1、滑子蘑菌棒種養(yǎng)新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項(xiàng)目可行性研究報(bào)告建設(shè)單位：XX建筑工程有限公司建設(shè)地點(diǎn)：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月91可行性研究報(bào)告編制單位及編制人員名單項(xiàng)目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級(jí)： 級(jí)證書編號(hào)：（發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部制）編制人員： XXX高級(jí)工程師XXX高級(jí)工程師XXX高級(jí)工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 錄 第一章 總論11.1 項(xiàng)目單位基本情況11.2 項(xiàng)目基本情況31.3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)61.4 綜合評(píng)價(jià)6第二章 背景及必要性112.1 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)

2、狀況112.2 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀132.3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性15第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件213.1項(xiàng)目區(qū)概況213.2 建設(shè)條件21第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案254.1市場(chǎng)分析254.2營(yíng)銷策略、方案、模式284.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析29第五章 建設(shè)方案315.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模315.2 建設(shè)規(guī)劃和布局315.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)325.4 技術(shù)（工藝）方案325.5 設(shè)備選型方案345.6 建筑方案355.7 節(jié)能減排措施365.8實(shí)施進(jìn)度安排37第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)406.1 環(huán)境影響406.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施406.3 評(píng)價(jià)與審批41第七章 項(xiàng)目組織與管理427.1組織機(jī)

3、構(gòu)與職能劃分427.2勞動(dòng)定員437.3經(jīng)營(yíng)管理措施437.4技術(shù)培訓(xùn)437.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防43第八章 投資估算與資金來源458.1 投資估算依據(jù)458.2 投資估算458.3 資金來源468.4 資金使用和管理47第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)499.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)499.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算499.3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算499.4 財(cái)務(wù)效益分析519.5 不確定性分析529.6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論54第十章 社會(huì)效益分析5510.1 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析5510.2 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析5610.3帶動(dòng)基地分析5710.4帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析5710.5帶動(dòng)就業(yè)分析5

4、810.6對(duì)比分析58附 錄附表：附表1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表2-1：土建工程投資明細(xì)表附表2-2：設(shè)備投資明細(xì)表附表2-3：科技投入明細(xì)表附表3：流動(dòng)資金估算表附表4：資金籌措與使用計(jì)劃表附表4-1：財(cái)政資金使用明細(xì)表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表5-1：滑子蘑菌棒單位成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表7-1：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行借款還本付息計(jì)劃表附圖：1.場(chǎng)（廠）址地理位置圖2.現(xiàn)狀圖3.總平面布置圖附件： 附件1：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件2：項(xiàng)目

5、單位08年、09年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件3：土地租憑協(xié)議書附件4：環(huán)評(píng)及環(huán)保部門審批意見附件5：自籌資金來源證明附件5-1：銀行存款證明附件5-2：股東大會(huì)決議附件5-3：銀行貸款承諾附件5-4：增資證明附件6：收購合同三份（附收購明細(xì)表三張）附件9：產(chǎn)品銷售合同（兩份）附件10：企業(yè)不欠稅證明（兩份）附件11：企業(yè)不欠工資和社會(huì)保險(xiǎn)證明附件12：其他相關(guān)證明材料第一章 總論1.1 項(xiàng)目單位基本情況 概況項(xiàng)目單位名稱：大連xx農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）所有制形式：有限責(zé)任發(fā)展歷程：公司成立于2007年8月，位于大連市xx區(qū)xx鎮(zhèn)大xx村，注冊(cè)資本790萬元，法定代表人xx。公司是由省級(jí)農(nóng)業(yè)

6、產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)大連xx食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“xx”）投資興建的現(xiàn)代工廠化種養(yǎng)殖基地，主要從事蔬菜、水果等類農(nóng)副產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化種植，滑子蘑等各類食用菌的養(yǎng)殖、菌種培育，以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)的孵化、產(chǎn)業(yè)化推廣，加工，銷售及技術(shù)推廣服務(wù)。公司是為了進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)化發(fā)展鏈條，適應(yīng)從農(nóng)田到餐桌的飲食安全理念,專門成立了純生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū)。園區(qū)占地面積近300畝，新建日光溫室26棟，新型韓式大棚30棟，以及占地600平方米的菌種轉(zhuǎn)化、培育實(shí)驗(yàn)室及配套的倉庫、加工車間等，并對(duì)養(yǎng)殖空間、時(shí)間間隔等方面進(jìn)行有效的分析和規(guī)劃，形成了滑子蘑、平菇、香菇、鮑魚菇、姬菇、金針蘑、大秋蓋等常規(guī)菇類四季養(yǎng)殖，灰樹花等稀有菇類精

7、品養(yǎng)殖，多層次、多品種的食用菌養(yǎng)殖模式，并從根本上形成了從菌種轉(zhuǎn)化、培育，菌菇養(yǎng)殖，有機(jī)菌菇新鮮上市、批量產(chǎn)品精深加工、出口于一體的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展鏈條，目前各品種菌類已申請(qǐng)了有機(jī)食品認(rèn)證，各項(xiàng)檢驗(yàn)指標(biāo)均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。同時(shí)，公司將科學(xué)的示范性養(yǎng)殖技術(shù)與農(nóng)民的庭院式養(yǎng)殖現(xiàn)狀相結(jié)合，逐步形成xx區(qū)的滑子蘑等食用菌類養(yǎng)殖帶，帶動(dòng)xx鎮(zhèn)、華家屯鎮(zhèn)、亮甲店街道、三十里堡街道等周邊農(nóng)村1000多戶農(nóng)民真正地走上脫貧致富的道路。由于公司帶動(dòng)農(nóng)戶成效顯著，成為xx區(qū)“龍頭企業(yè)+基地”重點(diǎn)示范單位之一，并被評(píng)為大連市食用菌生產(chǎn)示范點(diǎn)，大連市食用菌協(xié)會(huì)理事單位等。主營(yíng)業(yè)務(wù)：主要從事農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜、水果、堅(jiān)果等農(nóng)副產(chǎn)品

8、的種植，食用菌養(yǎng)殖、加工、銷售及技術(shù)推廣服務(wù)；收購玉米桿、稻草、木屑、食用菌、水果、蔬菜。人員構(gòu)成：公司職工總?cè)藬?shù)80人，其中具有高級(jí)職稱人數(shù)20人，中級(jí)職稱24人，中級(jí)以上職稱比例占職工總數(shù)55%。 財(cái)務(wù)狀況表1-1 項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)狀況一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位2008年2009年1資產(chǎn)總額萬元90517482固定資產(chǎn)萬元5065583流動(dòng)資產(chǎn)萬元36911644固定資產(chǎn)凈值萬元5065585負(fù)債總額萬元4256816所有者權(quán)益（凈資產(chǎn)）萬元48010677實(shí)收資本萬元3007908銷售（營(yíng)業(yè)）收入萬元6346569納稅額萬元10凈利潤(rùn)萬元939711凈資產(chǎn)收益率%19.389.0912投資報(bào)酬率%1

9、0.285.5513資產(chǎn)負(fù)債率%46.9638.96 法人代表基本情況表1-2 法人代表基本情況一覽表姓名xx學(xué)歷大專年齡49職稱中級(jí)經(jīng)濟(jì)師業(yè)績(jī):曾多次被評(píng)為大連市勞動(dòng)模范、省勞動(dòng)模范。公司被評(píng)為大連市農(nóng)民增收大戶。主要社會(huì)兼職: xx政協(xié)常委、xx區(qū)工商聯(lián)副會(huì)長(zhǎng)、大連市工商聯(lián)執(zhí)常委。其他需要說明的情況: 該同志有著豐富的食品工廠運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，深諳現(xiàn)代企業(yè)技巧，具有較強(qiáng)的管理創(chuàng)新能力和超前的市場(chǎng)思維，以及實(shí)施科學(xué)的管理思路的理論和實(shí)踐基礎(chǔ)。在他的科學(xué)管理下，目前公司已發(fā)展成為集種養(yǎng)殖，菌種培育，鮮品粗加工等多種形式，科研、開發(fā)、銷售、出口于一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化綜合型集團(tuán)公司，且已有10多年的成功收

10、購經(jīng)驗(yàn)和信譽(yù)。1.2 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：xx區(qū)500萬棒滑子蘑菌棒種養(yǎng)新建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：大連市xx區(qū)xx鎮(zhèn)大xx村 產(chǎn)品方案及規(guī)模建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目將建設(shè)年產(chǎn)500萬棒滑子蘑菌棒生產(chǎn)線一條。產(chǎn)品方案：本項(xiàng)目主要從事滑子蘑菌棒的培育，達(dá)產(chǎn)年滑子蘑菌棒培育能力達(dá)500萬棒，產(chǎn)出率接近100%。 品種、技術(shù)、設(shè)備方案主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：公司設(shè)立有專門的菌種培育中心，其人員全部是食用菌方面的專業(yè)人才，經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)，并且具有一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，目前已成功試驗(yàn)轉(zhuǎn)化了BY1號(hào)和BY2號(hào)兩種滑子蘑菌種，在實(shí)際養(yǎng)殖中具有菇形合理、雜菌感染率低、出菇產(chǎn)量高等特

11、點(diǎn)。公司已同遼寧省農(nóng)科院、吉林農(nóng)大等院校建立了長(zhǎng)期的產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合開發(fā)體系，有著較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力及良好的市場(chǎng)銷售渠道。項(xiàng)目技術(shù)是可靠與可得的。主要設(shè)備名稱、數(shù)量：購置高溫高壓殺菌鍋3臺(tái)（套），自動(dòng)拌料裝袋機(jī)3臺(tái)（套），菌種發(fā)酵罐18臺(tái)（套）等主要設(shè)備共計(jì)28臺(tái)（套）；附屬配套設(shè)備205臺(tái)（套）。項(xiàng)目購置設(shè)備總計(jì)233臺(tái)（套）。 土建工程主要建筑物面積：項(xiàng)目占地面積23500平方米。將建設(shè)菌棒培育中心一棟，建筑面積3900平方米；原料庫一棟，建筑面積2000平方米；輔料庫一棟，建筑面積800平方米；職工宿舍一棟，建筑面積600平方米；輔助設(shè)施包括鍋爐房一棟，建筑面積300平方米；項(xiàng)目總建筑面積76

12、00平方米。 建設(shè)期限建設(shè)期限：七個(gè)月，自2010年3月至2010年9月。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源按全部流動(dòng)資金口徑，項(xiàng)目總投資1169萬元，其中，建設(shè)投資為1097萬元（含建設(shè)期利息），全部流動(dòng)資金為72萬元。按鋪底流動(dòng)資金口徑，項(xiàng)目總投資1119萬元，其中，建設(shè)投資為1097萬元（含建設(shè)期利息），鋪底流動(dòng)資金為22萬元。資金來源：財(cái)政資金為300萬元，占總投資的25.66%；企業(yè)自籌資金669萬元，占總投資的57.23%；項(xiàng)目需申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款200萬元，占總投資的17.11%。 項(xiàng)目效益項(xiàng)目建成后，“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，通過建立現(xiàn)代化的滑子蘑菌棒生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)菌種的轉(zhuǎn)化和菌種提升，并

13、通過與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)品回收訂單的形式，從根本上規(guī)避了農(nóng)戶養(yǎng)殖的市場(chǎng)銷售風(fēng)險(xiǎn)，從而形成集菌種培育、轉(zhuǎn)化，菌菇養(yǎng)殖，有機(jī)菌菇鮮品上市、標(biāo)準(zhǔn)化食用菌產(chǎn)品精深加工、高附加值出口于一體的食用菌產(chǎn)業(yè)化發(fā)展鏈條，從而帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。項(xiàng)目效益指標(biāo)詳見表1-3。表1-3 項(xiàng)目效益指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)一財(cái)務(wù)指標(biāo)1年銷售（營(yíng)業(yè)）收入萬元1600 （達(dá)產(chǎn)第一年）2年利潤(rùn)總額萬元222（達(dá)產(chǎn)第一年）3年新增利稅萬元222（達(dá)產(chǎn)第一年）4年凈利潤(rùn)額萬元222（達(dá)產(chǎn)第一年）5投資利潤(rùn)率18.916內(nèi)部收益率23.047年新增總產(chǎn)值萬元16008年新增增加值萬元7709財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值87610投資回收期5.03二社會(huì)效益指

14、標(biāo)1直接帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)量戶12502間接帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)戶3003安排農(nóng)業(yè)就業(yè)人口人300（其中季節(jié)性員工200）4直接增加農(nóng)民收入總額萬元2784（其中工資性收入384）5間接增加農(nóng)民收入總額萬元 3001.3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見（中發(fā)20041號(hào)）國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)2010年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱（國(guó)農(nóng)辦2009223號(hào)）國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)第三版國(guó)家計(jì)委辦公廳“關(guān)于出版投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）的通知（計(jì)辦投資200215號(hào)）”大連市財(cái)政局關(guān)于申報(bào)2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)

15、化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目有關(guān)問題的通知（大財(cái)農(nóng)發(fā)2009771號(hào)）大連市xx區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要大連市xx區(qū)2008年政府工作報(bào)告委托方提供的其他材料1.4 綜合評(píng)價(jià)1.4.1項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性滑子蘑是遼寧地區(qū)的傳統(tǒng)養(yǎng)殖菌種，近幾年來莊河地區(qū)農(nóng)民進(jìn)行滑子蘑養(yǎng)殖每簾凈收益為6-8元，按每戶平均養(yǎng)殖量3000簾計(jì)算，凈收益18000-24000元，成為莊河地區(qū)農(nóng)民主要的增收途徑。xx對(duì)滑子蘑等食用菌原料進(jìn)行收購后深加工出口，全年的收購加工量占莊河地區(qū)滑子蘑總產(chǎn)量的40%左右，成為主導(dǎo)滑子蘑原料市場(chǎng)的主力軍，公司在莊河地區(qū)成功的滑子蘑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式給農(nóng)民帶來了顯著的增收效果。目前出口到日

16、本的滑子蘑小包裝系列產(chǎn)品已占日本同類產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的80%以上，市場(chǎng)前景看好。但是近期關(guān)于滑子蘑等食用菌的質(zhì)量事故也是越來越多，由于滑子蘑的粗放型養(yǎng)殖技術(shù)的落后產(chǎn)生了食品安全的諸多隱患，迫切的需要通過科學(xué)的現(xiàn)代工廠化養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化模式，挽救滑子蘑等食用菌的養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。xx為進(jìn)一步延伸產(chǎn)業(yè)化發(fā)展鏈條，適應(yīng)從農(nóng)田到餐桌的飲食安全理念，并將莊河地區(qū)的滑子蘑養(yǎng)殖優(yōu)勢(shì)及成功致富經(jīng)驗(yàn)引入到xx區(qū)，于2007年8月投資成立了大連xx農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，專門從事各類食用菌的養(yǎng)殖、菌種培育、技術(shù)孵化及產(chǎn)業(yè)化推廣，對(duì)農(nóng)民的庭院化養(yǎng)殖進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，確保原料質(zhì)量安全、優(yōu)質(zhì)、高效，符合國(guó)際出口標(biāo)準(zhǔn)。這一舉措不僅從根本上帶動(dòng)xx

17、區(qū)的農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收，而且將科學(xué)的示范性養(yǎng)殖技術(shù)與農(nóng)民的庭院式養(yǎng)殖現(xiàn)狀相結(jié)合，逐步形成xx區(qū)的滑子蘑等食用菌養(yǎng)殖帶，帶動(dòng)周邊農(nóng)村的農(nóng)民真正的走上脫貧致富的道路。同時(shí)進(jìn)一步加深其關(guān)聯(lián)企業(yè)的新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)力度、拓寬市場(chǎng)銷售渠道，增強(qiáng)滑子蘑等食用菌產(chǎn)品的科技含量及附加值，以良好的國(guó)際出口市場(chǎng)保障并拉動(dòng)滑子蘑養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。xx農(nóng)業(yè)經(jīng)過近兩年的滑子蘑栽培種試驗(yàn)、推廣，以及養(yǎng)殖技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，目前已具備了成熟的技術(shù)條件，為實(shí)施菌種工廠化生產(chǎn)奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，公司采用訂單回購的方式，代理xx等關(guān)聯(lián)企業(yè)從養(yǎng)殖戶中高價(jià)收購滑子蘑，用于滑子蘑深加工出口，從而形成了從菌種發(fā)放、養(yǎng)殖過程技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品

18、回收、深加工出口于一體的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式。公司在進(jìn)行的滑子蘑養(yǎng)殖過程中，充分考慮到滑子蘑等食用菌的養(yǎng)菌管理階段是農(nóng)民最難應(yīng)用好技術(shù)，也是造成養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)最高的環(huán)節(jié)，從而將滑子蘑等食用菌的養(yǎng)菌環(huán)節(jié)由公司來完成，公司采用科學(xué)的管理方法，在廠區(qū)內(nèi)完成養(yǎng)菌過程，然后將達(dá)到正常出菇條件的滑子蘑菌棒以低于市場(chǎng)價(jià)20%的優(yōu)惠價(jià)格推廣給農(nóng)民，在后期出菇過程中，養(yǎng)菌良好的菌盤和菌棒根本就不存在雜菌衍生等惡性的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)因素。這從根本上避免了農(nóng)民養(yǎng)殖的風(fēng)險(xiǎn)性因素，解決了過去莊河、普蘭店地區(qū)滑子蘑養(yǎng)殖過程中所未敢采取的技術(shù)攻關(guān)難題，是明顯優(yōu)于其他地區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目建成后，將帶動(dòng)xx鎮(zhèn)及周邊地區(qū)1250戶農(nóng)民發(fā)

19、展滑子蘑養(yǎng)殖，切實(shí)降低農(nóng)民的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)寬了農(nóng)戶的增收渠道，顯著提高農(nóng)民的收入。在用工時(shí)間上，滑子蘑養(yǎng)殖忙碌期正是農(nóng)閑時(shí)節(jié)，還能轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力。因此，發(fā)展滑子蘑是振興地方經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民脫貧致富的好項(xiàng)目。綜合上述，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯，項(xiàng)目建設(shè)是必要的，也是可行的。1.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估滑子蘑養(yǎng)殖過程風(fēng)險(xiǎn)因素主要是菌棒的酸敗、不穿菌、甚至因雜菌污染出現(xiàn)而引起整棚壞掉造成的經(jīng)濟(jì)損失。公司有著多年的滑子蘑養(yǎng)殖技術(shù)，對(duì)養(yǎng)殖過程中的各個(gè)階段都有嚴(yán)格的環(huán)境參數(shù)和操作規(guī)程，保證了菌棒的出菇率和出菇產(chǎn)品質(zhì)量。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。1.4.3項(xiàng)目的帶動(dòng)作用項(xiàng)目將達(dá)到正常出菇條件的滑子蘑菌棒以較低的價(jià)格出售給農(nóng)民

20、，待農(nóng)戶養(yǎng)成生產(chǎn)出滑子蘑后，再由公司代理xx等關(guān)聯(lián)企業(yè)以保底價(jià)收購，可帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶爸苓?250戶農(nóng)民從事滑子蘑養(yǎng)殖。項(xiàng)目所需的原料又間接帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶Z農(nóng)和其他相關(guān)環(huán)節(jié)300人增收，項(xiàng)目幅射帶動(dòng)作用明顯。項(xiàng)目還可直接安排就業(yè)崗位60個(gè)。本項(xiàng)目實(shí)施后，根據(jù)母公司xx的需求計(jì)劃，及公司在經(jīng)營(yíng)中掌握的銷售計(jì)劃和市場(chǎng)信息，每年與農(nóng)戶簽訂當(dāng)年的滑子蘑收購協(xié)議，保證滑子蘑的銷售價(jià)格，給農(nóng)戶吃了“定心丸”,有利于增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的收入。1.4.4制約因素與解決方案本項(xiàng)目投入資金較大，企業(yè)自籌資金不足以保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。擬通過申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)貼和企業(yè)自籌相結(jié)合，來保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。1.4.5結(jié)論與建議結(jié)論：積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)

21、，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。科學(xué)確定區(qū)域農(nóng)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，形成優(yōu)勢(shì)突出和特色鮮明的產(chǎn)業(yè)帶，加快發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)，是我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要產(chǎn)業(yè)政策。“公司+基地+農(nóng)戶”的發(fā)展模式，極大的提高農(nóng)民從事養(yǎng)殖滑子蘑的積極性，公司通過推廣科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化的滑子蘑的養(yǎng)殖技術(shù)，實(shí)施全程監(jiān)控和指導(dǎo)，再以保底價(jià)的形式對(duì)農(nóng)民養(yǎng)殖的滑子蘑進(jìn)行收購，既從源頭上提高了農(nóng)民對(duì)滑子蘑養(yǎng)殖的積極性，又拓寬了農(nóng)民的增收渠道，有利于形成xx區(qū)食用菌產(chǎn)業(yè)的地區(qū)化、規(guī)模化發(fā)展格局。建議：建議政府給予財(cái)政支持，同時(shí)建設(shè)單位應(yīng)認(rèn)真落實(shí)自有資金。嚴(yán)密組織土建工程的設(shè)計(jì)及施工；做好設(shè)備招標(biāo)采購、安裝和調(diào)試工作，保證項(xiàng)目按期投產(chǎn)。第二章

22、 背景及必要性2.1 項(xiàng)目區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況人口狀況截止2007年末，xx區(qū)戶籍人口477615人，比上年末增加3684人。在戶籍人口中，非農(nóng)業(yè)人口261911人，比上年增長(zhǎng)3.8%，占54.8%；農(nóng)業(yè)人口215704人，比上年下降2.7%，占45.2%。男性人口238135人，占49.9%，女性人口239480人，占50.1%。全區(qū)人口出生率為5.9，人口自然增長(zhǎng)率為0.51，分別比上年上升了0.97和1.17個(gè)千分點(diǎn)，計(jì)劃生育率為99.57%，比上年提高了0.04個(gè)百分點(diǎn)。社會(huì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高，五個(gè)“十萬級(jí)”基地建設(shè)取得階段性成效。2008年，全區(qū)農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值完成70億元，增長(zhǎng)

23、20.7%。新植加工桃3.5萬畝，累計(jì)達(dá)到10.9萬畝；新增海參珍品養(yǎng)殖面積5000畝，累計(jì)達(dá)到10萬畝；新發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)6000畝，累計(jì)達(dá)到8.8萬畝；新建標(biāo)準(zhǔn)化畜牧小區(qū)20個(gè)，新增花卉面積2000畝、五味子等藥材1500畝，精品漁業(yè)養(yǎng)殖面積達(dá)到19.8萬畝，實(shí)現(xiàn)訂單農(nóng)業(yè)種植面積20萬畝。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平不斷提高，農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)累計(jì)達(dá)到258家，年加工能力260萬噸，加工轉(zhuǎn)化率達(dá)到55%。工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群化程度加快，發(fā)展后勁增強(qiáng)。2008年，全區(qū)實(shí)現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值360億元，增長(zhǎng)30%。新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)177戶，累計(jì)達(dá)到738戶。五大優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的57%。全區(qū)工業(yè)用電量13.

24、6億度，增長(zhǎng)13.3%。按照項(xiàng)目向園區(qū)集中，產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的思路，全年在建億元以上工業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目19項(xiàng)，計(jì)劃總投資129億元，全年預(yù)計(jì)完成投資48億元，其中位于四大基地中的項(xiàng)目有11項(xiàng)，計(jì)劃投資118億元，分別占19個(gè)在建工業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目總個(gè)數(shù)和總投資額比率為57.9%和91.5%，項(xiàng)目投資強(qiáng)度和投資總額明顯提升，向園區(qū)集中、產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展程度越來越高。第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快，現(xiàn)代服務(wù)功能進(jìn)一步提升。全區(qū)繼續(xù)推進(jìn)新型商貿(mào)業(yè)態(tài)發(fā)展，實(shí)施城市商業(yè)中心區(qū)周邊公共配套設(shè)施改造工程，建成區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)農(nóng)資連鎖配送中心。旅游業(yè)蓬勃發(fā)展，全年共接待國(guó)內(nèi)外游客232萬人次，實(shí)現(xiàn)旅游綜合收入4.95億元，分別增長(zhǎng)15.42%和1

25、7.86%，其中中國(guó)大連櫻桃節(jié)旅游綜合收入達(dá)到1.1億元。積極開發(fā)以農(nóng)家游、漁家游、學(xué)農(nóng)基地等為主題的城郊特色休閑產(chǎn)業(yè)，旅游多元化發(fā)展格局初步形成。現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展加快，xx永樂綠色農(nóng)副產(chǎn)品物流中心主體竣工，二十里堡物流園區(qū)和杏樹國(guó)家級(jí)中心漁港水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)前期規(guī)劃工作基本完成。金融業(yè)發(fā)展有新亮點(diǎn)，新設(shè)立銀行機(jī)構(gòu)2家，全區(qū)各類銀行達(dá)到13家。截至11月末，全區(qū)金融機(jī)構(gòu)存款余額242.2億元，比年初增長(zhǎng)34.6億元，貸款余額105.9億元，比年初增加9.7億元。大連xxIT產(chǎn)業(yè)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施新增投資2300萬元，累計(jì)完成投資4500萬元。通過各種方式，積極引導(dǎo)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，全年在建房地產(chǎn)面積398

26、.4萬平方米，其中新開工面積172.5萬平方米，完成房地產(chǎn)開發(fā)投資54.5億元，增長(zhǎng)66.8；實(shí)現(xiàn)銷售商品房面積115萬平方米，增長(zhǎng)4.6%。社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平截止2008年末，xx區(qū)實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值410億元，增長(zhǎng)18%；固定資產(chǎn)投資282億元，增長(zhǎng)36%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額90億元，增長(zhǎng)19%；地方財(cái)政一般預(yù)算收入18.5億元，增長(zhǎng)30.2%。規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值完成360億元，增長(zhǎng)30%；實(shí)際利用外資完成3.01億美元，增長(zhǎng)78%；自營(yíng)出口額完成17億美元，增長(zhǎng)16.4%；在崗職工人均收入達(dá)到23800元，增長(zhǎng)15%；農(nóng)民人均純收入達(dá)到12800元，增長(zhǎng)18.3%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.3

27、%；萬元生產(chǎn)總值能耗下降4%以上。2.2 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀本行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀滑子蘑產(chǎn)業(yè)既是科技含量高的產(chǎn)業(yè)，又是資源密集型和勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)，主要生產(chǎn)原料是木材加工后廢棄的鋸末、稻糠和麥麩等。在我國(guó)東北地區(qū)廣大農(nóng)村有著豐富的原料資源和勞動(dòng)力資源，適宜發(fā)展滑子蘑產(chǎn)業(yè)。特別是加入WT0以后，我國(guó)滑子蘑產(chǎn)業(yè)將以相對(duì)較低的勞動(dòng)力成本和原料成本，在國(guó)際市場(chǎng)上獲得比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。一些發(fā)達(dá)國(guó)家的滑子蘑產(chǎn)業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)乏力的情況下開始逐步萎縮，從而為發(fā)展滑子蘑產(chǎn)業(yè)騰出了更加廣闊的市場(chǎng)空間。所以說，滑子蘑產(chǎn)業(yè)是投資少、見效快、風(fēng)險(xiǎn)小、效益高、靈活性大的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的有效途徑，是農(nóng)民脫貧致富奔

28、小康的首選項(xiàng)目。我國(guó)滑子蘑主產(chǎn)區(qū)主要分布于河北省及東北的遼寧、黑龍江省等地區(qū)。遼寧省滑子蘑產(chǎn)區(qū)主要集中在鞍山市岫巖滿族自治縣、丹東鳳城及大連市莊河、普蘭店、xx等地區(qū)。其中：岫巖縣滑子蘑年產(chǎn)量約5萬噸，莊河市約2.5萬噸,xx區(qū)和普蘭店市產(chǎn)量合計(jì)約1.5萬噸，上述地區(qū)滑子蘑總產(chǎn)量約9萬噸，出口占總產(chǎn)量的70%以上，圍繞滑子蘑菌種培育、養(yǎng)殖和深加工產(chǎn)業(yè)鏈已形成較大規(guī)模。隨著滑子蘑產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展?fàn)畲螅N的需求量也逐年增加，按每個(gè)菌棒產(chǎn)菇0.8公斤計(jì)算，僅大連地區(qū)滑子蘑菌棒需求量就達(dá)3000多萬棒，菌棒要求質(zhì)量也越來越高，但由于菌種生產(chǎn)市場(chǎng)的不規(guī)范，養(yǎng)殖戶滑子蘑不出菇、少出菇、早出菇現(xiàn)象屢見不鮮，

29、嚴(yán)重?fù)p害了養(yǎng)殖戶的信心及利益，對(duì)滑子蘑的生產(chǎn)十分不利。本項(xiàng)目通過建立現(xiàn)代化的滑子蘑菌棒培育中心，實(shí)現(xiàn)菌種的轉(zhuǎn)化和菌種提升，已成功試驗(yàn)轉(zhuǎn)化了BY1號(hào)和BY2號(hào)兩種滑子蘑菌種，在實(shí)際養(yǎng)殖中具有菇形合理、雜菌感染率低、出菇產(chǎn)量高等特點(diǎn)，從根本上保證了菌種的質(zhì)量問題，其建成必將進(jìn)一步推動(dòng)xx區(qū)以及其他縣市區(qū)滑子蘑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀該項(xiàng)目主要從事滑子蘑菌種的培育，處于滑子蘑產(chǎn)業(yè)的最前沿，其產(chǎn)中、產(chǎn)后的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)包括滑子蘑養(yǎng)殖業(yè)、深加工業(yè)及運(yùn)輸、包裝業(yè)等。滑子蘑養(yǎng)殖業(yè)目前，xx區(qū)以滑子蘑為主的食用菌養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展速度加快，食用菌年產(chǎn)量達(dá)2萬噸，滑子蘑產(chǎn)量約占一半以上。產(chǎn)區(qū)主要集中在xx鎮(zhèn)、華家屯鎮(zhèn)、

30、亮甲店以及三十里堡街道等區(qū)域。本項(xiàng)目的建設(shè)將適時(shí)地為xx區(qū)滑子蘑產(chǎn)業(yè)大發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。農(nóng)產(chǎn)品深加工業(yè)xx區(qū)2008年農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)達(dá)258家，農(nóng)產(chǎn)品加工能力達(dá)260萬噸，加工轉(zhuǎn)化率達(dá)55%。強(qiáng)大的農(nóng)產(chǎn)品加工能力，必將帶動(dòng)滑子蘑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。運(yùn)輸、包裝、商貿(mào)業(yè)運(yùn)輸業(yè)、包裝業(yè)和商貿(mào)業(yè)是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的服務(wù)性產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目產(chǎn)品需要通過包裝、商品流通、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)在國(guó)內(nèi)外銷售。由于近幾年農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展迅速，項(xiàng)目將大大促進(jìn)這些相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2.3 項(xiàng)目建設(shè)的必要性項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃的要求.1國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策農(nóng)業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大問題，而增加農(nóng)民收入則是重中之重。黨和國(guó)家歷來重視“三農(nóng)

31、”問題，為此出臺(tái)了一系列相關(guān)的政策，以推進(jìn)我國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提高農(nóng)民收入。2010年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)扶持范圍中，明確扶持設(shè)施栽培等種植養(yǎng)殖基地項(xiàng)目，本項(xiàng)目與國(guó)家行業(yè)規(guī)劃相符合。本項(xiàng)目主要從事滑子蘑菌種的培育，屬設(shè)施農(nóng)業(yè)范疇，符合國(guó)家鼓勵(lì)類的產(chǎn)業(yè)政策。.2行業(yè)規(guī)劃我國(guó)十一五發(fā)展規(guī)劃中明確指出，應(yīng)注重發(fā)揮龍頭企業(yè)和農(nóng)業(yè)專業(yè)合作組織的帶動(dòng)作用。在我國(guó)具有比較優(yōu)勢(shì)的農(nóng)產(chǎn)品領(lǐng)域培育一批產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大、技術(shù)裝備水平高、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、出口規(guī)模大、效益好、帶動(dòng)農(nóng)民就業(yè)、促進(jìn)農(nóng)民明顯的農(nóng)產(chǎn)品出口龍頭企業(yè)，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，著重發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)積極引進(jìn)新技術(shù)、新品種、新工藝、新設(shè)備，提高

32、農(nóng)業(yè)綜合素質(zhì)。實(shí)行“公司+基地”、“公司+基地+農(nóng)戶”、“訂單農(nóng)業(yè)”等形式，通過龍頭企業(yè)或農(nóng)民專業(yè)合作組織，在生產(chǎn)、加工、流通領(lǐng)域全面實(shí)施農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)向區(qū)域化、規(guī)模化、專業(yè)化方向發(fā)展。本項(xiàng)目立足于菌種培育這一滑子蘑產(chǎn)業(yè)源頭，從根本上保證了滑子蘑養(yǎng)殖的質(zhì)量，通過“公司+基地+農(nóng)戶”的形式，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶發(fā)展滑子蘑養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)。因此，項(xiàng)目與國(guó)家行業(yè)規(guī)劃相符合。.3區(qū)域發(fā)展規(guī)劃大連“十一五”規(guī)劃中明確提出，通過提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，夯實(shí)建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的物質(zhì)基礎(chǔ)。用工業(yè)經(jīng)濟(jì)的理念，將農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中的種植、養(yǎng)殖、加工和銷售等環(huán)節(jié)連接起來，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從而提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的社會(huì)化、市場(chǎng)化程度，實(shí)現(xiàn)農(nóng)

33、產(chǎn)品的多環(huán)節(jié)增值。要大力扶持和引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的發(fā)展，通過龍頭企業(yè)、專業(yè)合作組織和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的有效運(yùn)作，促進(jìn)分散的小農(nóng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)向規(guī)模化、集約化轉(zhuǎn)變，逐步構(gòu)筑起現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式。xx區(qū)在“十一五規(guī)劃”中提出，堅(jiān)持用工業(yè)化理念謀劃農(nóng)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)一、二、三產(chǎn)業(yè)相互融合，以都市農(nóng)業(yè)為發(fā)展方向，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，千方百計(jì)增加農(nóng)民收入。重點(diǎn)推進(jìn)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，調(diào)減糧田面積20萬畝，建設(shè)10萬畝大櫻桃、10萬畝加工桃、10萬畝設(shè)施農(nóng)業(yè)等生產(chǎn)基地，推動(dòng)農(nóng)業(yè)向規(guī)模化、專業(yè)化、設(shè)施化發(fā)展。2010年全區(qū)糧經(jīng)比例調(diào)整到25:75，建成國(guó)內(nèi)外聞名的“大櫻桃之鄉(xiāng)”。發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，

34、積極發(fā)展畜牧、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)，建設(shè)畜禽、海參、貝類基地，拓寬農(nóng)民增收渠道。大力扶持培育能夠帶動(dòng)農(nóng)民增收的龍頭企業(yè)，提升農(nóng)產(chǎn)品加工與流通水平，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化增值。到2010年，全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工能力達(dá)到300萬噸，地產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率達(dá)到50%，保鮮儲(chǔ)藏能力增加20萬噸，農(nóng)業(yè)訂單生產(chǎn)面積發(fā)展到20萬畝。本項(xiàng)目主要從事滑子蘑菌棒培育，作為xx區(qū)“公司+基地+農(nóng)戶”重點(diǎn)試點(diǎn)企業(yè)，項(xiàng)目建設(shè)完全符合上述區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目建設(shè)將帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條xx區(qū)滑子蘑養(yǎng)殖戶眾多，近年來又新建了不少養(yǎng)殖基地，主要集中在xx鎮(zhèn)、華家屯鎮(zhèn)、亮甲店及三十里堡街道等地區(qū)，目前xx區(qū)以滑子蘑為主的食用菌年產(chǎn)量達(dá)2萬噸。

35、公司以菌種培育中心為依托，實(shí)現(xiàn)菌種的規(guī)模化生產(chǎn)，并對(duì)農(nóng)戶實(shí)行菌種統(tǒng)一供應(yīng)，統(tǒng)一培訓(xùn)，使滑子蘑單位產(chǎn)量和質(zhì)量都有了較大的提高，從根本上保障了項(xiàng)目公司關(guān)聯(lián)企業(yè)xx以及其他滑子蘑深加工企業(yè)的原料來源；其次，“公司基地農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，可帶動(dòng)滑子蘑養(yǎng)殖基地提高質(zhì)量，擴(kuò)大市場(chǎng)銷量，有效地保障農(nóng)戶的利益，提高他們的生產(chǎn)積極性。養(yǎng)殖基地面積將不斷擴(kuò)大，繼而壯大當(dāng)?shù)匾曰幽榇淼氖秤镁a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。為確保滑子蘑質(zhì)量，公司多年在與農(nóng)戶進(jìn)行合作時(shí)，堅(jiān)持統(tǒng)一提供菌棒，統(tǒng)一培訓(xùn)，統(tǒng)一收購方式。通過訂單直接向農(nóng)戶下達(dá)訂購合同，設(shè)定保護(hù)收購價(jià)，減少商品的流通環(huán)節(jié)，降低農(nóng)民的風(fēng)險(xiǎn)，提

36、高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，使每個(gè)農(nóng)戶切實(shí)增加收益。同時(shí)在養(yǎng)殖過程做到全程可跟蹤、可控制、可追溯，使滑子蘑的質(zhì)量得到根本保證。先進(jìn)的管理模式，突出的特點(diǎn)一是可穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)滑子蘑的來源；二是通過滑子蘑養(yǎng)殖新技術(shù)的不斷更新，打造品牌優(yōu)勢(shì)，發(fā)展精品農(nóng)業(yè)。通過規(guī)模化菌種培育、養(yǎng)殖、加工、銷售的綠色農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)體系的建立，使產(chǎn)業(yè)鏈條更加完善，通過這一鏈條不斷向市場(chǎng)提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品，適應(yīng)市場(chǎng)的需求，有力地提升了公司產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)同類相關(guān)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)有著示范輻射作用，并將推動(dòng)該地區(qū)滑子蘑養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)將推進(jìn)區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)民增收滑子蘑養(yǎng)殖已逐漸發(fā)展成xx區(qū)農(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，并屬于一種

37、較高技術(shù)含量的實(shí)用技術(shù)。過去，由于滑子蘑養(yǎng)殖戶經(jīng)營(yíng)分散，管理粗放，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，不按科學(xué)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行有效管理，采取粗放型管理方式，從而出現(xiàn)減產(chǎn)、質(zhì)量差、減收等情況時(shí)有發(fā)生；此外，在以往的食用菌產(chǎn)業(yè)化推廣過程中存在著產(chǎn)業(yè)化帶頭人單純的負(fù)責(zé)菌種銷售、不管養(yǎng)殖、只管收購的現(xiàn)象，從而導(dǎo)致了滑子蘑等食用菌的養(yǎng)殖戶由于管理因素造成菌盤和菌棒的酸敗、不穿菌、甚至因雜菌污染出現(xiàn)整棚壞掉的損失，極大的傷害了農(nóng)民的養(yǎng)殖積極性，因此在調(diào)動(dòng)農(nóng)民的養(yǎng)殖積極性的試點(diǎn)推廣工作上，需要加大投入力度。項(xiàng)目推行滑子蘑菌棒的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，將推進(jìn)科技與菌種培育相結(jié)合、滑子蘑養(yǎng)殖與大規(guī)模工廠化深加工相結(jié)合，深化“公司基地農(nóng)戶”

38、的經(jīng)營(yíng)管理模式，建立起集約生產(chǎn)、分工合作、深加工、品牌銷售的產(chǎn)業(yè)鏈條，為提高滑子蘑產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供可靠的保證。近年來，xx區(qū)滑子蘑養(yǎng)殖及加工業(yè)發(fā)展迅速，xx鎮(zhèn)滑子蘑養(yǎng)殖面積不斷擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)區(qū)域化布局、專業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)，現(xiàn)已成為當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。項(xiàng)目實(shí)施后，通過對(duì)農(nóng)戶統(tǒng)一提供滑子蘑菌棒，并統(tǒng)一回購、統(tǒng)一銷售，有助于實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，提高農(nóng)戶從事滑子蘑養(yǎng)殖的積極性，從根本上壯大這一優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。同時(shí)，項(xiàng)目區(qū)是農(nóng)村勞動(dòng)力相對(duì)集中的區(qū)域，本項(xiàng)目的實(shí)施可為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，增加農(nóng)戶的工資性收入，進(jìn)而提高農(nóng)戶的生活水平。項(xiàng)目將依靠完善的技術(shù)服務(wù)體系，增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展動(dòng)力本項(xiàng)

39、目將目標(biāo)定位于滑子蘑菌棒的規(guī)模化培育，重點(diǎn)是在新品種、新技術(shù)引進(jìn)推廣上。公司新建成的500萬棒滑子蘑菌棒培育生產(chǎn)線，是公司加大科技投入，以高科技提高滑子蘑菌種質(zhì)量的重要舉措。先進(jìn)的菌棒培育工藝將全面提升滑子蘑的養(yǎng)殖質(zhì)量，進(jìn)而提高企業(yè)及農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)效益。公司將科學(xué)的示范性養(yǎng)殖技術(shù)與農(nóng)民的庭院式養(yǎng)殖現(xiàn)狀相結(jié)合，對(duì)于提高滑子蘑菌棒培育技術(shù)水平具有良好的示范效應(yīng)，同時(shí)也使企業(yè)牢牢掌握服務(wù)“三農(nóng)”的主動(dòng)權(quán)。菌種生產(chǎn)線的建設(shè)只是公司項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃的開始，后期將陸續(xù)建設(shè)現(xiàn)代化的食用菌養(yǎng)殖廠，并計(jì)劃用如下方式進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化推廣。一是將溫室、大棚包租給農(nóng)民，公司提供菌種、技術(shù)指導(dǎo)等管理及原料保底價(jià)收購；二是吸納部分農(nóng)民

40、到農(nóng)場(chǎng)的規(guī)劃區(qū)自行建棚，公司進(jìn)行菌種提供、技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)后收購等配套管理；三是對(duì)農(nóng)民庭院化養(yǎng)殖項(xiàng)目進(jìn)行資金及技術(shù)等方面的支持，養(yǎng)殖后的產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)收購加工。通過上述產(chǎn)業(yè)化推廣方式，一則可以加速地區(qū)滑子蘑等食用菌的產(chǎn)業(yè)帶形成，規(guī)范養(yǎng)殖技術(shù)，優(yōu)化原料質(zhì)量和檔次，從根本上規(guī)避綠色壁壘政策所造成的農(nóng)產(chǎn)品出口風(fēng)險(xiǎn)。二是將帶動(dòng)xx區(qū)6000多戶農(nóng)民參與到滑子蘑等食用菌的現(xiàn)代養(yǎng)殖模式中，走上脫貧致富的道路，繼而發(fā)展成為xx區(qū)又一具有地區(qū)特色的出口競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)匯、農(nóng)民增收產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展動(dòng)力。2.3.5項(xiàng)目建設(shè)將解決企業(yè)自身存在的問題，增強(qiáng)輻射帶動(dòng)能力項(xiàng)目以與農(nóng)民簽訂訂單為主要形式，建立穩(wěn)定的產(chǎn)銷關(guān)系

41、，通過龍頭企業(yè)的服務(wù)，將農(nóng)民組織起來，把分散的滑子蘑資源集中起來，形成強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。xx農(nóng)業(yè)系xx投資的菌種生產(chǎn)、推廣基地及食用菌養(yǎng)殖基地，而xx及其關(guān)聯(lián)企業(yè)有著穩(wěn)定的市場(chǎng)銷售渠道和滑子蘑產(chǎn)品70%的日本市場(chǎng)占有率，從而確保了基地滑子蘑菌種養(yǎng)殖和訂單農(nóng)業(yè)收購的順利實(shí)現(xiàn)，避免了養(yǎng)殖戶找市場(chǎng)難等問題。同時(shí)，通過關(guān)聯(lián)企業(yè)的精深加工提高了農(nóng)產(chǎn)品的附加值和銷售檔次，調(diào)動(dòng)了農(nóng)戶的積極性，帶動(dòng)他們按照市場(chǎng)需求，進(jìn)行專業(yè)化、集約化生產(chǎn)，避免農(nóng)戶分散經(jīng)營(yíng)所帶來的盲目性和趨同性。使得農(nóng)民生產(chǎn)的滑子蘑經(jīng)過龍頭企業(yè)加工銷售,源源不斷地進(jìn)入市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶增產(chǎn)增收，有力地促進(jìn)社會(huì)和諧，推進(jìn)社會(huì)主義

42、新農(nóng)村的建設(shè)。項(xiàng)目區(qū)是農(nóng)村勞動(dòng)力相對(duì)集中的區(qū)域，項(xiàng)目的實(shí)施可為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，增加農(nóng)民收入，進(jìn)而提高農(nóng)民的生活水平，推動(dòng)周邊農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。由于項(xiàng)目規(guī)模較大，除對(duì)滑子蘑養(yǎng)殖戶實(shí)現(xiàn)拉動(dòng)外，還可帶動(dòng)包裝、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)行業(yè)的發(fā)展，為農(nóng)民致富做出積極貢獻(xiàn)。第三章 項(xiàng)目選址與建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況 建設(shè)地點(diǎn)選擇選址原則：1、通風(fēng)較好、遠(yuǎn)離居民區(qū)、廠礦區(qū)。2、有自然落差、排水通暢。項(xiàng)目廠區(qū)現(xiàn)狀照片3、交通便利，方便原料和產(chǎn)品運(yùn)輸。選址依據(jù)：項(xiàng)目位于xx鎮(zhèn)大xx村，緊臨華北路，距沈大高速約20公里、距丹大高速約15公里、距大連國(guó)際機(jī)場(chǎng)55公里，交通便利。地理位置：項(xiàng)目位于xx區(qū)xx鎮(zhèn)大xx

43、村。土地類型：農(nóng)業(yè)用地菌種加工來源方式：采取租賃方式，土地租賃期限為20年。占地面積：項(xiàng)目區(qū)共租用土地86.63畝，其中本項(xiàng)目占地面積約35.25畝，計(jì)23500平方米。3.2 建設(shè)條件 自然條件大連市xx區(qū)地處遼東半島南部，東臨黃海，西瀕渤海。全區(qū)面積1074.6平方公里，其中耕地面積2.4萬公頃，果樹種植面積9643.3公頃，蔬菜種植面積7016.2公頃。耕地面積占土地總面積的22%，人均耕地面積0.042公頃。水資源總量2.32億立方米，人均水資源占有量480立方米。全區(qū)有水庫25座，其中，中型水庫2座，小型水庫23座，總灌溉面積1.8萬公頃。xx鎮(zhèn)位于xx區(qū)東北部，總面積64.5平方公

44、里。東與華家屯鎮(zhèn)、南與亮甲店街道相連，西依小黑山與石河鎮(zhèn)、三十里堡街道毗鄰，北與普蘭店市太平辦事處接壤。全鎮(zhèn)總戶數(shù)6094戶，總?cè)丝跀?shù)17413人。鎮(zhèn)人民政府轄8個(gè)村民委員會(huì)、57個(gè)村民小組。 政策、資源、科技支撐條件3.2.2.1政策環(huán)境國(guó)務(wù)院近年來連續(xù)出臺(tái)了以農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民為主題的中央一號(hào)文件，顯示了中央解決農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民問題的決心。黨的十七屆三中全會(huì)指出：要搞好產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，科學(xué)確定區(qū)域農(nóng)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，形成優(yōu)勢(shì)突出和特色鮮明的產(chǎn)業(yè)帶，引導(dǎo)加工、流通、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施建設(shè)向優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)聚集。鼓勵(lì)和支持優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)集中發(fā)展棉花、糖料、馬鈴薯等大宗產(chǎn)品，推進(jìn)蔬菜、水果、茶葉、花卉、食用菌等園藝產(chǎn)品集

45、約化、設(shè)施化生產(chǎn)，因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。國(guó)家自2003年起，每年安排部分資金用于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。主要的扶持對(duì)象是國(guó)家級(jí)和省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，同時(shí)適當(dāng)扶持正在成長(zhǎng)上升、確能帶動(dòng)農(nóng)民致富、較小規(guī)模的龍頭企業(yè)。項(xiàng)目拉動(dòng)農(nóng)戶作用顯著，國(guó)家的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)本項(xiàng)目十分有利。大連市2001年通過了大連市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展綱要，明確提出到2010年率先基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。2006年，制定了大連市建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村發(fā)展綱要，明確了到2010年新農(nóng)村建設(shè)的任務(wù)和措施。幾年來，大連市出臺(tái)的支農(nóng)惠農(nóng)文件達(dá)到18個(gè)，基本形成完整配套的支農(nóng)惠農(nóng)政策體系。xx區(qū)十一五規(guī)劃明確提出，重點(diǎn)推進(jìn)種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，調(diào)減糧田面

46、積20萬畝，發(fā)展果蔬設(shè)施農(nóng)業(yè)等生產(chǎn)基地建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)向規(guī)模化、專業(yè)化、設(shè)施化發(fā)展。2010年全區(qū)糧經(jīng)比例調(diào)整到25:75，建成國(guó)內(nèi)外聞名的“特色蔬菜之鄉(xiāng)”、“特色水果之鄉(xiāng)”。該項(xiàng)目是發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)的重要舉措，良好的政策環(huán)境為項(xiàng)目實(shí)施提供了有利條件。3.2.2.2資源優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目區(qū)資源優(yōu)勢(shì)得天獨(dú)厚，主要表現(xiàn)在：xx鎮(zhèn)是xx區(qū)的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，而且由于當(dāng)?shù)厝鄙俟I(yè)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)，大部分的農(nóng)民仍從事著傳統(tǒng)農(nóng)作物的種植，導(dǎo)致農(nóng)民出現(xiàn)了增收難的現(xiàn)實(shí)困難，農(nóng)村閑置的大量剩余勞動(dòng)力，為滑子蘑養(yǎng)殖及產(chǎn)業(yè)化推廣提供了豐富的勞動(dòng)力資源。在80年代末期，xx鎮(zhèn)的部分村屯就進(jìn)行過滑子蘑養(yǎng)殖，其獨(dú)特的地理及氣候條件非常適合滑子

47、蘑等食用菌的養(yǎng)殖，而且項(xiàng)目區(qū)周圍毗鄰自然耕地，不存在任何工業(yè)污染源因素，其水質(zhì)經(jīng)簡(jiǎn)單過濾處理后即可達(dá)到生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)，為滑子蘑等食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了優(yōu)越的資源條件。上述資源優(yōu)勢(shì)對(duì)本項(xiàng)目建設(shè)十分有利。3.2.2.3科技優(yōu)勢(shì)公司技術(shù)人員有多年的滑子蘑養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)，既有理論，又有實(shí)際管理技能，養(yǎng)殖技術(shù)成熟，滑子蘑出菌率高。公司同遼寧省農(nóng)科院、食用菌研究所等機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期的產(chǎn)學(xué)研合作體系，為滑子蘑養(yǎng)殖技術(shù)的科學(xué)化、縱深化發(fā)展，菌種培育的純度和實(shí)用性等方面提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。公司有強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。基礎(chǔ)設(shè)施條件項(xiàng)目區(qū)內(nèi)供水、供電、供熱、通訊、水處理等基礎(chǔ)設(shè)施完善，可以保證項(xiàng)目的建設(shè)需要。3.2.4主要障

48、礙因素及解決方案.1制約因素農(nóng)戶在養(yǎng)殖滑子蘑過程中，存在諸多的不確定因素，諸如管理不善，滑子蘑出菇濕度、溫度不合適，導(dǎo)致出菇率低或產(chǎn)品質(zhì)量不高，存在潛在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。.2解決方案通過提供優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的菌棒，推廣科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化的滑子蘑養(yǎng)殖技術(shù)，提供全程的技術(shù)服務(wù)和指導(dǎo)，實(shí)施養(yǎng)殖全過程的監(jiān)控和跟蹤，保證滑子蘑的出菌率和出菇產(chǎn)品質(zhì)量。第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案4.1市場(chǎng)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀分析本項(xiàng)目主要經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目雖是滑子蘑菌棒的培育，立足于食用菌產(chǎn)業(yè)的源頭，與食用菌市場(chǎng)卻有著十分緊密的聯(lián)系，食用菌市場(chǎng)發(fā)展的好壞，對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)將起著決定性影響，因此本項(xiàng)目的市場(chǎng)主要以食用菌市場(chǎng)分析為主。食用菌生產(chǎn)屬于勞動(dòng)

49、密集型和資源消耗型產(chǎn)業(yè)，日本、韓國(guó)、臺(tái)灣等食用菌主產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)，近年來生產(chǎn)量銳減，但國(guó)際上消費(fèi)缺口卻越來越大。我國(guó)是食用菌生產(chǎn)大國(guó)和出口大國(guó)，但是全國(guó)食用菌生產(chǎn)格局正在發(fā)生變化，過去食用菌主產(chǎn)區(qū)主要是浙江、福建、河南等省份，隨著沿海經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展及退耕還林政策的實(shí)施，食用菌這種勞動(dòng)密集型和資源消耗型產(chǎn)業(yè)正在這些地區(qū)退出，過去全國(guó)著名的“菇縣”出現(xiàn)了“菇縣無菇”的現(xiàn)象，“南菇北移、西移”已成定勢(shì)。在新舊格局變化中，一方面全國(guó)生產(chǎn)規(guī)模在下降（老產(chǎn)區(qū)大規(guī)模減少，新產(chǎn)區(qū)尚未形成氣候），另一方面出口數(shù)量以20%左右的速度在遞增。由此可見，食用菌市場(chǎng)廣闊，發(fā)展?jié)摿艽蟆?jù)統(tǒng)計(jì)，2006年全國(guó)食用菌產(chǎn)量已達(dá)

50、1437多萬噸，占全世界總產(chǎn)量的70%以上；出口創(chuàng)匯11億美元；從業(yè)人員2000多萬。全國(guó)食用菌年產(chǎn)值千萬元人民幣以上的縣500多個(gè)，產(chǎn)值達(dá)億元人民幣以上的縣100多個(gè)，食用菌已成為我國(guó)繼糧、棉、油、菜、果之后第六大種植產(chǎn)業(yè)。食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。目前，我國(guó)食用菌的出口量約占亞洲出口總量的80%，占全球貿(mào)易量的40%。主要出口到東亞的日本，北美的美國(guó)、加拿大，歐盟的意大利、法國(guó)等國(guó)家。據(jù)國(guó)家海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)資料顯示，我國(guó)2007年度食用菌總產(chǎn)量為1682萬噸，總產(chǎn)值達(dá)796億元，其中，出口數(shù)量為71.47萬噸，出口金額14.25億美元。我國(guó)食用菌生產(chǎn)

51、地主要分布在遼寧、山東、浙江、福建、湖北、四川等省。總體來說，除主產(chǎn)區(qū)山東產(chǎn)量有略微的減少以外，四川、江蘇、河北、遼寧都保持著較快的增長(zhǎng)速度，較2005年分別增長(zhǎng)為28%、32.1%、19.9%、25%。項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析食用菌是微生物食品，與傳統(tǒng)的植物性食品相比，其蛋白質(zhì)含量是小麥、玉米的幾倍，是普通蔬菜的幾十倍。食用菌含有八種以上的人類必須的氨基酸，并含有豐富的維生素、礦物質(zhì)等， 具有抗癌、降脂、提高人體免疫力的功效，是典型的“綠色健康食品”。當(dāng)今，人們飲食觀念和習(xí)慣正在改變，由吃得飽、吃得好逐步轉(zhuǎn)向吃得營(yíng)養(yǎng)、吃得健康，對(duì)食用菌的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值和保健作用愈來愈認(rèn)識(shí)，“一葷、一素、一菇”的正餐結(jié)

52、構(gòu)也將被消費(fèi)者所接受。從消費(fèi)角度來看，中國(guó)是世界最大的食用菌消費(fèi)國(guó)，消費(fèi)量占世界總消費(fèi)量的60%左右。食用菌在我國(guó)居民年膳食消費(fèi)總量中雖居肉、蛋、奶、菜、果及油之后，但我國(guó)居民人均食用菌消費(fèi)量在迅速增加。2008年國(guó)內(nèi)食用菌消費(fèi)受肉、蛋類產(chǎn)品的價(jià)格高漲影響，在城市部分居民膳食結(jié)構(gòu)比例中明顯增加。隨著食用菌的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值越來越多地被大眾所了解和認(rèn)知，食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間是十分廣闊的。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析4.1.2.1技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司的滑子蘑菌棒培育技術(shù)是在對(duì)傳統(tǒng)技術(shù)進(jìn)行改良、更新，并通過對(duì)國(guó)內(nèi)外的先進(jìn)管理方法進(jìn)行試驗(yàn)、融合，通過對(duì)營(yíng)養(yǎng)料的合理搭配、培育環(huán)節(jié)的消毒控制、生長(zhǎng)過程中各階段的溫度、濕度變

53、化差異、雜菌的生物及藥物防治、出菇的最佳采摘時(shí)段等方面進(jìn)行系統(tǒng)分析、研究、比較，從而形成的一套科學(xué)、合理的有機(jī)食用菌菌種培育技術(shù)。2009年春季已養(yǎng)殖結(jié)束的滑子蘑等產(chǎn)品，從菌棒成活率、單位出菇量、菇形規(guī)格化等方面均創(chuàng)滑子蘑養(yǎng)殖歷史之最。而且，公司已同遼寧省農(nóng)科院、食用菌研究所等機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期的產(chǎn)學(xué)研合作體系，使公司的滑子蘑菌棒培育技術(shù)向科學(xué)化、縱深化發(fā)展，為菌種培育的純度和實(shí)用性等方面提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。項(xiàng)目技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯。4.1.2.2產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)公司培育的滑子蘑菌棒由于較好的控制了酸敗、不穿菌等因素，使菌棒出菌率高、且最終出菇的口感和色澤具佳，具有明顯的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。.3市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)公司將充

54、分利用xx現(xiàn)有的客戶關(guān)系，同日本的雙日食料、株式會(huì)社、朝日啤酒、三菱商事等世界500強(qiáng)企業(yè)繼續(xù)保持密切的貿(mào)易合作關(guān)系，產(chǎn)品市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。4.2營(yíng)銷策略、方案、模式營(yíng)銷策略組合.1產(chǎn)品策略本項(xiàng)目在管理上從培育菌棒的原料抓起，不斷強(qiáng)化全面質(zhì)量管理，不斷增加產(chǎn)品的含金量，依靠叫得響的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量，不斷做大做強(qiáng)滑子蘑的產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋范圍，走上良性發(fā)展道路。.2價(jià)格策略以微利的原則，以最低價(jià)將公司培育已達(dá)到出菇條件的菌棒提供給農(nóng)戶。.3渠道策略公司是xx投資的食用菌基地，以微利價(jià)格向農(nóng)戶提供菌棒。同時(shí)公司代理xx等關(guān)聯(lián)企業(yè)收購農(nóng)戶的滑子蘑用于產(chǎn)品深加工。xx是遼寧省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，

55、同日本的雙日食料、株式會(huì)社、朝日啤酒、三菱商事等世界500強(qiáng)企業(yè)建立有長(zhǎng)期的貿(mào)易合作關(guān)系，在日本七至十一店等超市連鎖店形成了有力銷售。xx有著穩(wěn)定的市場(chǎng)銷售渠道，其滑子蘑小包裝產(chǎn)品在日本市場(chǎng)70%的占有率。公司營(yíng)銷人員均為長(zhǎng)期從事國(guó)內(nèi)外食品貿(mào)易的專業(yè)人士，有著豐厚的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)和穩(wěn)定的客戶群。銷售渠道優(yōu)勢(shì)明顯。營(yíng)銷方案該項(xiàng)目的營(yíng)銷除利用公司已有的營(yíng)銷體系外，公司還將招聘相關(guān)人員來充實(shí)營(yíng)銷人員隊(duì)伍。公司的營(yíng)銷部將與現(xiàn)有的客戶加強(qiáng)聯(lián)系，形成長(zhǎng)期的合作關(guān)系。同時(shí)，還將強(qiáng)化公司的品牌意識(shí)，加強(qiáng)宣傳力度，定期或不定期回訪客戶，使更多的客戶了解并接受公司的產(chǎn)品。隨著互連網(wǎng)的發(fā)展，公司還將通過網(wǎng)站對(duì)外宣傳公

56、司的產(chǎn)品，在網(wǎng)上進(jìn)行產(chǎn)品銷售，最終形成一個(gè)遍布各地的銷售網(wǎng)絡(luò)。營(yíng)銷模式公司將采收的新鮮有機(jī)滑子蘑產(chǎn)品經(jīng)過選別，一小部分產(chǎn)品經(jīng)過包裝等工序加工，以其自主品牌直接進(jìn)入超市及蔬菜批發(fā)市場(chǎng)。大部分批量采收的滑子蘑產(chǎn)品根據(jù)關(guān)聯(lián)公司不同的加工要求，分成3.5、1.5、全菇、大開傘、菇根等五個(gè)采剪規(guī)格，工人集中加工后，即時(shí)送往其關(guān)聯(lián)企業(yè)大連xx食品、大連禾野食品、大連托福萬食品等企業(yè)，由各關(guān)聯(lián)企業(yè)通過真空軟包裝加工、速凍加工等形式，生產(chǎn)出在常溫下可以保存36個(gè)月的產(chǎn)品，產(chǎn)品全部出口日本及東南亞國(guó)家。4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析由于滑子蘑的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值越來越被廣大消費(fèi)者所認(rèn)可，在一個(gè)較長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，市

57、場(chǎng)的需求量將逐年增加，所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策本項(xiàng)目的實(shí)施，正是要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品的知名度，從而提高市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，以有力地防范和降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目應(yīng)充分利用“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)方式，加大對(duì)菇農(nóng)的技術(shù)服務(wù)，讓他們一心一意搞好滑子蘑養(yǎng)殖，同時(shí)加強(qiáng)與農(nóng)戶的溝通，密切與農(nóng)戶的關(guān)系，形成穩(wěn)定的收購群，有效地保證項(xiàng)目原料的供應(yīng)。第五章 建設(shè)方案5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要從事滑子蘑菌棒的培育，年產(chǎn)菌棒500萬棒，全部面向農(nóng)戶銷售。產(chǎn)品產(chǎn)量詳見表5-1。表5-1 項(xiàng)目產(chǎn)品一覽表序號(hào)產(chǎn)品單位產(chǎn)量1滑子蘑菌棒萬棒500合計(jì)500建設(shè)規(guī)模項(xiàng)

58、目將建設(shè)滑子蘑菌棒生產(chǎn)線一條，年培育滑子蘑菌棒500萬棒。5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局建設(shè)規(guī)劃項(xiàng)目總占地面積23500平方米，主體工程將建設(shè)滑子蘑菌棒培育中心一棟，原料庫、輔料庫及職工宿舍各一棟；輔助工程將建鍋爐房一棟。建設(shè)布局整個(gè)場(chǎng)區(qū)呈矩形布置，南北走向。菌棒培育中心建于場(chǎng)區(qū)西側(cè)，呈南北走向；原輔材料庫建于場(chǎng)區(qū)南端，呈東西走向；鍋爐房、職工宿舍位于場(chǎng)區(qū)中央靠南，自西向東依次而建，并與原輔材料庫平行，之間相距15米。出入口位于場(chǎng)區(qū)正北。總平面布置詳見附圖3。5.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)各建筑均采用輕鋼結(jié)構(gòu)，按各建筑的功能需要，墻體主要采用彩鋼板和夾心板。建筑物設(shè)計(jì)使用年限50年，耐火等級(jí)為二級(jí)

59、，地震基本烈度為七度設(shè)防。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品執(zhí)行食用菌衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB7096-1996和無公害食品食用菌栽培基質(zhì)安全技術(shù)要求NY5099-2002等標(biāo)準(zhǔn)。將完全按照綠色食品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際通行的衛(wèi)生健康要求組織生產(chǎn)。5.4 技術(shù)（工藝）方案技術(shù)路線及流程該項(xiàng)目屬于應(yīng)用新興的液體菌種培育及加工生產(chǎn)技術(shù)，輔以高溫高壓處理法，生產(chǎn)出高品質(zhì)的滑子蘑等食用菌菌棒，改變傳統(tǒng)工藝技術(shù)下產(chǎn)品的雜菌污染率高、出菇量低等技術(shù)難題。其流程是先將原料經(jīng)過浸泡后按照一定的營(yíng)養(yǎng)比例進(jìn)行配比、混合，使用自動(dòng)裝袋機(jī)進(jìn)行裝袋及扎口處理，然后采用全封閉殺菌設(shè)備進(jìn)行高溫高壓殺菌處理。將經(jīng)過殺菌處理的菌棒在無菌環(huán)境下冷卻1020小時(shí)（視氣候條

60、件變化），將達(dá)到接種條件的菌棒移入接種室，并進(jìn)行接種和套袋處理。將完成上述工序的菌棒送入培養(yǎng)室內(nèi)進(jìn)行菌絲培養(yǎng)。其工藝流程詳見圖5-1：圖5-1 滑子蘑菌棒培育流程圖原料拌料裝袋殺菌冷卻接種套袋培養(yǎng)品種及主要技術(shù)工藝來源的可靠性和可得性公司設(shè)立有專門的菌種培育研發(fā)中心，其人員全部是食用菌方面的專業(yè)人才，經(jīng)過系統(tǒng)的培訓(xùn)，并且具有一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，目前已成功試驗(yàn)轉(zhuǎn)化了BY1號(hào)和BY2號(hào)兩種滑子蘑菌種，在實(shí)際養(yǎng)殖中具有菇形合理、雜菌感染率低、出菇產(chǎn)量高等特點(diǎn)。公司已同遼寧省農(nóng)科院、吉林農(nóng)大等院校建立了長(zhǎng)期的產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合開發(fā)體系，以增強(qiáng)新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)力度，增強(qiáng)滑子蘑等食用菌產(chǎn)品的科技含量及附加值。項(xiàng)目

61、技術(shù)來源具有可靠性和可得性。物料平衡分析該項(xiàng)目主要原料為新鮮鋸末、麥麩、稻糠及塑料袋等主要物料消耗定額見下表5-2。表5-2 主要物料消耗定額及平衡表序號(hào)名稱單位年產(chǎn)量（萬棒）消耗定額年需要量1粗鋸末m3 50014.6073002細(xì)鋸末m350034.6173003麥麩噸5002.412004稻糠噸5000.73505塑料袋萬個(gè) 5001.045205.5 設(shè)備選型方案 5.5.1設(shè)備選型設(shè)備選型要符合在保證質(zhì)量的前提下盡可能降耗的要求。按照生產(chǎn)要求，根據(jù)設(shè)備的加工能力，均衡安排生產(chǎn)流程，主輔設(shè)備相互配套。5.5.2設(shè)備清單根據(jù)建設(shè)規(guī)模，項(xiàng)目需購置主要生產(chǎn)設(shè)備28臺(tái)（套）及附屬設(shè)備205臺(tái)（

62、套）。所選主要生產(chǎn)設(shè)備包括高溫高壓殺菌鍋、自動(dòng)拌料裝袋機(jī)、菌種發(fā)酵罐等。設(shè)備明細(xì)詳見下表5-3。表5-3 主要設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備規(guī)格單位數(shù)量1主要設(shè)備281.1自動(dòng)拌料裝袋機(jī)臺(tái)3 1.2高溫高壓殺菌鍋臺(tái)3 1.3空氣凈化系統(tǒng)套1 1.3空調(diào)制冷系統(tǒng)套1 1.4實(shí)驗(yàn)室設(shè)備套1 1.5菌種發(fā)酵罐臺(tái)18 1.6傳送輸送系統(tǒng)套1 2附屬設(shè)備2052.1電動(dòng)叉車臺(tái)12.2鏟車臺(tái)12.3鍋爐臺(tái)12.4洗手消毒設(shè)施套22.5殺菌推車臺(tái)200 3合計(jì)2335.5.3設(shè)備來源所有設(shè)備在征求專家意見后主要從國(guó)內(nèi)購置。5.6 建筑方案5.6.1 建筑物項(xiàng)目占地面積23500平方米。將建設(shè)菌棒培育中心一棟，建

63、筑面積3900平方米；原料庫一棟，建筑面積2000平方米；輔料庫一棟，建筑面積800平方米；職工宿舍一棟，建筑面積600平方米；輔助設(shè)施包括鍋爐房一棟，建筑面積300平方米；項(xiàng)目總建筑面積7600平方米。主要建（構(gòu)）筑物見表5-4。表5-3 主要建（構(gòu)）筑物一覽表序號(hào)建筑物名稱數(shù)量（棟）建筑面積（平方米）層數(shù)結(jié)構(gòu)形式功能一主體工程73001菌棒培育中心13900一層輕鋼菌種培育2原料庫12000一層輕鋼主原料存儲(chǔ)3輔料庫1800一層輕鋼輔料存儲(chǔ)4宿舍樓1600一層輕鋼宿舍、食堂二輔助工程300 1鍋爐房1300 一層輕鋼三合計(jì)76005.6.2 輔助工程、其它工程給排水系統(tǒng)1、給水場(chǎng)區(qū)生產(chǎn)、生

64、活均采用地下水，公司打有機(jī)井一眼，日出水能力150噸，年用水量25000噸，可滿足項(xiàng)目需要。2、排水系統(tǒng)生活用水經(jīng)化糞池沉淀后，集中收集用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。供熱項(xiàng)目擬采用鍋爐供熱，需購置4t/h鍋爐一臺(tái)，主要用于生產(chǎn)（菌料殺菌）及冬季辦公生活區(qū)供暖，可滿足生產(chǎn)及生活需要。供配電設(shè)施1、供電項(xiàng)目配電室配置80KVA變壓器1臺(tái)，供電等級(jí)為二級(jí)負(fù)荷，年新增用電量為32萬度。2、配電按菌種培育中心及設(shè)備分布情況設(shè)置動(dòng)力配電箱。由場(chǎng)區(qū)變電所引出動(dòng)力線至各動(dòng)力部位。5.7 節(jié)能減排措施.1設(shè)計(jì)依據(jù)國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件計(jì)交能（1997）2542號(hào)關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇（章）”編

65、制及評(píng)估的規(guī)定中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法能源節(jié)約與資源綜合利用“十五”規(guī)劃中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱5.7.2主要設(shè)計(jì)原則執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的節(jié)能政策、指令、規(guī)定及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，合理利用能源，降低能源消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。5.7.3節(jié)電措施1、在設(shè)備選型時(shí)，優(yōu)先考慮選用節(jié)能效果明顯的新技術(shù)及新設(shè)備，從源頭上保證項(xiàng)目的節(jié)電效果。2、動(dòng)力設(shè)備設(shè)計(jì)中采用性能良好、可靠、效率比較高的設(shè)備，并采用防止設(shè)備運(yùn)行過程中“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象的適當(dāng)措施。使用良好的保溫材料，減少熱損失。3、供、配電設(shè)計(jì)符合評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電導(dǎo)則（GB3485-83）的有關(guān)規(guī)定，優(yōu)先采用低壓電容器作為無功功率補(bǔ)償，以降低無功損耗。5.7.4節(jié)水措施在

66、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過程中，節(jié)水措施如下：1、建立并落實(shí)節(jié)水工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。2、建立并落實(shí)節(jié)水責(zé)任制，把任務(wù)和措施落到實(shí)處。3、全面加強(qiáng)節(jié)水管理，不斷提高節(jié)水工作水平。5.8實(shí)施進(jìn)度安排5.8.1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目屬于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，依據(jù)早建設(shè)、早收益的原則組織實(shí)施。建設(shè)期初步安排為7個(gè)月。5.8.2項(xiàng)目進(jìn)度安排項(xiàng)目的建設(shè)工期7個(gè)月，即從2010年3月-2010年9月，具體安排如下：2010年3月-8月，菌棒培育中心等土建工程的建設(shè)；2010年5月-7月，設(shè)備選型，招標(biāo)采購；2010年7月8月，設(shè)備安裝調(diào)試；2010年7月8月，人員招聘培訓(xùn)；2010年9月底，竣工驗(yàn)收。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃見下表：表5-4 項(xiàng)

67、目工程建設(shè)進(jìn)度表2010年3月4月5月6月7月8月9月菌種培育中心等土建工程建設(shè)設(shè)備選型，招標(biāo)采購設(shè)備安裝調(diào)試人員招聘培訓(xùn)竣工驗(yàn)收第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)6.1 環(huán)境影響項(xiàng)目在施工期對(duì)環(huán)境的影響主要是施工機(jī)械產(chǎn)生的噪聲、地面揚(yáng)塵等污染物。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間，產(chǎn)生的污染物主要為鍋爐廢氣、煙氣，生活污水及垃圾、廢棄的菌袋及包裝物等。6.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施施工期間污染的防治對(duì)施工環(huán)節(jié)中噪音較為突出的部位，采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。當(dāng)建設(shè)廢棄物不含有毒有害物質(zhì)時(shí)，可采取回填方式處理。采取有效措施，盡量減輕揚(yáng)塵的產(chǎn)生，土堆、堆料要有遮蓋或噴灑覆蓋劑。建筑垃圾的堆放不超出場(chǎng)地

68、范圍，施工場(chǎng)地內(nèi)不堆放生活垃圾。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間污染的防治.1固體污染物固體廢棄物主要包括生產(chǎn)垃圾、生活垃圾及鍋爐燃煤產(chǎn)生的爐渣。生產(chǎn)垃圾包括菌棒培育過程中散落的鋸末和麥麩等原料，可回收利用；包裝過程中產(chǎn)生的包裝廢棄物，可集中收集由廢品回收站回收；菌棒養(yǎng)殖周期結(jié)束后產(chǎn)生的廢棄的養(yǎng)殖菌袋，可收集后出售給其他生產(chǎn)廠家綜合利用。生活垃圾收集后在排入指定的垃圾堆放處，由環(huán)衛(wèi)部門定期清理。鍋爐燃煤產(chǎn)生的爐渣可收集后出售給建材加工企業(yè)，用于制造空心磚等建筑材料，實(shí)現(xiàn)綜合利用。.2廢氣及粉塵污染該項(xiàng)目采用鍋爐供暖、供汽，產(chǎn)生的污染物主要是煙塵和二氧化硫。對(duì)于鍋爐燃煤煙氣的治理措施，是安裝高效并帶脫硫性能裝置的除

69、塵設(shè)備。同時(shí)加高鍋爐房煙囪高度，實(shí)行尾氣的高空排放。在場(chǎng)區(qū)內(nèi)進(jìn)行大面積綠化，種植樹木，既美化環(huán)境又降低噪音，能取得良好效果。6.3 評(píng)價(jià)與審批xx區(qū)環(huán)保局對(duì)于該項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表給予了批復(fù)：1、同意該項(xiàng)目建設(shè)。2、建設(shè)過程中污染防治措施必須與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)使用。3、要求布局合理，對(duì)產(chǎn)生的噪聲、振動(dòng)的設(shè)備、設(shè)施采取有效的減振降噪措施。同意使用1臺(tái)4t/h燃煤蒸汽鍋爐，大氣污染物須達(dá)到鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（GB13271-2001）中二類區(qū)時(shí)段標(biāo)準(zhǔn)。4、項(xiàng)目竣工后需向xx區(qū)環(huán)保局申請(qǐng)驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可投入生產(chǎn)。,第七章 項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)

70、目建設(shè)階段組織機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目建設(shè)階段將臨時(shí)組建基本建設(shè)辦公室，常設(shè)2人，在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備，工程設(shè)計(jì)、工程施工的管理，工程財(cái)務(wù)則由公司財(cái)務(wù)兼管。項(xiàng)目竣工后組織機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目在管理上實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。設(shè)副總經(jīng)理1名,對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。下設(shè)財(cái)務(wù)部、辦公室、行政人事部、生產(chǎn)部、銷售部、菌種培育中心等部門(詳見組織機(jī)構(gòu)圖)。實(shí)行層層分工，逐級(jí)管理。在分配制度上實(shí)行責(zé)任與報(bào)酬掛鉤，業(yè)績(jī)與效益掛鉤，獎(jiǎng)懲分明。詳見圖7-1：7-1 組織機(jī)構(gòu)圖原料供應(yīng)部產(chǎn)品銷售部行政人事部菌種培育中心生 產(chǎn) 部財(cái) 務(wù) 部辦 公 室副總經(jīng)理總經(jīng)理運(yùn)行模式項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)實(shí)行一班制，每班8小時(shí)。7.2勞動(dòng)定員根據(jù)

71、生產(chǎn)實(shí)際需要，項(xiàng)目勞動(dòng)定員總數(shù)為100人,在采收旺季需增加臨時(shí)工人約200人。7.3經(jīng)營(yíng)管理措施工程管理土建工程的建設(shè)，將采取公開招標(biāo)方式，同有資質(zhì)的設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工企業(yè)簽訂施工設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工承包合同。組織專業(yè)技術(shù)人員購買設(shè)備，實(shí)行招標(biāo)采購。生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理上以種菌種培育中心和溫室大棚、菌棒接種為單位，定崗、定位、定人員，步入規(guī)范化管理的軌道。財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目建成后，財(cái)務(wù)核算將并入公司整個(gè)食用菌養(yǎng)殖基地，實(shí)行統(tǒng)一核算。嚴(yán)格執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，準(zhǔn)確歸集、核算公司經(jīng)營(yíng)中的相關(guān)收入、成本和費(fèi)用，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚。7.4技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目在實(shí)施過程中除招聘專業(yè)技術(shù)人員以外，還將對(duì)其他員工進(jìn)行日常

72、技術(shù)培訓(xùn)，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供必要的技術(shù)保證。7.5勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防勞動(dòng)安全1、做好菌棒接種安全，防止人為接種事故。2、在應(yīng)用高溫殺菌鍋生產(chǎn)菌棒配料時(shí)，要注意做好個(gè)人防護(hù)措施、防止?fàn)C傷。衛(wèi)生1、生產(chǎn)區(qū)應(yīng)布置合理,并與生活區(qū)嚴(yán)格分開。2、注意個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入接種區(qū)和大棚養(yǎng)殖區(qū)要嚴(yán)格執(zhí)行消毒程序，避免造成二次污染。消防1、施工過程中，按照消防部門批準(zhǔn)的消防設(shè)計(jì)方案施工。2、按照消防設(shè)計(jì)規(guī)范，建立火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。3、建立健全各種類型的滅火設(shè)施，配備足夠的滅火器等。4、建立消防后備水源。考慮到消防用水量及水壓，建消防水池，保證30分鐘用水量。，第八章 投資估算與資金來源8.1 投資估算依據(jù)依據(jù)遼寧省建

73、筑工程預(yù)算實(shí)物量定額和遼寧省建筑工程預(yù)算實(shí)物量定額單位估價(jià)表，結(jié)合當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行單價(jià)進(jìn)行投資估算。物資、設(shè)備單價(jià)采用市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)，工程量按設(shè)計(jì)規(guī)劃圖估算。8.2 投資估算總投資按全部流動(dòng)資金口徑：項(xiàng)目總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期利息+全部流動(dòng)資金=1085+12+72=1169萬元按鋪底流動(dòng)資金口徑：項(xiàng)目總投資=建設(shè)投資+建設(shè)期利息+鋪底流動(dòng)資金=1085+12+22=1119萬元8.2.1.1建設(shè)投資土建工程費(fèi)項(xiàng)目將建設(shè)菌棒培育中心一棟，建筑面積3900平方米；原料庫一棟，建筑面積2000平方米；輔料庫一棟，建筑面積800平方米；職工宿舍一棟，建筑面積600平方米；輔助設(shè)施包括鍋爐房一棟，建筑面積300

74、平方米；項(xiàng)目總建筑面積7600平方米。土建工程費(fèi)投資640萬元。詳見附表2-1:設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)估算項(xiàng)目將購置安裝主要生產(chǎn)設(shè)備及配套設(shè)備共233臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)為304萬元,設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的5%估算，為15萬元。項(xiàng)目設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)估算額總計(jì)為319萬元。詳見附表2-2:工程建設(shè)其他費(fèi)用包括項(xiàng)目的前期工作費(fèi)、土地租賃費(fèi)、科技投入費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、設(shè)備調(diào)試費(fèi)、職工培訓(xùn)和其他開辦費(fèi)等，經(jīng)估算工程建設(shè)其他費(fèi)用為95萬元。其中科技投入費(fèi)、土地租賃費(fèi)形成無形資產(chǎn)，費(fèi)用合計(jì)為40萬元。預(yù)備費(fèi)工程預(yù)備費(fèi)估算按土建工程費(fèi)、設(shè)備購置及安裝費(fèi)和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的3%進(jìn)行估算，

75、需32萬元。建設(shè)投資建設(shè)投資工程費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用工程建設(shè)其他費(fèi)用預(yù)備費(fèi)1085萬元。.2建設(shè)期利息項(xiàng)目需要申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款200萬元，建設(shè)期利息為12萬元。.3流動(dòng)資金經(jīng)估算，項(xiàng)目需要流動(dòng)資金72萬元，其中鋪底流動(dòng)資金約占30%，為22萬元。詳見附表3。8.3 資金來源中央財(cái)政資金項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金100萬元，約占項(xiàng)目總投資的8.55%， 地方財(cái)政配套資金項(xiàng)目申請(qǐng)地方政府配套資金200萬元，約占項(xiàng)目總投資的17.11%。其中大連市級(jí)財(cái)政配套資金140萬元，約占項(xiàng)目總投資的11.98%；xx區(qū)財(cái)政配套資金60萬元，約占項(xiàng)目總投資的5.13%。自籌資金及來源企業(yè)自籌資金669萬元，約占項(xiàng)目總投資的5

76、7.23%。建設(shè)單位2008年資產(chǎn)負(fù)債率為46.96%，2009年為38.96%，連續(xù)兩年小于50%。2008年銷售收入634萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)93萬元；2009年銷售收入656萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)97萬元。截止2008年底，企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)年未分配利潤(rùn)190萬元；為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，其關(guān)聯(lián)企業(yè)xx于2009年12月為項(xiàng)目公司增資現(xiàn)金490萬元（增資證明詳見附件）。企業(yè)可用于再投資的資金為680萬元，財(cái)務(wù)狀況良好。銀行貸款及籌措情況項(xiàng)目需申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款200萬元，約占項(xiàng)目總投資的17.11%。8.4 資金使用和管理財(cái)政資金使用和管理項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金300萬元，其中200萬元將用于菌棒培育中心建設(shè)；91

77、萬元由于設(shè)備投資；9萬元用于項(xiàng)目前期費(fèi)。資金管理要嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。設(shè)立專戶核算，專人管理，專帳登記，保證資金專款專用，接受上級(jí)和主管部門的審計(jì)、監(jiān)督和檢查。每筆資金須事先向總經(jīng)理呈報(bào)使用明細(xì)，經(jīng)批復(fù)后使用。用后報(bào)總經(jīng)理備案。銀行貸款使用和管理項(xiàng)目貸款主要為五年期銀行長(zhǎng)期貸款。采用每年年末等額還本利息照付的方式還款，還款期限為五年。第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）和國(guó)家農(nóng)發(fā)項(xiàng)目的有關(guān)規(guī)定，以及項(xiàng)目單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料。項(xiàng)目評(píng)價(jià)基本參數(shù)：項(xiàng)目產(chǎn)品均為含稅價(jià)格。增值稅率：項(xiàng)目銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，按國(guó)家稅法規(guī)定免征增值稅；所得稅率：項(xiàng)目銷售自產(chǎn)

78、農(nóng)產(chǎn)品，按國(guó)家稅法規(guī)定免征所得稅。貼現(xiàn)率：8%項(xiàng)目計(jì)算期：10年9.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入項(xiàng)目自第2年開始投產(chǎn)，當(dāng)年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的80%，第3年達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年銷售滑子蘑菌棒500萬棒。合計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入1600萬元。 銷售稅金及附加項(xiàng)目屬銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，按稅法規(guī)定免征增值稅，也不發(fā)生銷售稅金及附加。9.3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項(xiàng)目主導(dǎo)產(chǎn)品為滑子蘑菌棒，其單位成本估算如下：滑子蘑菌棒：2.08元/棒詳見附表5-1。項(xiàng)目總成本估算外購原輔材料費(fèi)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年外購原料主要是鋸末、麥麩、稻糠等，年收購粗鋸末7300立方米，收購細(xì)鋸末17300立方米，

79、年收購麥麩和稻糠合計(jì)約1550噸，年采購費(fèi)約為606萬元，外購輔助材料主要是塑料包裝物，采購費(fèi)為114萬元，外購原輔材料費(fèi)合計(jì)為721萬元。燃料動(dòng)力費(fèi)項(xiàng)目年耗水25000噸，耗電32萬度，年耗煤700噸，燃料動(dòng)力費(fèi)估算額為92萬元。工資與福利項(xiàng)目新增固定職工人數(shù)100人，人均年工資與福利費(fèi)按2.4萬元計(jì)算，年工資與福利費(fèi)總估算額為240萬元；在菌棒采收旺季，臨時(shí)雇傭工人200余人，人均年工資與福利費(fèi)按1.44萬元計(jì)算，平均工作天數(shù)按半年計(jì)算，則年新增工資與福利費(fèi)用合計(jì)144萬元。經(jīng)估算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年年工資與福利費(fèi)用合計(jì)約384萬元。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的30%計(jì)提，年估算額為20萬元。折舊費(fèi)該項(xiàng)目固定

80、資產(chǎn)原值1047萬元，其中：建筑物原值699萬元，設(shè)備原值348萬元。固定資產(chǎn)折舊年限：建（構(gòu)）筑物平均20年，設(shè)備平均10年。固定資產(chǎn)凈殘值率取5%。采取直線法計(jì)提折舊，經(jīng)估算，年折舊費(fèi)為72萬元。攤銷費(fèi)項(xiàng)目土地租賃費(fèi)及科技投入費(fèi)形成無形資產(chǎn)，按10年攤銷；職工培訓(xùn)費(fèi)及開辦費(fèi)形成項(xiàng)目的其他資產(chǎn)，按五年攤銷；則項(xiàng)目年攤銷費(fèi)估算額前五年為6萬元，后四年為4萬元。財(cái)務(wù)費(fèi)用 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期間，需申請(qǐng)五年期銀行長(zhǎng)期借款200萬元，五年長(zhǎng)期借款利息合計(jì)為35萬元。各年利息額估算詳見附表9。其他費(fèi)用包括運(yùn)營(yíng)期間的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等，各年銷售收入的5%計(jì)取，則達(dá)產(chǎn)年其他費(fèi)用總額為80萬元。總成本費(fèi)用項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)第

81、一年總成本為1378萬元，其中固定成本485萬元、可變成本893萬元。經(jīng)營(yíng)成本估算項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)第一年經(jīng)營(yíng)成本估算為1296萬元。詳見附表5。9.4 財(cái)務(wù)效益分析盈利能力分析在整個(gè)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，可獲利潤(rùn)總額1990萬元，平均年獲利潤(rùn)總額221萬元。投資利潤(rùn)率年均利潤(rùn)/投資總額18.91%稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR23.04%稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV876萬元（ic=8%）稅后靜態(tài)投資回收期Pt5.03年（含建設(shè)期）詳見附表7和附表8。銀行貸款清償能力分析項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款200萬元（本金188萬元，利息12萬元），還款期為五年（不含建設(shè)期）。采用每年年末等額還本利息照付的方式還款,每年還本40萬元，五年利息

82、合計(jì)35萬元。還款資金來源為折舊、攤銷及未分配利潤(rùn)。經(jīng)測(cè)算，在還款期內(nèi)，每年的利息備付率均大于2，償債備付率均大于1，說明項(xiàng)目有能力在規(guī)定期限內(nèi)全部還款。詳見附表9（借款還本付息計(jì)劃表）。9.5 不確定性分析盈虧平衡分析BEP（c）68.62%圖9-1 盈虧平衡圖以達(dá)產(chǎn)第一年計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的68.62%，即年銷售收入達(dá)到1098萬元時(shí)，就可以盈虧平衡，達(dá)到保本經(jīng)營(yíng)。敏感性分析對(duì)財(cái)務(wù)基本數(shù)據(jù)中的銷售收入（產(chǎn)量或價(jià)格）、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資等三因素分別作出增加或降低5%幅度的變化，以判斷其單因素變化對(duì)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的敏感程度。從表9-1和圖9-2中可以看出：銷售收入（銷

83、售價(jià)格或產(chǎn)量）為最敏感因素，其次是經(jīng)營(yíng)成本，再次是建設(shè)投資。這種敏感因素分析的結(jié)果表明，產(chǎn)品價(jià)格的高低和市場(chǎng)銷售收入的好壞，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)效果的影響最大。這就要求企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中，必須把市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的分析，做為必須時(shí)時(shí)跟蹤的重要議題，隨時(shí)根據(jù)多變的市場(chǎng)趨勢(shì)，制定出應(yīng)對(duì)預(yù)案，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，牢牢掌握經(jīng)營(yíng)主動(dòng)權(quán)，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。表9-1 敏感性分析表序號(hào)不確定因素變化率（%）稅后IRR（%）敏感系數(shù)基本方案23.04%1銷售收入5%30.21%6.2 -5%15.55%6.5 2經(jīng)營(yíng)成本5%17.00%5.2 -5%28.88%5.1 3建設(shè)投資5%21.68%1.2 -5%24.52%1.

84、3 圖9-2 敏感性分析圖9.6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目年均獲利潤(rùn)總額221萬元，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。通過財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目的稅后內(nèi)部收益率為23.04%，大于基準(zhǔn)貼現(xiàn)率8%；投資回收期5.03年（含建設(shè)期）；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值876萬元，大于零。各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于基準(zhǔn)值要求。通過盈虧平衡分析，該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為68.62%；在敏感性分析中，當(dāng)三種不確定因素向不利于經(jīng)濟(jì)效益方向變化5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率仍優(yōu)于基準(zhǔn)收益率要求，說明該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。第十章 社會(huì)效益分析10.1 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)分析該項(xiàng)目通過滑子蘑菌棒培育生產(chǎn)線的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了菌種培育規(guī)模化和規(guī)

85、范化。向農(nóng)戶以優(yōu)惠的價(jià)格提供高質(zhì)量的菌種，并推廣科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化的滑子蘑的養(yǎng)殖技術(shù)，實(shí)施全程的監(jiān)控和指導(dǎo)；再以保底價(jià)的形式代理xx等關(guān)聯(lián)公司，對(duì)農(nóng)民養(yǎng)殖的滑子蘑進(jìn)行收購及深加工。這一舉措一是提升了農(nóng)民對(duì)滑子蘑養(yǎng)殖技術(shù)掌握的可操作性，養(yǎng)殖食用菌的成功率。二是從根本上規(guī)避了農(nóng)民的養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)，從源頭上實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民的投入風(fēng)險(xiǎn)低，三是根本提高了農(nóng)民對(duì)滑子蘑養(yǎng)殖的積極性，有利于xx區(qū)形成滑子蘑產(chǎn)業(yè)的地區(qū)化、規(guī)模化發(fā)展格局。項(xiàng)目建成后，將從根本上加快當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，可根據(jù)不斷變化的市場(chǎng)需求，使得企業(yè)及產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，在生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的一體化經(jīng)營(yíng)中，必將使其市場(chǎng)化程度進(jìn)一步提高。同時(shí)，“公司農(nóng)戶”的

86、經(jīng)營(yíng)模式，有利于引導(dǎo)農(nóng)民自我組織、自我管理、自我服務(wù)，充分體現(xiàn)農(nóng)民自身利益，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的組織化程度，使項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高效、合理地運(yùn)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目社會(huì)效益是積極的。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)是加快農(nóng)業(yè)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的必由之路，而農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵是培育一批帶動(dòng)能力強(qiáng)，幅射范圍大的龍頭企業(yè)。項(xiàng)目公司作為xx區(qū)“公司+基地”重點(diǎn)單位，帶動(dòng)能力強(qiáng)，輻射范圍大，將充分發(fā)揮“興一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)、活一地經(jīng)濟(jì)、富一方百姓”的龍頭作用。將促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)副產(chǎn)品的附加值，增加農(nóng)民收入，成為新時(shí)期xx區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。10.1.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)該項(xiàng)目通過建立現(xiàn)代化的滑子蘑菌棒

87、培育生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)菌種的轉(zhuǎn)化和菌種提升，并通過與農(nóng)戶簽訂產(chǎn)品回收訂單的形式，從根本上規(guī)避了農(nóng)戶養(yǎng)殖的市場(chǎng)銷售風(fēng)險(xiǎn)，從而形成集菌種培育、轉(zhuǎn)化，菌菇養(yǎng)殖，有機(jī)菌菇鮮品上市、標(biāo)準(zhǔn)化食用菌產(chǎn)品精深加工、高附加值出口于一體的食用菌產(chǎn)業(yè)化發(fā)展鏈條。本項(xiàng)目的建設(shè)，將提高xx區(qū)食用菌養(yǎng)殖的示范水平，對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整起到積極的促進(jìn)作用。通過培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入、提高農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、保證農(nóng)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，優(yōu)化區(qū)域布局，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。10.2 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析項(xiàng)目將充分發(fā)揮龍頭作用,主動(dòng)以自己在市場(chǎng)上穩(wěn)定的銷售渠道，和信息暢通的優(yōu)勢(shì)，努力降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與廣大養(yǎng)殖戶的

88、“雙贏”。通過公司與“基地”，“基地”與農(nóng)戶層層建立長(zhǎng)期的訂單關(guān)系，憑借公司在經(jīng)營(yíng)中掌握的銷售信息，可對(duì)農(nóng)戶的滑子蘑養(yǎng)殖計(jì)劃提出指導(dǎo)性的建議，提供咨詢和指導(dǎo)，克服盲目性，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收，降低農(nóng)戶養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)，不斷擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模，實(shí)現(xiàn)致富。企業(yè)借助訂單獲得穩(wěn)定的原料，可以根據(jù)市場(chǎng)情況，組織生產(chǎn)，以上的運(yùn)作過程都是建立在風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的市場(chǎng)化基礎(chǔ)上的，因此本項(xiàng)目的實(shí)施可以推進(jìn)當(dāng)?shù)鼗幽a(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程，提高企業(yè)、基地與農(nóng)戶間利益的聯(lián)結(jié)機(jī)制，提高當(dāng)?shù)厥秤镁B(yǎng)殖業(yè)的組織化程度。10.3帶動(dòng)基地分析本項(xiàng)目為滑子蘑菌棒的設(shè)施栽培項(xiàng)目，所需原料稻糠、麥麩、鋸末等100%從農(nóng)戶收購。同時(shí)，為保證xx等關(guān)聯(lián)企業(yè)大宗

89、加工原料的及時(shí)供應(yīng)，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行，本項(xiàng)目與xx區(qū)xx鎮(zhèn)、亮甲店鎮(zhèn)、華家鎮(zhèn)、杏樹屯鎮(zhèn)以及三十里堡街道的滑子蘑養(yǎng)殖戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的收購關(guān)系。公司則在經(jīng)營(yíng)上優(yōu)先考慮與農(nóng)戶的利益。項(xiàng)目建成后，將年收購滑子蘑4000多噸，新增帶動(dòng)農(nóng)戶1250余戶，項(xiàng)目幅射區(qū)域詳見下表10-1：表10-1 項(xiàng)目幅射區(qū)域一覽表序號(hào)所在區(qū)域年銷售菌棒（萬棒）帶動(dòng)戶數(shù)年收購滑子蘑（噸）1xx鎮(zhèn)15037512002亮甲店鎮(zhèn)1203009603華家鎮(zhèn)802006404杏樹屯鎮(zhèn)601504805三十里堡街道902257206合計(jì)5001250400010.4帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項(xiàng)目實(shí)施后，每年從農(nóng)戶手中收購滑子蘑40

90、00噸，按保底價(jià)6000元/噸計(jì)算，將為農(nóng)戶增加收入總計(jì)為2400萬元。平均每戶農(nóng)民增加收入1.92萬元，扣除各種成本，每戶農(nóng)民增加純收入10000元左右。項(xiàng)目可間接帶動(dòng)為本項(xiàng)目提供產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的300戶，按每戶年均增收10000元計(jì)算，可間接增加農(nóng)戶收入300萬元。10.5帶動(dòng)就業(yè)分析項(xiàng)目可安排農(nóng)戶直接就業(yè)100人，按每人增加收入2.4萬元計(jì)算，可增加收入240萬元；在菌棒采收旺季增加臨時(shí)用工200人，每人每年工作6個(gè)月，月工資及福利為1200元，則可增加收入144萬元。為農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的安置做出一定的貢獻(xiàn)。合計(jì)農(nóng)戶年增加工資性收入384萬元。10.6對(duì)比分析按照平等互利，利益共

91、享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的原則，及“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，通過公司與農(nóng)戶簽訂購銷合同，以最低保護(hù)價(jià)收購，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)戶養(yǎng)殖食用菌的積極性。將農(nóng)戶和公司形成一個(gè)利益共同體。而在非項(xiàng)目輻射地區(qū)，由于缺少規(guī)模化的菌種培育設(shè)施和菌種質(zhì)量保障，造成滑子蘑不增收的現(xiàn)象依然存在。相對(duì)受益于本項(xiàng)目的農(nóng)戶而言,存在明顯的差距。本項(xiàng)目拉動(dòng)農(nóng)戶共同致富的效果是顯而易見的。附 表附表1可研報(bào)告編寫人員基本情況表姓名工作單位專業(yè)職稱通信地址聯(lián)系電話身份證號(hào)碼負(fù)責(zé)主要內(nèi)容簽名韓 斌大連華彩工程咨詢中心國(guó)民經(jīng)濟(jì)高級(jí)工程師報(bào)告審核屈崇峰大連華彩工程咨詢中心工民建注冊(cè)咨詢工程師(投資)技術(shù)龔立鵬大連華彩工程咨詢中心企業(yè)管理注冊(cè)咨詢工

92、程師(投資)經(jīng)濟(jì)張偉大連華彩工程咨詢中心工程管理咨詢師投資估算、財(cái)務(wù)分析張五德大連華彩工程咨詢中心工程管理咨詢師市場(chǎng)分析、建設(shè)方案附表2建設(shè)投資估算表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目估 算 價(jià) 值比例()建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用640 304 15 0 959 88.33%1.1 主體工程622 304 15 0 941 菌棒培育中心390 304 15 709 原料庫120 120 輔料庫52 52 宿舍樓60 60 2輔助工程18 18 2.1 鍋爐房18 18 3工程建設(shè)其他費(fèi)用95 95 8.7%2.1 前期工作費(fèi)9 9 2.2 土地租賃費(fèi)用30 30 2.3 科技投入

93、費(fèi)10 10 2.4 建設(shè)單位管理費(fèi)24 24 2.5 工程監(jiān)理費(fèi)8 8 2.6 聯(lián)合調(diào)試費(fèi)4 4 2.7 職工培訓(xùn)費(fèi)3 3 2.8 其它開辦費(fèi)7 7 4預(yù)備費(fèi)32 32 2.9%3.1 基本預(yù)備費(fèi)32 32 3.2 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)5其他費(fèi)用0.0%6建設(shè)投資合計(jì)640 304 15 127 1085 100.0%比例(%)58.97%27.96%1.40%11.67%100.00%附表2-1土建工程投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)(新 建/改擴(kuò)建)建筑面積 (平方米)單位造價(jià) (元/平方米) 投資額 （萬元）其中：財(cái)政資金(萬元)備注1主體工程7300 622 200 1.1 菌棒培育中心新建3900

94、 1000 390 200 1.2 原料庫新建2000 600 120 1.3 輔料庫新建800 650 52 1.4 宿舍樓新建600 1000 60 1.52輔助工程300 18 2.1 鍋爐房新建300 600 18 0 合計(jì)7600 640 200 附表2-2設(shè)備投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量 (臺(tái)、件、套、噸)單價(jià) (元/臺(tái)、件、套)投資額 （萬元） 其中：財(cái)政資金（萬元）備注1主要設(shè)備28 204 91 1.1自動(dòng)拌料裝袋機(jī)3 8600026 26 1.2高溫高壓殺菌鍋3 30000090 45 1.3空氣凈化系統(tǒng)1 800008 1.4空調(diào)制冷系統(tǒng)1 19400019 1.5實(shí)驗(yàn)室設(shè)備1

95、 20000020 20 1.6菌種發(fā)酵罐18 2000036 1.7傳送輸送系統(tǒng)1 500005 2輔助設(shè)備205 99 2.1電動(dòng)叉車1 12500013 2.2鏟車1 9800010 2.3鍋爐1 35000035 2.4洗手消毒設(shè)施2 100002 2.5殺菌推車200 200040 0 3合計(jì)233 304 91 附表23科技投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容簡(jiǎn)要工作量投資額(萬元)其中：財(cái)政資金(萬元)主要作用單位計(jì)劃數(shù)1技術(shù)引進(jìn)31.1設(shè)備引進(jìn)調(diào)研、咨詢31.22技術(shù)示范32.1聘請(qǐng)專家32.23技術(shù)培訓(xùn)43.1 技術(shù)人員培訓(xùn)開班培訓(xùn)43.24新品種引進(jìn)示范4.14.25其他合計(jì)10附表3流

96、動(dòng)資金估算表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目最低周 轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn) 次數(shù)計(jì)算期(年)123456789101年經(jīng)營(yíng)成本 1041 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 2每年所需流動(dòng)資金2018 58 72 72 72 72 72 72 72 72 1.2流動(dòng)資金本年增加額58 14 附表4資金籌措與投資計(jì)劃表 單位:萬元 序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期(年)12341總投資使用計(jì)劃1169 1097 58 14 1.1 建設(shè)投資1085 1085 1.2 建設(shè)期利息12 12 1.3 流動(dòng)資金72 58 14 2資金籌措及使用1169 1097 58 14 2.1 項(xiàng)目資本金6

97、69 597 58 14 用于建設(shè)投資597 597 用于流動(dòng)資金72 58 14 用于建設(shè)期利息0 2.2 債務(wù)資金200 200 0 0 用于建設(shè)投資188 188 用于流動(dòng)資金0 用于建設(shè)期利息12 12 2.3 財(cái)政投資300 300 其中:中央財(cái)政資金100 100 地方財(cái)政配套資金200 200 用于建設(shè)投資300 300 用于流動(dòng)資金 用于建設(shè)期利息2.4 其它資金 用于建設(shè)投資 用于流動(dòng)資金 用于建設(shè)期利息附表4-1財(cái)政資金使用明細(xì)表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目投資其中：財(cái)政投資備注1土建工程640 2001.1菌棒培育中心640 2002設(shè)備投資304 912.1主要設(shè)備304 913

98、科技投資1003.1技術(shù)引進(jìn)33.2技術(shù)示范33.3技術(shù)培訓(xùn)44其他費(fèi)用9 9 4.1前期工作費(fèi)9 9 合計(jì)963 300 附表5總成本費(fèi)用估算表 單位:萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期(年)2345678910生產(chǎn)負(fù)荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購原輔材料費(fèi)6341 576 721 721 721 721 721 721 721 721 1.1 其中:粗鋸沫899 82 102 102 102 102 102 102 102 102 1.2 細(xì)鋸沫2284 208 260 260 260 260 260 260 260 260 1.3 粗類紅麥麩1690

99、154 192 192 192 192 192 192 192 192 1.4 稻糠462 42 53 53 53 53 53 53 53 53 1.5 塑料袋1007 92 114 114 114 114 114 114 114 114 2外購燃料及動(dòng)力費(fèi)810 74 92 92 92 92 92 92 92 92 2.1其中：煤431 39 49 49 49 49 49 49 49 49 2.2 電282 26 32 32 32 32 32 32 32 32 2.3 水97 9 11 11 11 11 11 11 11 11 3工資及福利費(fèi)3379 307 384 384 384 384

100、384 384 384 384 4修理費(fèi)179 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5其他費(fèi)用704 64 80 80 80 80 80 80 80 80 6經(jīng)營(yíng)成本(1+2+3+4+5)11413 1041 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 7折舊費(fèi)597 66 66 66 66 66 66 66 66 66 8攤銷費(fèi)46 6 6 6 6 6 4 4 4 4 9利息支出35 12 9 7 5 2 0 0 0 0 9.1其中：長(zhǎng)期借款利息35 12 9 7 5 2 9.2 流動(dòng)資金借款利息0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

101、0總成本費(fèi)用(6+7+8+9)12090 1125 1378 1376 1373 1371 1367 1367 1367 1367 10.1 其中：固定成本4235 411 485 483 481 478 474 474 474 474 10.2 可變成本7855 714 893 893 893 893 893 893 893 893 附表5-1滑子蘑菌棒單位成本估算表序號(hào)項(xiàng)目單位消耗定額單價(jià)（元/單位）金額(元)年耗量1原輔材料55370001.1 粗鋸末m3/萬棒14.60 140102200073001.2 細(xì)鋸末m3/萬棒34.60 1502595000173001.3 麥麩噸/萬棒2

102、.40 1600192000012001.4 稻糠噸/萬棒0.70 15005250003501.5 塑料袋萬個(gè)/萬棒1.04 220011440005202燃料、動(dòng)力及水4300002.1 水噸/萬棒50.00 4.4110000250002.2 電kwh640.00 13200003200002.3 煤噸/萬棒1.40 7004900007003工資福利44200003.1 固定工人元24000003.2 臨時(shí)工人元20200004制造費(fèi)用元64 5副產(chǎn)品回收元06單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本(元/棒)2.08 附表6固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)折舊及 攤銷年限計(jì)

103、算期123456789101房屋、建筑物699 20 1.1 當(dāng)期折舊費(fèi)33 33 33 33 33 33 33 33 33 1.2 凈值666 633 600 566 533 500 467 433 400 2機(jī)器設(shè)備348 10 2.1 當(dāng)期折舊費(fèi)33 33 33 33 33 33 33 33 33 2.2 凈值315 282 249 216 183 150 117 84 50 3其他固定資產(chǎn)原值合計(jì)1047 當(dāng)期折舊費(fèi)66 66 66 66 66 66 66 66 66 凈值981 915 848 782 716 650 583 517 451 4無形資產(chǎn)40 10 4.1 當(dāng)期攤銷費(fèi)4

104、 4 4 4 4 4 4 4 4 4.2 凈值36 32 28 24 20 16 12 8 4 5其他資產(chǎn)10 5 5.1 當(dāng)期攤銷費(fèi)2 2 2 2 2 5.2 凈值5 8 6 4 2 0 無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)合計(jì)原值50 當(dāng)期攤銷費(fèi)6 6 6 6 6 4 4 4 4 凈值44 38 32 26 20 16 12 8 4 6合計(jì)：原值1097 合計(jì)：當(dāng)期折舊攤銷費(fèi)72 72 72 72 72 70 70 70 70 合計(jì)：凈值1025 953 880 808 736 666 595 525 455 附表7利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）12345678910生產(chǎn)負(fù)荷80%100

105、%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入14080 1280 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2銷售稅金及附加0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3增值稅0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4總成本費(fèi)用12090 1125 1378 1376 1373 1371 1367 1367 1367 1367 5補(bǔ)貼收入0 6利潤(rùn)總額（1-2-3-4）1990 155 222 224 227 229 233 233 233 233 7彌補(bǔ)以前年度虧損0 8應(yīng)納稅所得額(5-6)1990 155 222 224 227

106、229 233 233 233 233 9所得稅0 10凈利潤(rùn)（5-8）1990 155 222 224 227 229 233 233 233 233 11期初未分配利潤(rùn)0 12可供分配的利潤(rùn)(9+10)1990 155 222 224 227 229 233 233 233 233 13提取法定盈余公積金199 16 22 22 23 23 23 23 23 23 14可供投資者分配的利潤(rùn)(11-12)1791 140 200 202 204 206 210 210 210 210 15應(yīng)付優(yōu)先股股利16提取任意盈余公積金17應(yīng)付普通股股利(13-14-15)18各投資方利潤(rùn)分配19未分配

107、利潤(rùn)(13-14-15-17)1791 140 200 202 204 206 210 210 210 210 20息稅前利潤(rùn)2024 167 231 231 231 231 233 233 233 233 21息稅折舊攤銷前利潤(rùn)2667 239 304 304 304 304 304 304 304 304 附表7-1銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)計(jì)算期(年)12345678910生產(chǎn)負(fù)荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入14080 1280 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600

108、1600 1.1 滑子蘑菌棒1280 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 單價(jià)（元/棒）3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 數(shù)量(萬棒)400 500 500 500 500 500 500 500 500 銷項(xiàng)稅額2銷售稅金及附加0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 城市維護(hù)建設(shè)稅0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 教育費(fèi)附加0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3增值稅0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 銷項(xiàng)稅額0 進(jìn)項(xiàng)稅額0 附表8項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位:萬元

109、序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期(年)123456789101現(xiàn)金流入14603 1280 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 2123 1.1 營(yíng)業(yè)收入14080 1280 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1.2 補(bǔ)貼收入1.3 回收固定資產(chǎn)451 451 1.4 回收流動(dòng)資金72 72 2現(xiàn)金流出12570 1085 1099 1311 1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 2.1 建設(shè)投資1085 1085 2.2 流動(dòng)資金72 58 14 2.3 經(jīng)營(yíng)成本11413 1041 1296

110、1296 1296 1296 1296 1296 1296 1296 2.4 增值稅2.5 經(jīng)營(yíng)稅金及附加2.6 維持運(yùn)營(yíng)投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量(1-2)2032 -1085 181 289 304 304 304 304 304 304 826 4累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量2112 -1085 -904 -615 -311 -8 296 599 903 1206 2032 5調(diào)整所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量(3-5)2032 -1085 181 289 304 304 304 304 304 304 826 7累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量2112 -1085 -904 -615 -311 -8 296

111、 599 903 1206 2032 計(jì)算 指標(biāo)所得稅前所的稅后項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%)23.04%23.04%項(xiàng)目投資回收期(年)5.03 5.03 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)876 876 附表9銀行借款還本付息計(jì)劃表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期(年)1 2 3 4 5 6 1 銀行借款(年利率5.76%)1.1 期初借款余額200 160 120 80 40 1.2 當(dāng)期還本付息235 52 49 47 45 42 其中：還本200 40 40 40 40 40 付息35 12 9 7 5 2 1.3 期末借款余額200 160 120 80 40 2 其他借款2.1 期初借款余額2.2 當(dāng)期還本付息 其中：還本 付息2.3 期末借款余額3 銀行借款、其它借款合計(jì)3.1 期初借款余額200 160 120 80 40 3.2 當(dāng)期還本付息235 52 49 47 45 42 其中：還本200 40 40 40 40 40 付息35 12 9 7 5 2 3.3 期末余額200 160 120 80 40 0 計(jì)算指標(biāo)利息備付率(%)1446%2509%3345%5018%10036%償債備付率(%)464%617%647%680%717%附 圖項(xiàng) 目 所 在 位 置 示 意 圖項(xiàng)目所在位置