寫報廢物資報表，物資供應部經匯總并經有關部門簽定，批準后方可處理。85倉庫物資保管必須認真貫徹企業安全保衛責任制及消防安全責任制。附加說明：本制度由公司物資供應部起草本制度由公司物資供應部負責解釋
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