1、甜菊糖加工基地建設項目可行性研究報告XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月89可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日目錄前 言121、總論1311項目名稱與性質13112項目性質1312主辦單位1313可行性研究報告編制依據與原則13123編制原則1414項目建設必要性與意義141.

2、5工程建設總體方案161.6主要技術經濟指標181.7可行性研究初步結論202.1建設規模21主產品甜菊糖建設規模為：*/年。22建設規模選定理由222.2產品方案22產品品種23產品質量標準233、市場需求預測233.1產品特性及用途23甜菊糖特性24甜菊糖應用范圍253.2市場預測263.3價格分析預測283.4銷售規劃284.1.原材料需求量與供應29需求量與質量要求29資源與供應304.1.2輔助材料30需求量30供應304.2水電汽供應需求量與供應31需水量31供水方案32需電量32供電方案33需蒸汽量33供應方案344.2.4壓縮空氣34壓縮空氣需要量34供應方案344.2.5真空

3、34真空量34供應方案355、技術方案355.1工藝方案355.1.2工藝流程35工藝流程簡述35主要技術指標365.2設備方案365.3自控儀表406、配套工程設計方案406.1公用工程40供水要求40水源41供水站41循環水裝置41純水裝置42主要設備42用電負荷42供電工程426.1.3供汽44用熱負荷44供熱方案446.1.4壓縮空氣供應45用氣要求45供汽工程方案456.1.5真空泵站46抽氣速噪擴真空度要求46工程方案466.2輔助工程46主要任務46主要設施476.2.3倉貯496.2.5污水處理506.3建筑工程52（2）建筑工程內容53（3）主要建筑材料需要量547、廠址和總

4、圖運輸547.1廠址547.1.1廠址選擇547、1.2廠址條件54（2）水源情況54（3）電源情況54（4）排水情況55（5）交通情況557.3運輸56廠外運輸57廠內運輸578、節能578.1節能目的578.2節能措施58（1）供水工程59（2）供電工程59（3）供汽工程599、環境保護609.1三廢排放情況609.2治理方案61（1）廢水61（2）廢渣61（3）廢氣6210、勞動保護、工業衛生及安全防護6210.1勞動保護與工業衛生6210.2安全防護6211、企業組織、人員編制與職工來源6311.1組織機構6311.2人員編制6511.3職工來源6612、設計與施工66（1）設計67（

5、2）施工要求6712.2工程進度6712.3工程招標6713、投資估算、資金來源及使用計劃6813.1投資估算依據與說明68（2）其他費用6813.2固定資產投資估算6913.3流動資金估算6913.4資金籌措與使用計劃69（2）資金籌措69（3）資金計劃70固定資產投資70流動資金7014、經濟效益預測與分析7014.1基本數據與說明7014.1.2投資總額與資金來源70投資總額70資金來源7114.1.3總成本估算71（1）銷售稅金7214.1.6項目計算期7214.1.7預測與分析方法7214.2總成本預測7314.3銷售收入與銷售稅金預測7314.3.2銷售稅金7314.4利潤7314

6、.5投資回收期7314.6主要財務指標預測與分析7314.6.2動態指標74（2）財務平衡預測與分析7414.7不確定性分析7414.8經濟分析評價75前 言2016年以來，隨著歐盟批準了甜菊糖苷可在27個成員國使用,世界衛生組織食品添加劑與污染物聯合專家委員會(JECPA)評估了甜菊糖甙的安全性后，美國、加拿大、歐盟等市場對甜菊糖苷的需求量迅猛增長，特別是美國可口可樂公司、百事可樂公司等大型跨國集團將甜菊糖苷列入使用計劃，使世界的甜菊糖苷市場進入急劇增長期。中國是全球最大的甜菊糖甙生產與出口國，占據全球市場的8O%以上。現在，日本和韓國的食品生產商和消費者大量使用的甜菊糖苷大多是中國生產的。

7、在崇尚綠色食品、保健食品的21世紀，甜菊糖苷作為雙重功能的天然食品配料，具有廣闊的應用前景。據業內專家估算，由于美國、加拿大、歐盟等新興甜菊糖苷市場的崛起，全世界甜菊糖苷每年的需求量將達到5萬噸。 擁有甜菊糖全產業鏈全部專利技術的*投資管理有限公司為了將專利技術產業化，快速占領國際市場，克服黑龍江農村業結構單一，經濟效益不高的弊端，帶動種植區域農民脫貧致富增收，投入資金1億元，在*縣開發建設甜菊糖生產加工廠。該廠以錫林郭勒盟*縣*鄉作為甜葉菊種植生產基地，開發生產甜菊糖高端產品。產品絕大部分出口。我公司現按國家有關規定編制該項目可行性研究報告。 1、總論11項目名稱與性質111項目名稱 年產甜

8、菊糖加工基地建設項目112項目性質本項目采用國內先進技術與設備，在*縣*鄉發區建設甜菊糖生產加工廠，項目性質為引進外部資金、技術實現高科技產業化，帶動錫林郭勒盟*縣*鄉及周邊農村脫貧致富的新建項目。12主辦單位 建設單位：*法定代表人：*13可行性研究報告編制依據與原則131編制依據國家計委投資項目可行性研究指南，計辦投資201215號，2012年1月4日。國家計委建設項目經濟評價方法與參數，計設資2012530號，2012年4月7日。國家質量技術監督局食品添加劑甜菊糖GB82701999，1999年10月1日。123編制原則根據原料與水、電、汽條件和市場需求，確定規模與產品方案。技術經濟指標

9、力求先進合理，使工廠建成后能滿負荷高效益運轉。生產技術、關鍵設備及自控裝置全部采用國內先進技術與裝備，整體上實現國內領先水平。公用與輔助工程和廠房建筑，在滿足目前階段生產基本需要和未來發展前提下，統一規劃、分步實施。在安全、消防、工業衛生、勞動保護及環境保護上，嚴格執行國家有關法律、法規、切實執行“三同時”原則，做到三同步，即：同步規劃、同步建設、同步運行。在經濟效益預測與分析上。均依據國內與國際上平均水平作為評價參數，從而使預測結果更符合實際，穩妥可靠。14項目建設必要性與意義符合國民經濟長遠發展規劃和食品工業發展規劃 甜菊糖是一種新型天然綠色食品添加劑，是當今世界上已發現最接近蔗糖甜味的天

10、然甜味劑。它具有甜度高（為蔗糖的300倍以上）、熱量低（僅為蔗糖的1/300）、安全可靠及藥用保健價值高等四大特點，廣泛應用于國內外食品、醫藥及輕工等行業。1984年原國家經委將甜菊糖列入2000年全國食品工業發展綱要之中，作為重點發展和推廣項目。1985年國家衛生部正式批準甜菊糖使用。規定最大使用量為正常生產需要。1987年國家標準局公布了甜菊糖苷質量標準（GB827087），同時規定了檢驗方法。1999年國家質量技術監督局對這一標準進行修訂，改為GB82701999標準，進一步促進和規范了甜菊糖生產的發展。符合產業政策，有利于水土保持和農村產業結構調整甜菊糖是甜菊葉經浸提、吸附、脫色、干燥

11、等工序精制而成。培育甜葉菊屬種植業、生產甜菊糖則屬農副產品深加工，是國家大力提倡和發展的產業。甜葉菊是喜溫菊科植物，具有廣泛的宜種性。在我國南起海南島，北至黑龍江同江，西起新疆塔城，東到舟山群島這一廣闊地域內均宜種植。該植物種植特點是：用地少（與甘蔗和甜菜相比）；土壤肥力要求低（適于坡地種植，施肥量少）；種植技術易于掌握，田間管理費用很少；經濟效益高（每公頃純利潤達1.52萬元），深受農民歡迎。甜葉菊枝葉繁茂，根系發達，宜于坡地生長，有利于水土保持。大力種植甜葉菊對農民脫貧致富，防治水土流失，促進農村產業結構調整大有好處。我國甜菊糖產品質量優良，可出口創匯采用我國獨特的樹脂法新工藝生產甜菊糖1

12、986年獲第35屆布魯塞爾世界發明博覽會尤里卡銅獎。經過多年的不斷探索和完善，甜菊糖生產技術已十分成熟。各國同行公認我國甜菊糖生產技術已達到國際領先水平。由于我國生產的甜菊糖潔白如玉，口味純正，質量穩定可靠，甜菊糖高端產品已成為國際市場上緊俏產品。在國際市場上甜菊糖苷高A3每噸售價平均約12萬美元，甜菊糖每噸售價平均約3萬美元以上。1000噸甜菊糖可創匯3000萬美元以上。同時，它是一種綠色食品，人們的消費需求呈明顯的上升趨勢，經濟效益顯著。1.5工程建設總體方案建設規模本可研經過方案對比擇優，推薦建設規模為年生產*甜菊糖苷。2018年全部建成。一期工程投資5500萬元，2017年底建成年產3

13、00噸甜菊糖甙的生產車間，二期工程投資4500萬元，2018年建成年產300噸甜菊糖苷的生產車間。工程內容本項目按生產工藝分設4個生產車間及輔助設施。主要工程內容，具體如表1-1所列。表11 主要工程內容序號項目功能單位數量備注一1234生產項目浸提車間吸附精制車間干燥包裝車間乙醇回收車間甜葉菊干葉軟水浸提專性吸附、脫鹽除色噴霧干燥、包裝回收乙醇t/at/at/at/a15000100010001000二1234公用工程供水站供電所供氣站真空泵站供新鮮水純凈軟化水變電與配電供蒸汽提供真空700lmgm/hKVA t/hmmHg600300036-700三12345輔助設施技術中心機電儀表維修貯

14、運污水處理生活與辦公分析化驗、質量控制機電設備與儀器維修原材料供應與運輸污水處理及回收利用后勤服務項項項項項11111四12建筑工程廠房建筑其他建筑新建生產車間廠房新建公共設施及綠化21318639614922（3）實施計劃本項目一期工程2018年12月開工，9月完成土建工程并開始定制設備安裝調試，11月試生產，12月正式投產，二期工程2019年4月開工，11月投產。1.6主要技術經濟指標 表12 主要經濟技術指標序號項 目單 位指標值備 注一基礎指標1總用地（三期全部完成）平方米600002總建筑面積（三期全部完成）平方米213183建筑密度%35.534綠化率%32.065項目計算期年10

15、.006總投資萬元10999.02其中；一期投入4999.02，二期投入2500，三期投入3500。6.1自籌資金萬元3666.35其中；一期1200，二期1299.65，三期1166.76.2國家投資萬元7332.67其中一期3799.02二期1200.35三期2333.3二財務指標萬元1銷售收入萬元28000平均2總成本費用萬元20104.15平均3利潤總額萬元5832.25平均4所得稅萬元1924.64平均5凈利潤萬元3907.61平均6財務內部收益率6.1所得稅前%746.2所得稅后%477投資回收期7.1所得稅前年3.37.2所得稅后年4動態8財務凈現值8.1所得稅前萬元276838

16、.2所得稅后萬元167479投資利潤率%46.6710投資利稅率%63.211盈虧平穩點%221.7可行性研究初步結論（1）本項目在國家扶持下，*縣*鄉通過自籌資金和外部資金、生產技術，在*縣*鄉建甜葉菊生產加工廠，享受政府優惠政策，周邊為種植基地，有利于當地調結構。種植效益好（每公頃效益11.5萬元），農民積極性高，當地有完善的農業科技隊伍對種植產業的支持，確保農戶高產，因而原料資源有可靠保證。生產的甜菊糖均為高端產品，填補錫林郭勒盟*縣*鄉生產食品添加劑的空白。采用國內領先技術與設備，成熟可靠，保證產品質量，提高產品競爭力，產品市場潛力大，銷路通暢穩定；面向國際市場出口創匯，可大大提高效益

17、。財務預測與分析表明，各項經濟指標均較好。財務三率、投資回收期等指標，均優于國內同行業基準值，盈利能力、償債及抗風險能力均很強。項目對資源條件及生產條件要求不高，建設周期短，經全面衡量，項目建設技術方案合理，經濟效益高，社會效益大，有利于農村經濟發展，符合國家產業政策，應予建設。建議有關部門給予大力支持，力爭早日建成投產。2、建設規模與產品方案2.1建設規模 建設規模 主產品甜菊糖建設規模為：*/年。 建設規模選定理由 建設規模與資源條件相適應原料是企業生產的基礎。本項目以錫林郭勒盟*縣*鄉為依托建立甜葉菊種植基地。當地上世紀80年代便開始種植，有大面積發展的基礎，考慮資源和人才優勢，本項目實

18、施階段規模可以適當擴大。 建設規模與最佳經濟規模相適應總結我國多年生產甜菊糖的經驗，一致公認一條生產線在300t/a規模接近最佳經濟，技術成熟可靠，有較豐富的生產經驗，在此基礎上稍加改造，亦可形成600t/a生產能力，利用工廠輔助設施擴建到300噸/年產量其建設成本大幅降低。本工程擬首先建設300t/a生產線1條，條件成熟后擴大到600t/a的規模，適當時機建設利用甜葉菊加工副產品菊渣生產顆粒飼料，利用過濾產生的濾泥生產生物有機肥等項目，延長產業鏈，提高項目整體附加值。建設規模與市場需求相適應甜菊糖高端產品在國際市場屬暢銷產品，盡管如此，要創出自己的名牌，開拓市場，建立穩定的銷售渠道需要一定時

19、間，因而在建設初期應努力提高產品質量，降低成本，創出信譽，樹立企業形象。2.2產品方案產品品種本項目主產品為甜菊糖，在適當時候開發生產高A提取、綠色素、黃色素和甜菊專用生物有機肥、顆粒飼料等系列產品。產品質量標準甜菊糖產品生產執行中國國家標準GB82701999。甜菊糖外觀：白色、松散粉末或晶體。其理化指標，見表2-1所列標準。外銷產品可根據用戶要求生產各種含甙量的產品。表2-1 甜菊糖質量標準（GB82701999） 項 目指 標特級一級二級含甙量，% 908580甜度，倍 250200200比旋光度（a）d25 -30- -38比吸光度E1cm1% 0.050.080.10灼燒殘渣% 0.

20、10.20.2干燥失重% 456重金屬（以Pb計）% 0.001砷（以As計）% 0.00013、市場需求預測3.1產品特性及用途甜菊糖苷（stevioside）商品名稱為甜菊糖、甜菊苷等。其組成共8種，都是從甜菊葉中提取出來的新型甜味劑。按甜味劑分類屬于天然甜味料中非糖質的高甜度低熱值甜味料。甜菊糖特性一般性狀形狀純度在90%以上的甜菊糖為白色結晶或白色粉末。吸濕性在通常狀況下吸濕性較小。溶解性易溶于水和乙醇。耐熱性在PH值為310范圍十分穩定。溶液穩定性對于一般性飲料食品，在加熱處理時是穩定的。按正常酸味飲料食品的加熱殺菌條件下不發生任何變化。甜菊糖在含蔗糖的有機酸溶液中存放6個月其溶液變

21、化很小。甜味特點質量 甜味純正、清涼、綿長，略有甘草味，給人以清新感覺。在各種非糖質天然甜味料中，甜菊糖最近似蔗糖。甜度甜菊糖對蔗糖的甜度倍數，與甜菊糖的純度有直接關系。一般純度為90%左右的甜菊糖是2%蔗糖溶液甜度的300倍以上。溫度與甜度關系低溫時甜度比高溫時大，故尤其適于生產清涼飲料及冰制品。與檸檬酸、蘋果酸、酒石酸、乳酸、以及其它有機酸、氨基酸等合用，對甜菊糖可能含有的干草味有明顯的消殺效果，可起到矯味作用，亦提高了甜味質量。甜菊糖應用范圍以預防和治療為目的而使用的甜菊糖，制成多種保健飲品和保健藥品，對某些疾病能起治療和緩解作用；對那些忌用蔗糖的病人是一種可口的佳品，如預防小兒齲齒，用

22、作糖尿病患者、肥胖病患者補甜味品。代替蔗糖，可改善某些口嚼藥物，口服藥物以及各種飲品味道，并可減少體積，降低成本。增加各種食品的穩定性，如防止發酵、減少變化，降低因加入砂糖而帶來糖稠性等。代替蔗糖在飲料、冷食制品以及口服液體藥劑、沖劑等使用，具有保鮮、矯正異怪味作用。用甜菊糖做腌制品甜味純正可口，可提高產品合格率，防止脫水，口感好，不會引起氨基酸的褐變反應等。用甜菊糖代替蔗糖加工醬油、醋類，不僅可降低成本，且可延長貨架保存期。總之，甜菊糖具有許多優良性能，即高甜度，低熱量，在人體內不代謝、無殘留、無毒副作用，安全可靠，能防治兒童齲齒、高血壓、心臟病等，尤其對糖尿病、肥胖癥病人食用有輔助療效作用

23、，其應用范圍日益擴大，被國際上譽為“新型糖源”、“植物糖王”、“最佳天然甜味劑”。3.2市場預測國外特別是經濟發達國家和地區廣泛應用甜菊糖。日本應用甜菊糖的產品有數百種，僅2003年甜菊糖應用量達500t以上。幾乎所有甜味食品都用甜菊糖取代化學合成的糖精、甜蜜素和大部分蔗糖。醫藥也廣泛應用。近年來，日本對甜菊糖應用量不斷增長，每年從我國購進甜菊糖400T以上，同時購甜菊干葉數千噸。韓國也從中國購進大量甜糖菊，2003年購進300T，2005年超過400T。美國和東南亞各國也競相購買我國的甜菊糖。近年，特別是歐盟和獨聯體各國對甜菊糖需求強勁。目前我國甜菊糖總產量在7000T以上，出口量達5500

24、T。有關專家預測，今后幾年內乃至一個時期，對甜菊糖的需求全世界呈大幅度上升趨勢。去年我國蔗糖產量達858萬噸左右，人均占有量僅6千克左右，為世界人均占有量的1/3。由于依靠甘蔗、甜菜制糖受到占用土地和經濟效益差限制，產量不可能大幅度增長，而淀粉制糖投資太大，難于增加產量，因而從總體上看我國未來仍是缺糖狀況，甜菊糖潛在發展市場空間很大。1998年國經貿產業1998547號關于嚴格控制糖精生產能力限制糖精產量和內銷量的通知中明確規定，其年生產能力由3.7 10t降至2.4 10t，內銷由原來的12000t控制在8000t，不足部分由天然甜味劑替代。這樣降下來的4000t糖精如果用甜菊糖替代約需80

25、00t。1999年國經行1999436號關于嚴格控制糖精等高倍甜味劑生產使用的通知中指出：“凡使用非營養性高倍甜味劑包括糖精、甜蜜素、甜味素（又稱阿斯巴甜）、安賽蜜（又稱AK糖）等不得超過GBIT60所規定的甜味劑使用范圍和使用量。禁止在嬰幼兒食品中使用上述化學合成甜味劑”。限定產量由50000t降至10000t。如果用甜菊糖替代降下的40000t上述化學合成甜味劑，需甜菊糖大約7000t。1990年7月甜菊糖獲得衛生部新藥證書，適用范圍為糖漿劑、沖服劑、片劑、口腔膜劑等。用甜菊糖替代全部或部分蔗糖生產上述藥品，既可降低用糖成本，又擴大了藥品的使用人群，是一件一舉兩得的好事。隨著人們生活水平提

26、高，人們對食用綠色天然甜味劑要求將會逐年劇增，合成甜味劑逐漸被淘汰，這是大勢所趨。目前，國家十分注重食品安全，正在加大執法力度，嚴格按照國家法律、法規、技術標準和有關規定執法，為甜菊糖產業發展提供十分廣闊的發展空間。甜菊糖作為當今世界“第三糖源”，已逐漸為世界各國所重視。國內市場需要甜菊糖去添補巨大的食糖缺口，國際市場上一直是緊俏產品、競購對象。因而面對這一難得的機遇，憑借我國原料資源豐富和先進技術的優勢，大力發展甜菊糖產業是大有作為的。3.3價格分析預測甜菊糖銷售價格從總體上看呈緩慢土升趨勢。據有關外貿資料顯示，2010年前后，甜菊糖外銷價格在33.5萬美元/噸之間。近年，外銷價格上升至3.

27、54萬美元/噸。據調查，近期美國市場上甜菊糖價格有上漲趨勢，甜菊糖甙A3價格約為20萬美元/噸，普通甜菊糖外銷價格在55.5萬美元/噸之間。銷售價格與季節密切相關。一般說來，在每年一至三季度大體穩定在某個水平上，到了四季度，較上季價格增長30%50%，最高達100%；國內市場甜菊糖價格近年一直徘徊在1524萬元/噸之間。原料漲價，銷售價格會有所上升，最高達3035萬元。可見，內銷價格始終滯后于國際市場價格。據有關權威專家預測，今后無論國內市場還是國際市場，甜菊糖價格均有可能大幅攀升。3.4銷售規劃依據市場預測，本項目所產甜菊糖，既可內銷又可出口。從效益上看，由于內外銷差距較大，外銷需求強勁，故

28、銷售規劃應以外銷為主，適當考慮國內需求。具體銷售規劃，如表31所列表31 產品銷售規劃序號名稱國內（銷售）國外（銷售）合計數量比列（%）數量比列（%）方案1甜菊糖500方案2甜菊糖340方案3甜菊糖170本可研推薦方案3，即絕大部分外銷，經濟效益好。4.1.原材料需求量與供應4.1.1主要原料需求量與質量要求本項目以甜葉菊干葉為主要原料，總需求量為15000噸/年，目前甜菊干葉質量要求：含甜菊糖甙量大于7%以上；水分小于10%以下；無雜質、無褐變；資源與供應錫林郭勒盟*縣*鄉氣候、土質較適宜甜葉菊生長。錫林郭勒盟*縣*鄉土地資源豐富，這是基本環境條件。同時，由于種植甜葉菊比其他經濟作物效益高，

29、種植生產技術易于掌握，不需要大量田間管理，種植甜葉菊與種植甜菜相比不會對土地耗損嚴重，并可以連作種植，農民減少對土地的投入。農民有較高的種植積極性。錫林郭勒盟*縣*鄉正在積極打造甜葉菊種植基地，因而原料是有保證的。4.1.2輔助材料需求量本項目輔助材料需求量3200噸/年。另需包裝袋10.5萬條/年，包裝桶8萬只/年，燃料每年需求量20000噸。供應所需輔助材料，全部在東北和京津兩市采購。具體如表41所列。表41 主要輔料需求量與供應序號名稱規格單位年需量供應地一123化學材料乙醇鹽酸固堿食用級，95%工業級，320工業級90%t/at/at/at/a210300100100肇東市東北齊齊哈爾

30、市二123樹脂陽離子樹脂陰離子樹脂專用樹脂t/at/at/at/a600200200200天津或*三12包裝物包裝物包裝物10kg/條10kg/桶10.58海倫市齊齊哈爾市合計t/a1928燃料；煤在較近的就近煤礦采購。4.2水電汽供應需求量與供應4.2.1水需水量總需水量約290104m/a，平均600m3/h。其中生產用水560m/h，鍋爐用水30 m/h，生活用水10 m3/h，全廠用水高峰700 m/h。水質：符合飲用水要求。具體如表4-2所列。供水方案水源為自備水源。抽取地下水。擬打深井3眼，其供水量不小于750m/h，在廠內建供水站，設工藝水、純水、循環水等利用回收裝置。具體由第六

31、章規劃。表4-2 需水量明細項 目全年104m3/a時平均m3/h質量要求生產用水工藝用水純水循環水鍋爐用水生活與衛生用水24072967235155201502201503010工業用水T202.0ms/cm2.0ms/cm飲用水合計2905604.2.2電需電量總需電量約937104kwh/a,平均1，302kwh/h。其中生產車間871kwh/h，公用工程351kwh/h，其他80kwh/h，全廠用電高峰約1，400kwh。用電負荷二類，電壓380/220V，頻率50HZ。供電方案自廠址到一次變高壓線接66KV架空線路入廠，自建變電所設全部變電與配電裝置。具體由第六章規劃。表4-3 需電

32、明細表序號項目全年（104kwh/a）時平均（kwh/h）備注一二三生產車間公用工程其他6272535787135180合計 9371，3024.2.3汽需蒸汽量總需蒸汽量約27.2104t/a，平均41.6t/h。其中：生產用汽35.6 t/h，鍋爐等用汽1 t/h，冬季采暖5.0t/h，用氣壓力0.35-0.8Mpa。具體如表4-4列表4-4 需氣量明細序號項目全年（104t/a）時平均（kwh/h）備注123生產車間其他冬季采暖合計250.42.227.635.61.05.041.6其中：夏季 冬季12.614.434.240.2180天供應方案本項目在廠區自建鍋爐房，設4t/hDZL旋

33、風流渣外燃式鍋爐2臺/組，以滿足生產及采暖用汽要求，具體由第六章規劃。4.2.4壓縮空氣壓縮空氣需要量總需壓縮空氣量約324104Nm/a，平均壓力16.8m/min。壓力：0.3-0.8Mpa，全部工藝與儀表需要。供應方案新建空壓站。具體由第六章規劃。4.2.5真空真空量總需抽氣速度為150m/h，絕對壓力700Hg；全部工藝需要。供應方案新建真空泵站。具體由第六章規劃。5、技術方案5.1工藝方案5.1.1工藝路線本項目采用我國自主研發的樹脂法生產甜菊糖甙的工藝路線。5.1.2工藝流程工藝流程簡述本工藝以甜葉菊干葉為原料，經除雜后用純水浸泡。浸泡液進行固液分離，用絮凝沉降法除去浸出液懸浮物，

34、再用微濾器進一步降低懸浮質，清液經專用樹脂吸附原苷，以后用乙醇洗脫，洗脫液經濃縮實現醇甙分離。再用純水稀釋糖液，用離子交換法脫色、除鹽，然后濃縮到適當濃度后噴霧干燥，最后得高純度甜菊糖苷，包裝出廠。工藝流程見以下框圖。甜葉菊干葉軟水提取 加絮凝劑絮凝 壓濾 微濾 乙醇吸附 濃縮回收乙醇 離子交換 濃縮 噴霧干燥 包裝 成品主要技術指標 甜菊總苷提取率 90%甜菊糖純度 90%噸產品單耗： 乙醇（95%） 1.6t/t 蒸汽 150t/t電力 2.0104kwh/t 水 150m/t工藝特點采用純水浸提，減少離子帶入。用微濾器進一步降低懸移質，保護專用性吸附樹脂活性。壓榨水及濾餅洗滌水回用，減少

35、糖苷流失，提高回收率。吸附、脫色采用一步法新工藝，提高回收率，保證產品質。乙醇回收采用高效新型填料一塔，降低能耗，提高乙醇回收率。采用新型加熱方式，減少用汽量，降低能耗。增加真空管線隔離裝置，防止物料流失。5.2設備方案設備造型原則是；高效、實用、可靠、價廉、易于安裝維護。遵從這一原則，按工藝與生產需要，參考國內同類廠家多年實際生產經驗，設備全部采用國產設備。初步選定，主要生產設備436臺，其中專用設備254臺，通用定型設備182臺。詳見表5-1所列。表5-1 主要生產設備一覽表序號設備名稱規格與型號單位數量來源備注1浸提臺146浸提器5m臺40河北冀州原液貯糟20m臺10河北冀州高效過濾器L

36、LY-2000臺10河北冀州微濾器PC-200臺20河北冀州梳液泵臺6沈陽配制罐NaOHAL2(SO4)3臺6現場制造計量罐臺4現場制造絮凝罐20m臺10現場制造石灰乳制備罐5m臺6現場制造電動葫蘆1t臺4齊齊哈爾皮帶輸運機80m臺4齊齊哈爾水混合器臺6山東青州殘葉運輸車臺6齊齊哈爾殘葉收集斗臺6齊齊哈爾溫度記錄儀臺4天津酸度計Ph1-14臺4天津2吸附柱臺90清液貯罐20m3臺6山東青州吸附柱1200x5500臺40河北冀州稀乙醇貯罐20m3臺2山東青州濃縮釜3m3臺4河北冀州濃縮液貯罐51m3臺2河北冀州不銹鋼泵臺6沈陽稀醇配制罐20m3臺6山東青州濃醇貯罐20m3臺6山東青州再生液制備罐

37、10m3臺6山東青州脫鹽水貯罐 20m3臺6山東青州再生液計量罐5m3臺6山東青州3脫色除鹽臺92脫色除鹽柱1200x5500臺30河北冀州中間貯罐10m3臺8山東青州不銹鋼泵臺6沈陽清洗液貯罐20m3臺6山東青州濃縮釜3m3臺6河北冀州濃縮液貯罐10m3臺6山東青州再生液貯罐10m3臺6山東青州再生液計量罐3m3臺6現場制造再生液泵臺6沈陽溫度記錄儀臺6天津流量計臺6天津4干燥臺68蒸汽加熱器臺6河北冀州電加熱器臺6河北冀州噴霧-干燥機200kg/h臺6河北冀州收料器臺6河北冀州螺桿泵臺6沈陽羅次風機臺6佳木斯螺旋輸料機臺6齊齊哈爾包裝機臺4上海成品貯斗臺6現場制造濃糖液貯罐10m3臺6現在

38、制造蒸氣分汽罐臺6齊齊哈爾空氣壓縮機臺4常州5乙醇回收 臺40螺桿泵臺4沈陽回收塔臺4山東青州冷卻器共30m3臺4河北冀州分液器臺4河北冀州釋放器臺4河北冀州濃乙醇貯罐10m3臺4河北冀州稀乙游貯罐20m3臺4山東青州溫度記錄儀臺4天津流量計臺4天津乙醇泵臺4沈陽5.3自控儀表5.3.1自控方案設中央控制室，對工藝過程中的溫度、壓力、流量、液位、PH等主要工藝參數進行集中控制，輔之間以手動操作。對離子交換、乙醇回收、干燥等工藝過程采用計算機進行自動控制。為便于管理對水、電、汽及各種物料計量裝置實行自動記錄。為確保安全生產，對某些工藝參數超限可能發生事故的場合，設置聯鎖報警裝置。全廠生產管理通過

39、網絡實現遠程控制。5.3.3儀表與設備選擇全部國內配套，先用上海及*等廠家生產的自動化裝置，可保證滿足本項目生產要求。6、配套工程設計方案6.1公用工程6.1.1供水與排水供水要求全廠總需水量平均約30m/h，其中工藝水15m/h，鍋爐用水10m/h，生活與衛生用水5m/h。全廠用水高峰260m/h。壓力0.5-0.8Mpa；水質為飲用級。按第四章規劃、供水要求如表6-1所列。表6-1 供水要求序號 項 目單 位用 量水 質水溫C水壓Mpa備注平均高峰 1新鮮水m3/h200260飲用水150.5 2循環水m3/h12015030/203純水m3/h801102.0ms/cm供水工程水源根據有

40、關水文地質勘察資料，在廠區開深水井3眼，單井涌水量可達120m/h以上，水質為飲用級可滿足需要。總供水能力360m/h，設10J80x15型深井泵取水。供水站設供水站、配置ZQS-2/11型自動氣壓給水裝置3組，其中1組備用，向廠區用水部位供水。1組為消防專用供水設施。循環水裝置在供水站設NBL-50型玻璃鋼冷卻塔1組。設地下水池V=500m一座及水泵等。純水裝置在供水站設置，采用電滲析及離子交換法制純水。供水能力按250m/h設計。設電滲析、離子交換柱、脫碳塔是、貯水池及水泵等裝置。主要設備所需主要設備約50臺/組，全部國內選配。具體如表6-3所列6.1.2供電用電負荷根據第四章的規劃，本項

41、目裝機總容量約2661KW，其中運行容量2105KW，備用容量556KW。運行容量有功計算負荷為1433KW，無功計算負荷1103KW，視在負荷為1762KW；用電負荷等級：二類，電壓：380/220V，周波：50HZ。用電負荷計算，如表6-2所列。供電工程電源根據廠區供電條件，本項目電源為66KV架空線路入廠，距離不超過5.0km。廠內變電所在廠區內自建變電所，負責變電與全廠供電。設SL7500/66型電力變壓器量臺及全部輔助設備。配電、照明及其他全部按需要配設，具體由設計規劃。主要設備主要設備約50臺/組，全部在國內選配。具體如表6-3所列。表6-2 用電負荷 序號項目裝機容量（KW）Kc

42、COStg計算負荷備注運行備用合計有功KW無功KVAR視在KVA一生產車間10892560251浸提絮凝392684600.800.850.75313.6235.23692吸附脫色149281770.800.850.71117.684.51403干燥包裝4921606520.800.850.71396.6279.44634乙醇回收560560.800.850.7544.833.652.7二公用工程203.2228431354.6253.5438.91供水1791483270.600.800.75105.679.21322供汽204402440.750.800.75153114.5191.23真

43、空與空壓128401680.750.830.629659.5115.7三輔助設施5087258083.2217.6303.6合計2133.61103.91762.2KC=0.951361.91048.7678.9補償電容-520補償后1361.9528.71433.66.1.3供汽用熱負荷根據第四章規劃，夏季：平均34.2t/h，高峰40.2 t/h：冬季“平均41.6 t/h，高峰44.6 t/h。壓力：0.35-0.8Mpa.用熱負荷如表4-4所列供熱方案鍋爐根據用汽負荷，在廠區內建鍋爐房，設置PXF高效節能鍋爐，產汽量6t/h燃煤鍋爐2臺及全部輔機。廠區供熱采用地下敷設管網。燃煤與供應鍋

44、爐設煤種為氣煤，熱值按25.000KJ/kg，夏季需量約57.5t/d，冬季需量約73.5 t/d，全年用量約20000t。用汽車自煤場運至廠內煤場。給水鍋爐補水量，夏季約18m3/h，冬季約24m3/h；其中50%用回收凝結水，50%由供水站供應。煙氣與煤渣煙氣設高效脫硫除塵器凈化后通過煙囟排空，少量煤渣送磚廠制磚。主要設備主要設備約28臺/組，全部國內配套，具體如表6-3所列。6.1.4壓縮空氣供應用氣要求工作用汽，需量平均1.6m/min,質量：無油無菌，壓力0.35Mpa；儀表用氣需量平均1.8 m/min，質量：無油無水，壓力0.78 Mpa。供汽工程方案空壓站設空壓站，負責壓縮空氣

45、的制取和供應。空壓機先用ATLAS型無油潤滑空氣壓縮機2臺/組。分別供儀表及工作用氣。空氣過濾裝置空氣經過過濾器進入空壓機。壓縮后空氣進入空氣冷卻器，在冷卻器降溫，用分離器除后，清潔的空氣供工作及儀表使用。主要設備需主要設備約8臺/組，全部在國內選配。具體如表6-3所列。6.1.5真空泵站抽氣速噪擴真空度要求本項目真空吸氣量為60m/h。，極限真空10mmHg(絕對）。工程方案真空泵站設真空泵站，負責全廠真空量制取與供應。真空泵 選用W型機械真空泵，即選W4型真空泵1臺/組。其抽氣速74m/h，真空度：極限真空10mmHg（絕對）。主要設備需主要設備12臺/組，具體如表6-3所列。6.2輔助工

46、程6.2.1技術中心主要任務負責全廠生產技術與質量管理、原材料與成品檢測化驗，新產品開發研究等。主要設施配置微機、檢驗儀器及試驗設備等，共10臺，主要在國內選配、部分引進。表6-3 公用工程主要設備選擇與來源序號名稱規格功率KW單位數量來源備注一供水站24637（一）泵站9091井及井泵10j80x515臺3沈陽水泵廠2貯水池V=500m座33水泵IS80-50-200YI60M2-215臺3沈陽水泵廠（二）工藝水供應6791工藝水池V=300m座32水處理裝置Q=80m/h11.4組33工藝水泵Q=80m/hH=30m11臺3沈陽水泵廠（三）冷卻水供應4591冷卻水泵Q=100m/hH=50

47、mIS80-50-20015臺3沈陽水泵廠2冷卻水粗濾器Q=100m/hF=1m臺3河北冀州3冷卻水貯池V=200m座3（四）純水供應44101電滲析器V=3.0mD=1000m30組3河北冀州2水泵Q=6m/hH=40m7.0臺3沈陽水泵廠3純水泵Q=60m/hH=30m7.0臺3沈陽水泵廠4純水貯罐V=300m座1現場制造D=2000M二供電站481變壓器SL7-800/66臺1齊齊哈爾2IK容器500KVAR臺3齊齊哈爾3高壓開關柜臺6齊齊哈爾4低壓開關柜臺10齊齊哈爾5動力配電箱臺20齊齊哈爾6其他設備臺8三供熱站132臺121鍋爐7臺2齊齊哈爾 2鼓風機11臺2齊齊哈爾3引風機15臺

48、2齊齊哈爾4蒸汽泵CQ-3/3.2臺2齊齊哈爾5粉煤機臺1齊齊哈爾6省煤器臺2齊齊哈爾7脫硫除塵器臺1齊齊哈爾四空壓站44臺81空壓機Q=10m/MIN22臺2常州2貯氣罐臺2常州3冷卻器臺2常州4其他輔機臺2常州五真空站44臺61真空泵W4Q=100m/h11臺2常州2緩沖罐V=5m臺2常州3其他輔機臺2常州合計510臺/組1356.2.2機修電修與儀修主要任務負責全廠設備電器和儀表的運行和安全、故障排除和日常維修。主要設施配置所需設備及工器具等、共5臺，在國內采購。6.2.3倉貯主要任務 負責原材料貯存、成品貯存和其它物資貯存。主要設施 要原料甜菊干葉貯備期按300天考慮，貯存量為1500

49、0t設庫房1680m2，運輸車輛4臺。輔料和包裝物貯備量按30天計，設庫房500m2。6.2.4生活與辦公按生產和生活需要，設置生產與辦公設施。設綜合樓4400m2。備轎車1臺，越野吉普車1臺，微型客車1臺。6.2.5污水處理負責處理全廠生產和生產污水。設置CASS法處理裝置及分析測定儀器。以上輔助工程所需設備50臺，具體列如表6-4表6-4 輔助工程設備表序號名稱規格功率kw單位數量來源備注一技術中心30.4臺18（1）水分測定儀臺2天津（2）酸度計臺2天津(3)電導儀臺2天津（4）Bod5測定儀臺2天津（5）液相色譜儀 臺2引進（6）天平1/10，0001/100,000臺2天津(7)烘箱

50、、電爐15臺2齊齊哈爾(8)開發研究設備 臺2天津（9）冰箱0.2臺2當地購買二機電儀修53.6臺6（1）車床C63013臺1沈陽（2）鉆床Zq41160.6臺1沈陽（3）電焊機H5-3c10臺2齊齊哈爾（4）刨床及其他維修設備10臺2齊齊哈爾三倉貯0.4 2（1）電瓶車臺1哈爾濱（2）輸送機臺1齊齊哈爾四污水處理站25 10（1）CASS反應池3000m3臺2（2）調節池3000m3臺2（3）輸送泵臺2沈陽（4）羅茨風機臺2佳木斯五生活及辦公 14（1）微機IBM臺4當地購買（2）車輛臺6當地購買（3）復印機臺1當地購買（4）傳真機臺2當地購買（5）通訊自動交換機臺1哈爾濱合計109.4 5

51、06.3建筑工程6.3.1自然條件廠區自然條件、具備如表6-4所列 表6-5 廠區自然條件序號項目單位指標備注1常年主導風向西北2平均速度M/s3.303最大風速M/s25.74最大積雪厚度mm10805標準凍深mm21006最大凍土深度mm23407地震烈度度6.08極端最高氣溫38.89極端最低氣溫-37.210年平均氣溫2.811年平均降水量mm49312日最大降水量mm879.26.3.2建筑工程方案（1）工程技術要求生產車間按工藝要求分3個加工車間：動力車間、水處理車間和加工車間。加工車間廠房要求主體單層，總高12米，鋼結構，內墻面白色噴涂，地面為防滑衛生地面：（全長82米、跨度26

52、米。房檐高8米）、動力車間主體單層，總高8米，鋼結構，內墻面白色噴涂，地面為防滑混凝土地面：（全長22米、跨度20米。房檐高8米）、建筑面積440平米。3個車間總建筑面積6396平米。公用工程功能分為4個單元：供水站、供電站、供熱站、空壓站、真空站，建筑面積2200平米。輔助設施包括技術中心、機電維修、原料庫、材料庫、成品庫、車庫、污水處理廠等，總建筑面積4400平米。除污水處理需新建一部分，其他利用原糖廠廠房，原料倉庫要求通風良好，有防濕、防鼠措施。服務及生活福利等工程包括辦公樓、食堂、倒班宿舍、培訓中心、信息中心、另設浴室、廁所、圍墻、門衛、廠區硬化路面等，建筑面積5874平米。部分新建。

53、（2）建筑工程內容本項目建筑面積約18870平米，其中車間6396平米，公用工程2200平米，輔助工程4400平米，其他工程建筑5874平米。（3）主要建筑材料需要量 水泥約500噸，鋼材2500噸，木材約300立方米，砂石2900立方米。7、廠址和總圖運輸7.1廠址7.1.1廠址選擇 本項目廠址設在牡丹江開發區，一期占地面積20000平米，全部完工（二期工程）占地60000平米。7、1.2廠址條件 （1）自然條件 所選廠區地勢平坦，地質條件良好，四周無污染源，自然條件符合本項目要求。（2）水源情況據水文地質工程勘察，區域內地下水可取量豐富，單井涌水量100200立方米。日涌水量2000立方米

54、，水質良好，可做飲用水，可保證本項目供水。（3）電源情況根據電網規劃資料，從一次變電站，引66千瓦可直接架空線入廠自設變電站，可滿足本項目電源要求。（4）排水情況廠區設有完善的地下管網排水管道通暢。可經污水處理廠處理達標后，部分回收利用，其余經處理達標后排入廢棄大坑內暫存用于周邊農田灌溉用水。（5）交通情況廠區相鄰的高速公路與全國公路網相連。距機場5公里。哈牡高鐵預計2018年建成通車。本方案是以生產車間為核心，公用工程及輔助生產設施三面環繞的形式構成。主車間位于整個廠區中央，這樣便于減少各輔助設施到主車間的距離，減少各種管線長度，縮短運距。配以位于西側的供電站可使全廠的動力得以均衡。輔助生產

55、區將供熱站燃料及廢渣堆場等污染強的設施，分別布置在廠區的東北部。供水站設在該區北部，生活區布置在南部。原材料庫等形成庫房區，不至于廠區東側及西側與主車間呈環繞位置，以便于原材料及設備的運輸。污水處理站設在廠、區北部，遠離生活辦公區。且便于排水。以上詳見總圖Z-027.3運輸（1）運輸量估算總運輸量約59950t/a,平均164t/d。其中：輸入量37850t/a，平均103t/d：輸出量22100t/a，平均61t/d。具體如表7-1所列。表7-1 運輸量評估序號項目運輸量包裝方式運輸半徑公里運輸方式備注t/at/d一輸入量37850103袋裝、桶、散1甜菊葉320050汽車、拖拉機2輔料27

56、0100汽車、火車3包裝物5050汽車、火車4燃燒煤20000100汽車、火車5其他10050汽車、拖拉機二輸出量22100611甜菊糖1000箱500汽車、火車2廢甜菊葉15000散5汽車3廢爐渣6000散4汽車4其他1005（2）運輸方案廠外運輸根據物流來源與去向情況，采用拖拉機、汽車火車聯合運輸。其中，主料甜葉菊主要靠拖拉機、汽車自運；燃煤和主產品甜菊糖采用汽車與火車聯合運輸；其余依具體情況而定。所需車輛有企業自備及所在地農場租用解決。廠內運輸車間與車間、車間與倉庫之間的固體物料采用叉車或皮帶運輸。自備叉車（2臺）或皮帶機（120m）。液料采用管道輸送。8、節能8.1節能目的 本項目生產

57、過程能耗較高，必須采取一系列的節能措施，降低成本，節約能源。為此；我們從工藝路線確定到生產設備選擇，從動力供應方案到動力設備配置，均力求節能，這樣才能做到既有利于降低成本，又符合國家能源政策。8.2節能措施8.2.1生產工藝節能措施（1）節水措施冷卻水 在酒精回收車間，采用高效冷卻器（板式換熱器），使冷卻水的循環量大大降低，并控制補水量不超過5%。沖洗水 在工藝過程中，過濾、吸附、脫色、蒸發等工序，均需定期沖洗凈化，由于部位多，沖洗頻繁，在設計中引進高壓清洗裝置，節省沖洗水30%以上。凝結水 凡間接加熱所產生的凝結水，全部回收用作鍋爐補水。回收量為鍋爐補水量50%。通過上述及其他措施，使新鮮水

58、需要量降低35%以上。（2）節電措施在設計中除選用式生產裝置和節電電機等措施外，在工藝設計中采用下列措施節電。選用壓縮空氣攪拌代替機械攪拌，可減少裝機容量約10kw，節電約3萬度/年。選用低壓空壓機，可減少裝機容量10kw。在滿足工藝要求前提下，盡量利用位差輸送物料。采用立體布置，達到節電效果。（3）節汽措施采用先進的旋流燃燒技術和裝置，傳熱效率達到90%，有極好的節能效果。選用先進濃縮器和熱管技術，替代傳統的夾套加熱濃縮，達到節汽效果。盡量采用物料間換熱，提高熱能利用率，收到較好的節汽效果。8.2.2公用工程節能措施（1）供水工程設置水回收裝置，凡可循環使用的水全部回收循環使用，盡量做到一水

59、多用。（2）供電工程在變電和配電系統中，選用節能型電力變壓器，并設電容器使功率因數提高到0.95，同時采取其他措施，如照明采用節能照明裝置等，以求達到節點效果。（3）供汽工程本項目生產用汽極不均衡，選用新型旋風流渣節能鍋爐，通過調節燃燒方式和風量，按實際用汽負荷供汽達到節能目的。綜上所述，從工藝選擇和設備配置入手，采用先進的技術和設施，較好地達到了節能目的。9、環境保護9.1三廢排放情況（1）廢水本項目生產中產生的廢水總量約250000m/a，平均85m/d，其中，浸提廢水55m/d，洗滌水15m/d，鍋爐排污水10m/d；生活用水5m/d。（2）廢渣主要來自浸提和鍋爐2個工序。年排量2100

60、t。其中浸提殘葉約1500t/a，爐渣等600t/a。（3）廢氣主要是燃煤產生的煙氣，排放量2.0X104Nm/h表9-1 主要“三廢”情況序號名稍單位年排量（噸）日排放量性質1廢水1200004001.1浸提廢水111000370PH=7,COD2500mg/l、BODs1200mg/l1.2洗滌水550019COD300mg/l、BODS150mg/l1.3鍋爐排污水375012SS600mg/l1.4生活污水300010BODS150mg/l、COD250mg/l2廢渣2100202.1廢殘葉1500152.2爐渣600053廢氣3.481081161043.1燃煤煙氣3.4810811

61、6104T.S.P、SO2 NO29.2治理方案（1）廢水采用CASS法進行綜合處理，按污水綜合排放標準要求，達標后排至回水池內，部分循環使用，部分經處理達標后排入廢棄大坑內暫存用于周邊農田灌溉用水。（2）廢渣廢殘葉屬無毒固體廢棄物，規劃做甜菊種植所需要的生物有機肥，廢爐渣鋪路，或磚瓦廠做填充物。（3）廢氣采用高效脫硫除塵器組，除塵效率達98%以上，可有效解決廢氣污染問題。（4）噪音采用屏蔽法可解決空壓機和真空泵噪音污染問題。10、勞動保護、工業衛生及安全防護10.1勞動保護與工業衛生本項目生產過程主要是物料的物理變化，產品主要用途是作為食品添加劑全部出口，對衛生要求比較高。在實施過程中，要嚴

62、格按工業企業設計衛生標準和中華人民共和國出口衛生管理辦法等規定，進行設計和建設。在總圖布置和運輸中，要注意環境衛生。將有污染談的酸、堿、化學品罐區、鍋爐房、廢渣堆場等布置在下的風向，在工藝儀表、電氣設計中采取相應的安全防護和勞動保護措施，設置超限報警措施，預防事故發生。為改善車間操作環境，設置必要的排風和防噪聲設施。并按生產性質分別設置必要的勞動保護和工業衛生措施。10.2安全防護本項目生產類別為丙類，在設計和建設中，本著“預防為主、防消結合”原則，嚴格按消防規范規定，設置消防設施。生產間及其他廠房耐火等級均為二級設計。室外設消防用水環形管網，水量按不低于30L/s考慮，室內按每股水不低于10

63、L/s考慮。在供水站配置消防專用水泵2臺，且雙回路供電。將消防專用水管網與生產用水和供水池管網聯網，確保在有火情發生時，供水充足。消防器具及滅火器等消防設施，全部按規定設置。11、企業組織、人員編制與職工來源11.1組織機構企業的組織機構由三個層次構成，即董事會、經營管理委員會、生產業務部門（車間）。董事會是企業的最高權利機構，決定企業的一切重大事項。董事會由9人組成。董事會設董事長1人，副董事長2人，董事6人。董事長為企業的法人代表。經營管理委員會由一名總經理和兩名副總經理組成，負責企業的經營管理工作。總經理主持經營管理委員會。總經理、副總經理由董事會聘請。 組織機構，如圖11-1所示。1.

64、董事會董事長副董事長董事董事董事2.經營管理委員會3.業務部門（車間）副總經理（主管生產）副總經理（主管商務）采 供公 關銷 售信 息新產品開發質 檢生產管理技 術人 事法 律審 計行 政計劃財務生產車間總經理11.2人員編制總定員：150名，其中管理人員17名，生產工人133名。具體如表11-1所列。表11-1 人員編制序號崗位名稱每班人員合計一二三1浸提絮凝999292吸附脫色444123濃縮干燥444124包裝444125化驗室22266鍋爐房666187空壓、真空泵站33398維修22269污水處理222610值班長111311司機2212經理7713生產技術部（含車間管理人員）771

65、4供銷部4415計劃財務部3316原料收購部5517人事安全部2218警衛4419食堂33合計76373715011.3職工來源按國家有關規定，管理干部、生產工人及輔助工人通過人才市場招聘，要求工作能力和生產實際需要擇優錄取。高級管理人員由董事會聘任。12、設計與施工（1）設計本項目所用專利技術和專用技術屬高科技范疇，因而工程設計應委托具有相應科技實力的單位完成。本可研建議委托專業設計研究院承擔。（2）施工要求本項目工程施工質量和進度極為重要。建議通過招標公司招標，由有實力和能力的單位承擔工程總承包。12.2工程進度本工程實施進度，取決于資金到位時間。本項目建設：第一期工程完成300噸/年甜菊

66、糖甙加工生產線，2017年5月完成項目全部前期工作、初步設計及土建工程施工設計。6月完成全部施工圖設計、土建施工及訂購設備。7月完成設備安裝工程。11月完成全部調試。12月投產。第二期工程完成300噸/年甜菊糖甙加工生產線，2018年4月進行圖紙設計、土建施工、設備安裝，11月設備調試，12月投產。12.3工程招標本工程采用公開招標方式委托具有工程建設資質的單位負責施工。本工程共分5個標包：（1）建筑工程；（2）通用設備采購；（3）專用設備制造；（4）自動控制系統；（5）設備安裝與調試。具體程序按國家有關規定執行。13、投資估算、資金來源及使用計劃13.1投資估算依據與說明13.1.1估算依據

67、中國輕工總會，輕工業工程設計概算編制辦法，QBJS10-93,1993年。建筑工程預算定額建筑安裝工程費用定額中國建筑工業出版社建設項目投資估算手冊，1999年。國家計劃委員會投資項目可行性研究指南，2002年。國家計委建設項目經濟評價方法與參數，1993年。13.1.2估算說明（1）工程費建筑工程費按定額參照當地類似工程單位造價估算；設備購置費主要考慮生產廠家近期報價，并按有關規定調整；安裝工程費按7%估算。（2）其他費用建設單位管理費按1.5%計取，勘測設計費依據國家規定計取；其余均按有關規定指標估算。（3）預算費基本預備費按工程費與其他費用之和10%計取。（4）建設期利息，按規定年利率8

68、%計算。13.2固定資產投資估算固定資產投資總額為10499.02萬元。土建工程費為2938.25萬元；設備購置費為6021.6萬元；安裝工程費為362.56萬元；其他費用783.29萬元。13.3流動資金估算生產鋪底流動資金為7000萬元。具體見附表流動資金計算表。13.4資金籌措與使用計劃（1）項目總投資項目總投資：10499.02萬元，一期工程5599.02萬元，二期工程總投資4500萬元。具體見附表總投資估算表。（2）資金籌措本項目固定資產投資10499.02萬元。企業流動資金：省農發行貸款1億元。（3）資金計劃固定資產投資本項目一期固定資產建設投資為5999.02萬元，全部于2019

69、年5月開始投入。流動資金2019年10月需全部投入。以上，具體見附表流動資金計算表。14、經濟效益預測與分析14.1基本數據與說明14.1.1生產規模與產品方案生產規模主產品甜菊糖：300t/a。產品方案主產品全部為含甜菊糖甙大于90%的特級甜菊糖晶體。14.1.2投資總額與資金來源投資總額項目總投資為10499.02萬元，其中：一期固定資產投資5999.02萬元，二期固定資產投資4500萬元。資金來源本項目一期固定資產投資總額為5999.02萬元；企業自籌，二期固定資產投資總額為4500萬元；企業自籌。 流動資金；一期5000萬元，二期5000萬元；省農發行貸款。14.1.3總成本估算（1）

70、制造成本原材料全部按國內平均價格或現價計。其中甜菊葉按12000元/t計。乙醇按現價5600元/t計其余原料，列如附表1521中。水電汽水按自建深井1.0元/m計；電按調節價1元/度；工資及附加工資依崗位不同而異，福利費按工資總額的14%計取。制造費折舊費按平均年限法依據有關規定計算，殘值率按5%計。修理費按固定資產原值3.0%計；其他制造費按規定項目及定額估算。（2）銷售費用按規定項目和定額估算（3）管理費用攤銷費按投入原值不同年份平均攤銷其他管理費，按現行規定項目和定額估算。14.1.4銷售收入計算（1）甜菊糖價格甜菊糖平均價28萬元/噸，年產*，銷售收入16800萬元。（2）生產負荷投產

71、期按50%，達產期按100%計算。14.1.5稅金計算（1）銷售稅金增值稅按銷售收入的6.7%估算。城市建設維護稅按增值稅的7%計。教育費附加按增值稅的3%計。（2）所得稅按利潤的33%估算。14.1.6項目計算期從建設年記起，項目計算期為10年，其中建設期1年；投產期1年，生產負荷50%：生產期10年，生產負荷100%。14.1.7預測與分析方法依據國家計委、建設部計投資2012530號規定，執行建設項目經濟評價方法與參數及國家計委投資項目可行性研究指南進行經濟預測與分析。14.2總成本預測正常年份：綜合成本19574.41元/t。其中固定成本1664.2元/t；可變成本18440.0元/t

72、。14.3銷售收入與銷售稅金預測14.3.1銷售收入正常年份銷售收入16800萬元。14.3.2銷售稅金正常年增值稅1876.00萬元，城市建設維護稅131.32萬元，教育費附加56.28萬元。14.4利潤正常年份：利潤總額5544萬元，所得稅831.6萬元。14.5投資回收期所得稅前投資回收期為3.3年，所得稅后投資回收期4.0年，含建設期為1.0年14.6主要財務指標預測與分析14.6.1靜態指標投資利潤率46.67%投資利稅率63.2%；盈虧平衡點22%。 經分析與預測，各項靜態指標均較高，表明本項目經濟效益較好。14.6.2動態指標（1）現金流量預測與分析根據現金流量表，全部投資所得稅

73、后財務內部收益率為47%；在Ic=12%時，財務凈現值為16747萬元。本項目財務內部收益率大于基準值，財務凈現值大于零，表明盈利能力很強。（2）財務平衡預測與分析在項目計算期內，在支付建設投資、流動資金、所得稅、職工獎勵及福利基金后，尚有盈余資金增值1.22倍。表明本項目盈利能力較強。14.7不確定性分析14.7.1盈虧平衡分析以上生產能力利用率表征盈虧平衡點BEP=22%在生產能力利率達到22%時，即產品產量達220t時，可盈虧平衡，可見抗風險能力強。14.7.2敏感性分析本項目就原材料價格、產品價格及建設投資諸因素變化對財務內部收益率、投資回收期及利潤總額的影響進行了敏感性分析。具體如圖

74、所列。分析結果表明，在上述諸變化因素分別上下變化10%時，對利潤總額，財務內部收益率、投資回收期都產生一定的影響。其影響程度依大至小順序是產品價格、原材料價格及投資總額。當以上各因素向不利方向變化時，財務內部收益率47%，高于基準受益率12%，由此可見，本項目抗風險能力較強。14.8經濟分析評價本項目在計算期內，銷售收入利潤率為20.8%，成本利潤率為29%，資本金利潤率為21.46%，勞動生產率186.6萬元/年人，投資利潤率為46.67%，投資利稅率為63.2%，財務內部收益（稅后）47%，高于基準值12.0%；生產能力利用率盈虧平衡點22%；全部投資回收期為2年，低于基準值4年。經營期最

75、不利即產品價格下降10%時財務內部收益率47%，仍大大高于12%。所以，可以認為本項目經濟效益高，償還能力和抗風險能力均較強。從經濟角度全面衡量，本項目合理可行，應予建設。 總投資估算表 單位：萬元項目建筑指標單位估算值一 期 二 期 工程費用 建筑工程4315.482031.232284.25土建工程1200.00600.00600.00生產設備3602.692070.941531.75安裝費300.56248.5652.00其他費用316.00300.0016.00建設單位管理費61.9350.9311.00可行性研究報告費15.0015.00環境、安全評估費30.0030.00勘察費30

76、4.80 304.80設計費51.8051.80施工圖預算編制費5.185.18 建設單位臨時設施費27.0025.002.00工程監理費27.4824.483.00預備費241.10241.10總投資10499.02項目建設單位基本情況表附表1-1單位名稱*投資管理有限公司單位性質股份所有制法人證書編號：證件名稱：營業執照 編號：法定住所*區法定代表人姓名通訊地址電話傳真電子郵箱郵政編碼楊金龍*投資管理有限公司單位財務狀況年總收入(萬元)年總支出(萬元)資產總額(萬元)負債總額(萬元)單位運行經費主要來源1668232151、財政撥款2、經營收入160943、其他收入單位土地及固定資產現狀（

77、與本項目有關的）1、土地有無自有土地：有2、房產現有房產面積：5萬平方米3、主要設備共有儀器設備：臺（套） 備注：（說明詳細的設備型號、規格，若設備較多時請擬成電子文檔作為附件上傳）技術力量單位總人數180人；技術人員75人；中級以上（含中級）25人；副高以上（含副高）50人。項目選址和建設條件表附表2-1建設地點*投資管理有限公司四鄰情況建設用地情況土地來源：面積（畝）用途土地主管部門審批預計費用自有土地工業用地征用土地租用土地水源生活用水水源, 596.71噸/日生產用水水源,250000噸/年電力用途現有負荷供電網絡（現有）新增負荷供電網絡（新增）離供電網絡距離動力用電937104 KW

78、h10KV/年22.54公里生活用電600KW/年3.0公里200米道路項目緊鄰主干道項目用地內道路情況：道路一般供暖自備鍋爐通訊網絡：寬帶項目是否通電話：是；是否可以增加電話端口：是其他無項目損益表附表3 金額單位：萬元序號項 目合計2345678910111銷售收入2622800240002銷售稅金及附加19604.21031.82063.62063.62063.62063.62063.62063.62063.62063.62063.63總成本費用191038.8 10101.420104.1520104.1520104.1520104.1520104.1520104.1520104.15

79、20104.1520104.154利潤總額51357.1 2866.85832.255832.255832.255832.255832.255832.255832.255832.251832.255應納稅所得額51357.1 2866.85832.255832.255832.255832.255832.255832.255832.255832.251832.256所得稅16947.8 946.0441924.6431924.6431924.6431924.6431924.6431924.6431924.6431924.643604.6425現金流量表附表4 單位：萬元序號 年份 項目經 濟 效

80、 益 計 算 分 析 期合計234567891011生產負荷0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1現金流入1400028000.0 28000.0 28000.0 28000.0 28000.0 28000.0 28000.0 28000.0 29830.0 267830 1.營業收入1400028000.0 28000.0 28000.0 28000.0 28000.0 28000.0 28000.0 28000.0 28000.0 266000 1.2回收固定資產余值329.97 330.0 1.3回收流動資金1500.0 1500.0 2現金流出2

81、4411.5 22383.5 23267.9 23267.9 23267.9 23267.9 23267.9 23267.9 23267.9 23267.9 232938 2.1建設投資(不含建設期利息)10999.0 10999.0 2.2流動資金15001500.0 2.3經營成本9787.2119574.4 19574.4 19574.4 19574.4 19574.4 19574.4 19574.4 19574.4 19574.4 185957 2.4營業稅金及附加1179.2884.41768.81768.81768.81768.81768.81768.81768.81768.816

82、214.0 2.5所得稅946.0441924.64251924.64251924.64251924.64251924.64251924.64251924.64251924.64251924.642518268 3凈現金流量-10411.5 5616.5 4732.1 4732.1 4732.1 4732.1 4732.1 4732.1 4732.1 6562.1 34892 4累積凈現金流量-10411 -4795 -62.8 4669.4 9401.5 14133.7 18865.8 23598.0 28330.1 34892.2 118621 經濟效益費用比=1.12 財務內部收益率=4

83、7.0% 財務凈現值（10%）=￥16,747萬元 投資回收期=4.0 年總成本費用估算表附表5 單位：萬元序號 年份 項目合計生 產 期234567891011運營負荷50%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1原輔材料7550.017550.017550.017550.017550.017550.017550.017550.017550.02燃料及動力1407.5140.75140.8140.8140.8140.8140.8140.8140.8140.8140.83工資與福利費1120112.00112.0112.0112.0112.0112.0112.

84、0112.0112.0112.04修理費2297.3229.73229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.7229.75折舊費689.268.9268.968.968.968.968.968.968.968.968.96攤銷費95050.00100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.07財務費用00.000.00.00.00.00.00.00.00.00.08銷售費用13300700.444009其它費用47525.0050.050.050.050.050.050.050.050.050.010總成本費用1910

85、38.7510101.4020104.220104.220104.220104.220104.220104.220104.220104.220104.2其中:固定成本15963.75986.401664.21664.21664.21664.21664.21664.21664.21664.21664.2 可變成本911500.018440.018440.018440.018440.018440.018440.018440.018440.018440.011經營成本(9-4-5-7)185956.99787.2119574.419574.419574.419574.419574.419574.41

86、9574.419574.419574.4建設投資估算表序號項 目估算價值設備購置費安裝工程費建筑工程費其他基建費合計1固定資產6021.6362.562938.251676.6110999.021.1主要生產項目4241.60148.46639.005029.061.1.1浸提沉降549.6019.24232.50801.341.1.2吸附脫色1874.0065.59232.502172.091.1.3干燥包裝1516.0053.06102.501671.561.1.4乙醇回收302.0010.5771.50384.071.2輔助生產項目270.0010.50513.50794.001.2.1

87、機電儀修170.004.9035.00209.91.2.2化驗室100.005.6045.00150.61.2.3成品庫42.0042.001.2.4原材料庫391.50391.501.3公用工程1180.0061.60160.201401.801.3.1供水100.007.0028.90135.91.3.2供電120.008.4036.20164.61.3.3供汽460.0025.2041.60526.801.3.4污水500.0021.0053.50574.501.4廠區工程80.00132.0050.00262.001.4.1廠區給排水管網50.0050.0030.00130.001.4

88、.2廠區供電及照明30.0047.0010.0087.001.4.3廠區工藝及熱力管網35.0010.0045.001.5總圖運輸250.0010.00787.951047.951.5.1圍墻大門收發室102.7102.71.5.2運輸車輛及車庫250.0010.0070.25330.251.5.3廠區道路580.00580.001.5.4廠區綠化35.0015.001.6生活設施627.60222.001.6.1綜合樓590.60195.001.6.2食堂19.009.001.6.3倒班宿舍18.0018.001.7廠外工程160.00160.001.7.1廠前區工程50.0050.001.

89、7.2廠外道路30.0030.001.7.3廠外供電線路48.0048.001.7.4廠外供排水32.0032.002無形資產820820.002.1土地使用權420.00420.002.2技術轉讓費400.00400.003遞延資產615.51615.513.1建設單位管理費74.9374.933.2工人進廠及培訓費70.0070.003.3電增容費34.2034.203.4水增容費26.1026.103.5試車費15.0015.003.6安全、環保評估費30.0015.003.7前期工作費30.0030.003.8可研報告編制費15.0015.003.9勘察設計費304.80304.803

90、.10工程監理費30.4830.484預備費241.10241.104.1基本預備費241.10241.104.2漲價預備費建設期貸款利息 建設投資估算價值6021.6362.562938.251676.6110999.02占%54.753.3026.7115.24100.00 甜菊糖廠廠區建筑面積統計表 單位：m2車間名稱建筑面積甜菊糖一期車間2132甜菊糖二期車間2132甜菊糖三期車間2132辦公區2200生活區2200動力區（煤渣廠、鍋爐房）3312甜菊糖原料庫1680甜菊糖成品庫420水處理車間500維修、化驗室840辦公、1000有機肥第二車間1800門衛40稱房20污水處理區910總計21318占地面積：300Mx200m=60000m2