1、年產2000噸超細玻璃纖維隔板(AGM)項目建議書XX工程咨詢有限公司二零XX年XX月XX項目可行性研究報告建設單位：XX建筑工程有限公司建設地點：XX省XX市編制單位：XX工程咨詢有限公司20XX年XX月84可行性研究報告編制單位及編制人員名單項目編制單位：XX工程咨詢有限公司資格等級： 級證書編號：（發證機關：中華人民共和國住房和城鄉建設部制）編制人員： XXX高級工程師XXX高級工程師XXX高級工程師XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目錄第一章總論31.1項目名稱及承辦單位31.2項目背景和編制依據31.3編制原則和范圍51.4建設規模與產品方案71.5技術方案和設備來源81.6項目

2、的主要技術經濟指標101.7綜合評價與結論11第二章市場預測及建設規模13第三章建設條件及廠址方案183.1廠址及建設條件183.2交通條件203.3主要原材料供應203.4燃料供應213.5動力及供水21第四章工藝技術和裝備方案22第五章安全與工業衛生565.1概述565.2設計依據565.3生產所用的易燃、易爆物質和生產過程中產生的有害因素565.4設計中所采取的防范和治理措施及效果分析57第六章環境保護596.1廠址環境現狀596.2主要污染源和污染物596.3設計采用的環境保護標準616.4污染物處理方案626.5其它防治措施636.6環保費用估算646.7環境影響分析和建議64第七章

3、節能647.1能耗指標647.2節能措施綜述65第八章勞動組織及定員678.1工作制度與勞動定員678.2人員培訓68第九章項目建設進度安排68第十章投資估算6910.1工程概況6910.2編制依據7010.3編制說明7010.4進口設備材料費率標準7210.5投資分析72第十一章經濟影響分析7511.1項目概述7511.2投資總額及資金來源7611.3總成本費用7711.4盈利能力分析7811.5財務評價結論81第一章總論1.1項目名稱及承辦單位項目名稱：年產2000噸超細玻璃纖維隔板(AGM)項目項目性質：新建設 項目單位：招商引進項目建設地點：江西省XX縣工業園1.1.4項目建設內容及規

4、模：本項目擬達到年產2000噸超細玻璃纖維隔板生產的建設規模。依據擬定生產規模并考慮企業發展的需要，該項目占地面積100畝，主要建設內容包括：生產車間、倉庫等生產設施和辦公樓、倒班宿舍、職工食堂、配電室等輔助設施，總建筑面積4萬平米。1.1.5項目總投資：項目總投資4500萬元，其中：建設投資3500萬元，鋪底流動資金1000萬元。1.2項目背景和編制依據項目提出的背景在閥控蓄電池中，隔板不僅能夠儲存電解液，并且保證氧順利地從正極到達負極，同時還必須保證在整個壽命過程中對電極的壓力。目前，在液式閥控鉛酸蓄電池中普遍使用超細玻璃纖維隔板（AGM）。玻璃纖維隔板由直徑0.6-3m的玻璃纖維組成。它

5、具有良好的耐酸性、孔率高、孔徑小、吸液率高，電陰小等特點，是閥控式官封鉛蓄的理想隔板。用途：玻璃纖維隔板適用于閥控式密封鉛蓄電池。具有防止短路，吸附所需的電解液并有氧氣穿透的自由通道、使氧氣可通過隔板在負極上再化合成水、不需補充水、免維護等功能。是新一代環保型的主要材料。目前國內隔板產業發展較快，不僅是品種上的增加和發展，且生產規模也越來越大，僅AGM隔板，現在年生產能力2000噸左右的生產廠已有5、6家，保守估算國內現有AGM隔板年總產量約為3萬噸。1.2.2編制依據（1）國家及江西省有關法律、法規，技術規范、規定等。（2）XX縣國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要（3）主機設備公司提供的

6、技術資料。項目建設的有利條件（1）本項目的建設符合我國玻纖行業發展政策，對我國玻纖工業的技術進步和產業結構的調整將起到積極的推動作用；（2）本項目得到了各級政府部門的大力支持；（3）XX縣是贛南最大的玻纖產業基地，經過近幾年的努力，培養了一批專門的技術和管理人才，這為本項目的建設和投產提供了可靠的保證；（4）本項目建成投產后，依靠規模效應可使產品的生產成本和質量更具有市場競爭力，通過國內外的銷售網絡，本項目的產品銷售前景廣闊，將進一步提高替代進口量、擴大出口創匯。（5）滿足了XX縣委、縣政府做大做強新型復合材料產業的需要，有利于加快XX新型工業化步伐。（6）我縣將玻纖產業和新能源動力電池作為基

7、礎產業，既有成熟的發展環境，又有大量的產品需求。綜上所述，年產2000噸超細玻璃纖維隔板(AGM)項目，有利于XX新型復合材料產業和動力電源產業的發展和市場的需求，且已具備了較有利的條件。1.3編制原則和范圍原則（1）符合國家有關方針政策和法規要求，符合行業發展規劃。采用先進的工藝技術及裝備，質量保證手段完善，產品質量水平高，經濟社會效益良好。（2）充分設計合理布置最新廠房、公用工程、降低投資、縮短建設周期。（3）生產所需的原、燃材料供應，充分利用當地原有供貨渠道。（4）高度重視節省單耗、節約能源、降低運行成本。（5）對項目產生的污水、廢料，繼續采取有效的措施進行治理，符合國家及地區相關的環保

8、標準。（6）項目的產品規劃考慮市場需求和發展趨勢。并能形成自己的特色。（7）注意職業安全衛生，進一步創造良好的工作環境，達到安全文明生產。（8）工程設計中應注意節約能源，生產設備盡量選用節能型，在生產工藝和技術上采取節能措施。（9）確保產品質量達到美國ASTM標準和日本JIS標準。范圍體現國家宏觀經濟政策和可持續發展的要求，堅持“客觀、公正、科學、可靠”的原則，真實、全面地反映項目的有利和不利因素，提出可供業主決策的建議，為國家有關部門審批項目提供可靠的依據。總體技術方案的設計遵循“生產可靠，技術先進，降低能耗，節約投資”的原則，認真研究項目建設條件，提出供業主選擇的技術方案。具體指導思想如下

9、：（1）貫徹執行國家及地方有關基本建設工程的規定、方針、政策。嚴格執行國家和地方對環保、節能減排，勞動、安全、消防、計量等方面的具體規定。（2）以穩定可靠為前題，采用經實踐證明是成熟、可靠的工藝和裝備，對于同類型、同規模項目暴露出的問題，要經過認真的剖析與調研不得在本工程中重復出現。（3）在穩定可靠的前提下，提倡技術先進。采用先進的工藝技術和設備；優化工藝方案、選用節能機電設備，降低能耗和運行費用，提高工程的經濟效益。（4）利用好現有條件、設施，加強外部協作，減少非生產性設施的投資，盡量節約投資，提高企業的綜合經濟效益。（5）生產線控制和過程控制采用計算機控制系統，達到高效、節能、穩定生產、優

10、化控制的目的，并最大程度地減少操作崗位定員，以降低成本。（6）充分考慮場地地形及周邊道路、環境特點，優化總體設計。（7）根據市場發展的需求，本工程工藝設計充分考慮到產品的多樣性及產品升級的余地。本工程著重對項目的生產工藝技術、工藝裝備的改造和利用、產品方案、產品銷售市場、項目投資概算及項目技術經濟評價等方面進行研究。1.4建設規模與產品方案生產規模：年產2000噸/年超細玻璃纖維隔板產品方案:1.5技術方案和設備來源超細玻璃纖維隔板產品生產線綜合考慮了國內外生產技術的發展現狀和趨勢，認真調研和分析了各種生產工藝技術和優劣，最終確定利用目前國內最先進的工藝技術。1.5.1玻璃成份與配料玻璃成份采

11、有E-CH玻璃配方。所有原料全部為合格粉料進廠，采用先進的電子秤稱量、計算機配料、氣力輸送和氣力混合的工藝方式，整個過程完全自動化操作。本項目使用石英砂、高嶺土、石灰石、白云石、氧化鋅、氧化鈦等原料。石英砂、高嶺土、氧化鋅、氧化鈦等袋裝粉料采用氣力輸送進倉。石灰石、白云石從本公司粉料加工廠用管道氣力輸送直接送到配料倉。各種原料經電子秤稱量、氣力混合、氣力輸送到窯頭料倉，整個配制過程由電子計算機自動控制。熔窯熔窯熔化部采用國際最先進的頂吹純氧燃燒技術、輔助電熔技術、池底鼓泡技術，進一步提高熔化率和玻璃液的質量；窯爐外部采用全保溫技術，減少熱散失；熔窯采用高品質的耐火材料，減少耐火材料對玻璃液的污

12、染，并使熔窯壽命達到8年以上；采用雙“H”型通路布置，結構緊湊合理，輔以國際最先進的通路純氧燃燒技術，比空氣燃燒節能達60以上。熔窯熔化部采用DCS系統對窯壓、窯溫、液面等參數進行控制和管理。纖維成型纖維成型采用雙層長作業線布置；纖維成型和拉絲區采用全新風空調，并形成平行氣流組織，以穩定纖維成型、改善工人勞動條件；漏板布置采用橫向排布方式；成型漏板采用1600孔、2400孔、4000孔多排多孔大漏板拉絲工藝技術，采用多分拉多分束工藝和大漏板直接成型工藝，可生產氈用紗，高強直接紗、熱塑性短切纖維，同時也能生產SMC用無捻粗紗、噴射用無捻粗紗、等高品質產品，并大大提高勞動生產率。原絲卷裝采用雙機頭

13、自動換筒變頻調速拉絲機。玻璃纖維原絲按工藝要求進行烘干。高強直接紗經烘干后直接包裝為成品。各種產品的質量均符合美國ASTM標準或日本JIS標準。控制（1）配合料制備控制系統，由計算機工作站、稱量控制器及PLC可編程控制器組成，可按照配合料設定配方，實現自動稱量、混合、發送；（2）熔窯的溫度、液面、壓力、空氣過剩系數等均采用FCS（現場總線控制系統）進行檢測、控制及通訊，以提高控制水平及各參數的控制精度；（3）漏板溫度通過現場總線控制系統進行控制，由可控硅調壓器調節漏板變壓器電壓，以達到漏板溫度的恒定；本項目的總體技術水平目前達到國際先進水平。主要技術來源為國外先進的E-CH玻璃纖維池窯生產技術

14、。設備來源項目所需部份關鍵設備從國外進口，其他全部選購國產成熟而先進的玻纖生產設備。下表為主要設備數量與來源：主要設備數量來源表序號設備名稱數量來源1配合料氣力輸送系統1套美國2配合料稱量系統1套美國、國內3配合料氣力混合/輸送系統1套美國4耐火材料1套國產5熔化部天然氣純氧爐頂燃燒系統1套美國；歐洲6通路天然氣純氧燃燒系統1套美國；歐洲7電助熔系統1套英國8自動控制DCS系統1套國產9鉑銠合金漏板120臺日本；德國10自動換筒拉絲機120臺國產；德國；日本11隧道式原絲烘干爐或微波烘干爐4條國產12在線直接短切機4臺日本；國產13浮床烘干及篩選系統2套日本；臺灣14制氧設備1套國產15輸配電

15、1套國產1.6項目的主要技術經濟指標項目主要技術經濟指標一覽表序號指標名稱單位數量備注1主要原材料需用量：玻璃原料t/a95000化工原料t/a220152主要燃料、動力消耗：天然氣m3/h510電kWh/a9500萬水m3/h1003全廠定員人3804總圖指標4.1廠區占地面積85004.2建、構筑物及露天設備用地面積35004.3露天堆場及作業場地占地面積23504.4建筑系數%68.824.5廠內道路及廣場占地面積22504.6綠化系數%10.54.7綠化面積m2892.54.8容積率61.25項目總投資萬元61317.93其中：固定資產投資萬元60261.94鋪底流動資金萬元1055.

16、996財務效益:年平均銷售收入萬元55271.54年平均總成本萬元31683.18年平均增值稅金及附加萬元4353.29年所得稅萬元2801.86年平均稅后利潤萬元15877.27產值勞動生產率萬元/人.年145.45全員實物勞動生產率噸/人.年184.218財務評價指標:投資利潤率%30.47投資利稅率%37.09投資回收期年4.24全部投資稅后指標投資回收期年4.74投資者稅后指標財務內部收益率%28.82全部投資稅后指標9盈虧平衡點(生產能力利用率)%33.891.7綜合評價與結論符合國家產業政策年產七萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產線建設項目，符合國家對玻纖行業發展的產業政策，它的建設將對我國

17、玻纖工業的技術進步和產業結構調整起到積極的推動作用。降低了生產成本采用大型池窯拉絲等國際先進技術，生產效率高，能耗低，大大降低了生產成本。適應市場的能力加強本項目采用了先進的生產工藝和技術裝備，其產品標準與國際市場接軌，適應國內玻璃鋼復合材料工業不斷發展的需要，產品不僅可以達到以產頂進的目的，而且可以擴大出口。項目建成后，依靠長海公司的規模優勢可進一步降低生產成本，提高產品的市場適應能力，這將進一步提高企業的經濟效益和競爭能力。財務指標較好（一）項目的財務內部收益率和投資回收期等指標較好,盈利水平較高,有較好的經濟效益；（二）根據盈虧平衡分析，年生產能力利用率只要不低于33.89%,企業就可盈

18、利；（三）根據敏感性分析，投資、成本、售價和產量等敏感因素分別在正負15%的范圍內波動時,企業仍然有較好的經濟效益,能承受一定的風險。年產70000噸E-CH玻璃纖維池窯拉絲生產線項目,符合國家的產業政策。它的建設對我國玻纖工業的技術進步和產業結構調整將起到積極的推動和示范作用。該項目屬高新技術產業，具有工藝技術先進、勞動生產率高、產品質量好、節能降耗、環保、投資省等特點。項目產品方案合理，主要生產國際市場暢銷、國內市場緊缺，可以替代進口的高檔玻璃纖維增強制品。項目建成后，具有較好的經濟效益。生產線所用的設備、儀器儀表、材料的國產化率大幅度提高，可以有力地推動了國內相關行業及本地區其它工業的發

19、展。本項目投資條件好，建設條件有利，經濟效益和社會效益良好，因此項目在技術和經濟上是可行的。綜上所述，本建設項目在技術經濟、技術指標及建設條件等諸多方面分析的結果是可行的。第二章市場預測及建設規模2.1市場需求現狀及預測國內玻璃纖維產銷現狀2010年我國累計生產玻璃纖維紗256萬噸，同比增長24.9%。其中池窯產量217萬噸，同比增長31.5%，池窯產量約占玻纖紗總產量的84.8%。國內外無硼無氟玻璃（ECR）玻纖產品的生產狀況用于生產玻璃纖維的新的玻璃成分在增長，應該說迄今為止，玻璃纖維仍然主要是用無堿玻璃，即E玻璃。含硼的中堿玻璃(C玻璃)在國外只是少量用于生產耐酸的中堿玻璃纖維產品。由于

20、傳統的E玻璃在性能上及成分上的某些弱點(如耐化學腐蝕性較差，玻璃中某些成分引起環境污染等)，近年來出現了一些新的玻璃成分并已投入生產。ECR玻璃實際是改性的E玻璃。它的成分中不含三氧化二硼B2O3，具有特強的耐酸性、耐水性、耐應力腐蝕性以及短期抗堿性。這種ECR玻璃纖維已日漸廣泛地用于耐腐蝕及耐應力腐蝕的玻璃鋼管與罐的生產中。超高強玻纖是最近開發的一種新產品，其商品名稱為ZenTron。其抗拉強度比E玻璃纖維高15%，其成本比S2高強纖維低20%，預期在高性能復合材料中將獲得廣泛應用。Advantex是新近開發出的無硼無堿玻璃纖維，它的電氣性能、強度性質與標準的E玻璃纖維相仿，而其耐化學腐蝕與

21、ECR玻璃相近。由于它不含硼，故玻璃熔制中硼化合物的揮發得以避免，從而減輕環境污染，也減輕了對耐火材料的侵蝕。美國歐文斯-康寧公司已將其相當一部分的E玻璃纖維生產改用這種新成分，并準備逐漸擴大其比例。國內池窯生產的特種性能玻纖生產企業很少，目前只有重慶國際5萬噸E-CR產品，巨石集團E6產品，產品銷售形式非常好，長海股份基于特種玻纖的性能，新上E-CH特種玻纖，具有良好的市場前景。國外只有美國的OCV、PPG和加拿大的Fiberex及最近投產的巴林AFG玻璃纖維公司等少數幾家公司的幾座窯爐在生產，產量與無堿纖維相比還非常小。基于特種玻纖良好的發展前景，本公司新上一條年產7萬噸的E-CH玻纖產品

22、,依靠規模效應可使產品在成本和質量上更加具有市場競爭力，產品將具有較好的出口前景。2.2市場需求預測“十二五”期間，按GDP年均增長78%計，國民經濟與社會發展對建材產品的需求將保持穩定增長的態勢。近年來，國內市場需求的旺盛，帶動了玻纖工業的持續高速發展。玻璃纖維目前有四大類玻纖產品，即增強熱固性塑料(FRP)用玻纖材料、增強熱塑性塑料(FRTP)用玻纖材料、屋面防水用玻纖材料以及紡織型玻纖材料。本項目的產品主要是以增強熱固性塑料和增強熱塑性塑料為主。FRP、FRTP用玻纖材料：這兩種玻纖材料都屬于玻璃鋼復合材料工業用基材。玻璃鋼復合材料工業是玻璃纖維的最大市場，其玻纖用量約占玻纖制品總量的7

23、0%80%（美國約70%、日本和歐洲達到80%以上、我國比例約60%）。生產1噸玻璃鋼制品，平均需要0.30.4噸玻纖制品。我國玻璃鋼行業自二十世紀九十年代以來，一直以高于GDP的增長率高速發展。從總體上看，我國玻璃鋼的產量已列世界第二位，但人均占有量很少。美國為3.6公斤，日本為2.2公斤，我國僅為0.75公斤左右。由此可以看出，玻璃鋼工業的發展潛力巨大，玻璃纖維的市場前景廣闊。亞太地區近幾年已成為玻纖工業發展的熱土，特別是中國已成為世界玻纖生產第二大國，這得益于中國國內政治穩定，經濟快速發展，綜合實力不斷增強。玻纖工業的技術創新能力和技術進步明顯，產品質量達到國際質量標準，再加上中國有豐富

24、的高素質、低成本的人力資源，豐富的原材料資源和國家鼓勵發展的各項優惠政策，中國已成為世界玻纖工業的重要的生產基地。E-CH玻璃纖維從廣義上講也屬于無堿E玻璃纖維的范疇，它同時兼具玻璃的電性能和力學性能，可在任何用途中代替E玻璃，由于它不含有硼和氟，它的生產過程將不產生B2O3和F的揮發，具有環境友好的特征，對周圍環境不產生污染，同時它比E玻璃具有更好的耐酸、耐腐蝕性。因此，E-CH玻璃纖維在玻璃纖維的總量中的比例將會越來越高，并有逐步取代E玻璃纖維的趨勢，這一點已為玻纖業界所認同。2.3建設規模根據目前國內玻璃纖維生產線的規模以及企業現有生產線及生產技術管理水平等綜合考慮，本項目建設規模為年產

25、7萬噸級E-CH玻纖池窯拉絲生產線,確定該規模的主要原則是：（1）5萬噸級及以上玻纖池窯拉絲線屬國家發改委鼓勵類的建設項目，符合產業政策。（2）立足于充分利用當地之天然資源，引進最先進的技術優勢，并最大限度的利用已有的生產條件，降低單位產品投資，提高勞動生產率。（3）符合國家“控制總量，調整結構”的有關政策，（4）七萬噸級E-CH玻纖池窯拉絲生產線，窯齡達8年以上，符合玻纖生產采用大規模、長壽命池窯生產的發展方向。（5）能夠滿足長海公司因下游制品規模擴展而帶來的日益增長的玻纖紗的需求，鞏固產業鏈，提升產品檔次。2.4產品方案（一）產品方案的確定目前國際市場上增強型玻纖制品占玻纖制品總量的80%

26、左右，國內市場的比例也已達到60%。長海股份有限公司是目前我國增強型玻纖制品優質生產和供應商，不僅具有豐富的生產管理經驗，而且通過不斷的市場開發，其增強型玻纖制品在國內外市場已占有一定的份額。因此，為充分利用長海股份有限公司的生產技術和生產管理經驗，并發揮增強型玻纖制品的市場銷售優勢，本項目產品方案以增強型玻纖制品為主。產品方案如下：產品名稱數量氈用紗35000噸高強直接紗20000噸熱塑/在線短切15000噸（二）產品用途可以用于目前長海公司下游產品短切氈，濕法薄氈等的制造，同時也可運用于玻璃鋼管道、壓力容器、格柵、型材、風力發電葉片，以及織造方格布后用于造船、化工貯罐，軌道交通輕量化，汽車

27、內外裝飾件等。第三章建設條件及廠址方案3.1廠址及建設條件項目位于江西省XX工業園。XX工業園區位于贛州市西部45公里的XX縣城東部，園區始建于2003年3月，規劃總面積1.06平方公里。2006年8月被江西省政府批準為省級工業園區。2008年是園區園區進一步確立了“一園五區”的產業區域發展規劃，主園區規劃面積3000畝。并按照“政府主導、市場運作、整體規劃、分步實施、滾動發展、良性循環”的原則，加大對基礎設施投入，投資環境進一步改善，營造了良好的招商安商富商氛圍，初步形成以發展礦產品加工、電子機械、玻纖及新材料、現代輕紡工業為主導產業的特色工業格局。地形、地貌、地震情況：XX縣境地處羅霄山脈

28、中段的丘陵山區，縣內地貌，東北、西北、西南為山地，東南部為丘陵、河谷盆地。本項目地處江西XX模具產業基地區內，為已完成“三通一平”的廣闊區域，屬小丘陵山地，穩定性較好。按照GB18306-2001中國地震動參數區劃圖，XX縣屬地震動峰值加速度0.05g（地震烈度六度）區，應按規范要求考慮地震設防。工程地質與水文地質條件：本項目區地形為微丘地形，分布三種主要的巖層：第四系Q2巖層，第四系上更新統巖層Q3、第四系全新Q4巖層。巖層從上至下Q2為網紋紅土，紅土礫石層；Q3為黃色亞砂土，局部具似網紋狀亞粘土，粉砂土，夾細、中砂土，結構松散，下部為淺灰褐黃色砂礫石層；Q4為淺灰色、灰黃色亞砂土，灰色砂土

29、夾透鏡狀亞砂土，砂礫石層，結構松散，透水及富水性較好。沿線地質穩定，地基承載力較高，無特別不良地質地段，對道路建設影響較小。所在地主要水源為雨水，主要為地表自然徑流及溪溝排水，地表地下水相互補給，最后流入章江。地下水主要有三種：松散巖類孔隙水、碎屑類裂隙水、基巖裂隙水。氣候條件：項目所在區域屬亞熱帶季風濕潤氣候區。氣候溫和，光照充足，雨量充沛，無霜期長，年均氣溫19.3，極端最高溫度為41.2，極端最低溫度為-6.0；光熱水資源豐富，全年平均太陽總輻射量為4057-4794MJ/M2，年平均日照時數為1473.3-2077.3小時，日照百分率為42%；年均降水量1466mm，年最大降水量為21

30、83.9mm，最小降水量為969.6mm；年均無霜期286日。常年主導風向為北風，一般每年9月至次年3月盛行北風，46月南北風均勢，仍以北風稍多，78月南風最多。累年各風向頻率為偏北風點全年風向的44%，偏南風占21%，偏東風占6%，偏西風占4%，靜風占25%。年平均風速為1.9M/s，最大風速18M/s。3.2交通條件江西省XX縣工業園座落于贛州市西部37公里山水風光旖旎的XX縣城東郊，距贛粵高速公路最近入口處19公里，橫于105、106國道之間，區內有江西至湖南豐州一級公路，地理位置十分優越。3.3主要原材料供應玻璃纖維池窯拉絲生產線所需要的玻璃原料，除高嶺土外，都由國內供應，以粉料方式進

31、廠。化工原料的供應有穩定可靠的國內、外供應渠道。其他輔助原料可就近供應。（1）玻璃原料本項目利用玻璃原料共計95000噸/年，各種原料均以合格粉料自新建塔庫送至配合料制備車間。其名稱、規格、數量、來源詳見表。名稱規格數量(噸/年）主要成分石英砂200目全通過325目剩余15500SiO297.5，R2O0.5Al2O31Fe2O30.15H2O0.5%高嶺土200目全通過325目剩余13900SiO2440.4,Al2O3370.3Fe2O30.4R2O0.5HO0.5%白云石30目全通過50目剩余1200目剩余30200MgO190.5Fe2O30.2H2O1.0%石灰石30目全通過50目剩

32、余1200目剩余301300CaO55.00.5Fe2O30.1MgO0.60.1H2O1.0%氧化鋅40目全通過，300目最多剩余30%4630ZnO99.5H2O0.5%氧化鈦160目全通過，325目最多剩余1%3860TiO299H2O10.70米。結構形式主車間為鋼架結構。地震烈度根據全國地震烈度區劃圖(國家地震局1990年)以及地質報告提供資料，本工程所處地區地震烈度為6度。本工程所有建構筑物均按6度設防。4.12供配電方案本工程為七萬噸玻璃纖維池窯拉絲生產線項目，生產線對供電可靠性要求較高，一旦停電將造成重大經濟損失，屬一類負荷。廠變配電站為雙回路電源，一條回路電壓等級為35千伏，

33、另一條為20千伏。為保證池窯拉絲車間不停電，另外廠變配電站設有備用一套630千瓦的柴油發電機組。本項目設備裝機總容量為18700千瓦,年耗電量約為10060104千瓦時,廠區配變電站設2臺變壓器。本項目年用電量為9500104千瓦小時。4.13給水與排水技術方案給水技術方案本項目最大日用水量為2800米3/天，軟化水用量950米3/天，純水用量60米3/天，消防用水量100升/秒。本項目生產、生活、消防用水均由管網自來水及一座新建30m高、容量為400m3的水塔供給，軟化水由原水處理站制備。纖維成型工段漏板冷卻采用軟化水循環系統，為保證生產安全、水壓穩定，并且有一定的應急儲水量，使用30米高、

34、容量為400米3的軟化水水塔。排水方案項目排水量1200米3/日，其中生產污水1130米3/日，生活污水70米3/日，超過國家排放標準的廠區污水，如生活污水、纖維成型清洗水、浸潤劑配制清洗水等工業污水排入廠區原150米3污水池，送至污水處理廠。雨水經廠區雨水管網排入滂河。消防方案本項目按規范配備建筑滅火器、消火栓系統，聯合廠房火害危險性為丁類。4.14熱力方案概述本項目所需蒸汽由余熱鍋爐供給，蒸汽供至本項目熱力站分汽缸，供項目生產、空調、采暖及生活使用。本項目用蒸汽用量為：冬季最大12噸/時。夏季最大8噸/時。供熱系統方案本項目最大用汽量為12噸/時，壓力為0.8兆帕，供熱管網采用架空獨立支架

35、及沿建、構筑物墻、柱敷設。凝結水回收采用分區余壓系統，在車間設凝結水回收裝置，將凝結水送至余熱鍋爐的軟化水箱內。壓縮空氣制備負荷表技術方案自由空氣經空壓機壓縮后，進入儲氣罐，其中一部分經高效分水器分離水分后，直接供窯爐鼓泡使用；大部分經冷凍干燥機冷卻干燥，并經過濾器進一步濾去粉塵及油水，進入凈化氣儲氣罐，再供至原料拉絲等用戶。本項目用氣量約為125標米3/分。4.16采暖與空調方案根據生產工藝,按照“采暖通風與空氣調節設計規范GBJ19-87”及“工業企業設計衛生標準TJ36-79”，在主車間設置空調及通風，車間的輔助房屋設置采暖。采暖車間輔房設置散熱器供暖，熱源為95的熱水，回水70，由制冷

36、熱力站供應，采暖負荷蒸汽耗量為1600公斤，管網架空敷設。空調及通風系統.1拉絲空調采用全新風直流系統，車間設有2臺集中空調處理機組，處理后的空氣送入漏板區和操作區，成型區設置氣流控制噴口，操作區采用孔板下送，排風經沉降除塵后由集中排風機排至室外。室溫控制：冬季161夏季241拉絲機控制室，原料、窯爐控制室及變電控制室設置分體式空調機。.2冷熱源在池窯拉絲車間已設有制冷熱力站一座，采用溴化鋰吸收式制冷機組兩臺。制冷量2500KW，供水溫度7，采用雙水池開式循環冷水系統，冷水分供至各車間空調機組，回水采用自流回水，通過地溝內的冷水回水管回至制冷熱力站地下室的回水池。制冷站屋頂設兩臺低噪聲冷卻塔，

37、冷卻水循環供應。制冷站泵房設于地下室。通風在窯爐車間設有屋頂氣樓，可以連續排除車間熱量；在烘干車間及浸潤劑配制等部分設置局部通風系統以排除車間內的余熱余濕，換氣次數57次/小時。烘干工段設置崗位局部送風系統一套，一方面可改善操作區的工作條件，另一方面可補償車間排風量，保持車間的風量平衡。4.17除塵方案整個生產線中，揚塵點主要集中在配合料車間。收塵采用單元收塵和集中收塵兩種方式并用的辦法進行處理。上料系統中，袋裝粉料在人工拆包時極易產生揚塵，因此，在兩個氣力發送罐的上料拆包處設有一臺脈沖布袋收塵器做集中收塵處理，粉料被氣力輸送到料倉時會在下料處產生大量的揚塵，在每個料倉進料處(包括窯頭料倉)設

38、一臺插入式收塵器，作單元收塵處理，粉塵經壓縮空氣反吹后又進入料倉回收利用。稱量系統中，秤斗進料時也容易有少許粉塵，采用單袋收塵器處理。混合系統中，混合罐在混料時，底部氣咀不停地向罐內噴氣，氣體帶動粉料上揚，就會產生大量的粉塵。由于混合必須在常壓下進行，為使混合正常進行，又不致污染環境，混合罐自身配置一臺大的自然卸壓收塵器。這樣既能在常壓下混合又不污染環境，同時收塵器收集的粉塵經壓縮空氣反吹后又回到混合罐，使配合料的質量不受影響。經過以上方法處理后，可使操作區的粉塵濃度降到2毫克/米3，粉塵排放濃度小于30毫克/米3，滿足工業企業設計衛生標準的要求。原有系統已通過勞動衛生驗收。4.18燃料方案池

39、窯需用天然氣，分別供窯爐熔化部和通路用，天然氣年用量為4500104標米3。第五章安全與工業衛生5.1概述本項目設計認真執行國務院發布的工廠安全衛生規程，遵照有關防火、防雷、衛生等規范、標準，采用先進的工藝技術和裝置，積極有效地防范不安全因素，對關鍵部位采取監控手段，確保安全生產，并改善工廠的勞動條件，保護工人的安全健康，提高勞動生產率。5.2設計依據建筑設計防火規范（修訂本）GBJ16-87城鎮燃氣設計規范GB50028-93工業企業設計衛生標準TJ36-79石油化工企業設計防火規范GB50160-92工業企業噪聲控制設計規范GBJ87-85爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范GB50058-

40、92建筑物防雷設計規范GB50097-94環境空氣質量標準GB3095-19965.3生產所用的易燃、易爆物質和生產過程中產生的有害因素易燃、易爆物質本項目池窯拉絲車間窯爐熔化部及通路均采用天然氣為燃料。粉塵本項目的主要揚塵點集中在原料庫房、配料車間。噪聲本項目噪聲源主要有：空氣壓縮機，窯爐冷卻、助燃、阻尼風機，纖維成型區的拉絲機，制品工段絡紗機、織機等。高溫池窯拉絲車間玻璃熔制和纖維成型區均為高溫作業場地。5.4設計中所采取的防范和治理措施及效果分析易燃、易爆物的防護車間內燃氣混合增壓輸出后，設有三道安全裝置：安全防爆閥、支路上的自動阻火器、燃氣噴嘴內防回火金屬網。同時車間內設有規范數量的消

41、火栓和滅火器。除塵原料系統中粉料加工、原料輸送、配料、喂料、稱量、混合均采用機械化、自動化密封裝置。料倉設置單元插入式除塵器，就地回收物料返回料倉再利用，同時使系統形成負壓，防止系統中粉塵外溢。拆包上料處采用機械拆包、吸塵罩布袋收塵器收塵，所有操作工人上崗時均需配戴防塵口罩。收塵處理后工作區內空氣殘留粉塵濃度2毫克/米3，達到工業企業設計衛生標準防噪與減噪措施空氣壓縮機選用的是低噪聲箱式螺桿機組，站房建筑作了吸聲、隔聲處理，并設置值班控制室。窯爐冷卻、阻尼風機選用低噪聲風機，吸氣設置消聲器。拉絲機平均噪音值84分貝，在生產過程中除了經常維修、保養外，對廠房作隔聲、吸聲處理。采用上述防噪與減噪措

42、施，使操作區噪聲降低，滿足工業企業噪聲控制設計規范。通風降溫與空調池窯拉絲車間玻璃熔制部分是高溫作業區，本項目的池窯拉絲車間廠房，屋頂設氣樓，充分利用自然通風排除余熱，同時對窯體本身采用保溫隔熱措施，減少對周圍環境的散熱。纖維成型區采用系統控制，通路底部設冷卻水包，區域采用全封閉結構、全新風空調系統，操作區溫度在28以下。原絲烘干設屋頂通風器，排除室內余熱，制品工段設置空調。其它措施在車間操作人員較為集中的地方，設置了洗手池。車間輔房內設有浴室、更衣間和廁所等設施。同時，在聯合車間女職工集中的地方，設有婦女衛生室。第六章環境保護6.1廠址環境現狀本項目位于常州市武進區，公司一貫重視環境保護工作

43、，各生產線都配套建設環保設施，廠區種植綠化植被，環境清新、美觀。大氣環境質量現狀廠內主要有玻璃窯爐排放的廢氣及生產生活鍋爐的煙氣。噪聲環境質量現狀白天噪聲為5354dB，夜間為5053dB，均低于國家標準。水環境質量狀況廠址區域地表及地下水各污染指數均小于1。6.2主要污染源和污染物主要污染源原料車間：原料輸送、混合、稱量過程中產生粉塵。窯爐車間：窯爐煙囪排出廢氣、風機產生噪聲。拉絲車間：拉絲成型區產生手拉廢絲，拉絲機產生噪聲，浸潤劑配制清洗、拉絲隔板清洗，地面清洗產生生產污水。制品車間：制品生產過程中的邊角料，織機和氈機產生噪聲。空壓機房：空壓機產生噪聲制冷站、水站，水泵產生噪聲車間衛生間、

44、浴室排出生活污水。主要污染物原料車間廢氣：廢氣量25000標米3/時，排氣高度25m,處理后粉塵排放量為0.75千克/時，為23.8毫克/標米3。窯爐車間廢氣：廢氣量7600標米3/時,排放高度30米，處理后排放濃度為煙塵13毫克/標米3。拉絲車間手拉廢絲：1200噸/年，經處理可作為玻璃及陶瓷原料出售。拉絲車間生產污水、生活污水：水量分別為1130米3/天、70米3/天，進入城市污水管網，集中處理。污染源及污染物表如下：6.3設計采用的環境保護標準大氣污染綜合排放標準（GB16297-1996）工業企業廠界噪聲標準（GB12348-90）環境空氣界質量標準（GB3095-1996）污染綜合排

45、放標準（GB8978-88）工業爐窯大氣污染物排放標準（GB9078-1996）農作物保護的大氣污染物最高允許濃度GB91137-88城市區域環境噪聲標準GB3096-826.4污染物處理方案污水處理方案生產污水采用物化和生化相結合的處理方法。處理流程如下：生活污水38.7噸/日,排入生活污水處理系統，處理流程如下：生產污水和生活污水處理后均可達到國家排放標準。廢氣、粉塵處理方案原料車間粉塵處理方案：原料車間各種粉料均采用密閉管通氣力輸送。在粉料拆包處、料倉頂部、稱量和混合進料口等部位均設收塵點，配置脈沖袋式收塵器，收塵效率達99.9%，排放濃度小于30毫克/標米3。窯爐廢氣處理方案：由于本項

46、目采用E-CH玻璃成分，因此不會產生硼和氟的揮發，燃料采用清潔的天然氣，含硫量非常低，因此窯爐廢氣中僅含TSP煙塵，由于采用純氧燃燒,廢氣量大幅下降，煙氣經除塵處理后達標排放。廢渣處理方案拉絲車間手拉廢絲經沖洗、粉碎、除鐵后，供玻璃廠、陶瓷廠作原料。噪聲控制方案窯爐車間風機產生噪聲，單臺聲壓級85分貝,采用安裝減振器及建筑隔聲方案。拉絲車間拉絲機產生噪聲，單臺聲壓級80分貝，采用建筑隔聲方案。空壓機房空壓機，采用了進口消聲器、底部安裝減振器、建筑隔聲方案。制冷站和水站水泵產生噪聲，單臺聲壓級85分貝，采用安裝減振器及建筑隔聲方案。采用以上噪聲控制方案后能夠達到工業企業廠界噪聲標準，即晝間70分

47、貝，夜間55分貝。6.5其它防治措施綠化廠區加強綠化，大量種植花木、草皮，有利于凈化空氣、降低噪聲。環境監測建立完善的管理和監測制度，對廠區污染源和處理設施進行統一管理，確保環保設施正常運轉，廠部設置環保管理機構和專職人員，定期對廠內排放的污染物進行監測分析。為了建立完善的管理和監測制度以及對廠區污染源和處理設施進行統一管理，確保環保設施正常運轉。企業設置環保管理機構與專職人員，將定期對項目排放的污染物進行進行監測分析，為進一步改進污染控制提供依據。6.6環保費用估算本工程新增環保投資1000萬元，包含廢氣處理、粉塵防治、污水管網等，能滿足國家對本項目環保投資的要求。6.7環境影響分析和建議在

48、環保治理方面要嚴格管理，責任落實，各項污染指標可以控制在國家規定的標準之內。第七章節能7.1能耗指標能耗天然氣耗量：510標方/小時年電耗量：9500104KWh主要能耗設施本建設項目的主要能耗設備為熔窯、烘干爐。7.2節能措施綜述玻璃纖維生產能耗概述玻璃纖維工業是能源消耗比較高的產業。產品生產成本中能源費用所占的比重較大。我國傳統代鉑爐法、坩堝法拉絲工藝方法需要先將玻璃原料在球窯中制成玻璃球，再將球投入坩堝內熔化后拉制纖維，其中制球的有效能利用率只有815%，而坩堝拉絲的有效能利用率也只約1018%左右。本項目采用先進的池窯拉絲生產工藝，取消制球工序，將玻璃原料直接熔化后進行拉絲，比代鉑爐法

49、、坩堝法可節省大量能源，具有重要意義。此外，池窯具有足夠的玻璃容量，且玻璃質量好，可以在其下安裝幾十臺多排多孔大漏板，作業穩定，纖維質量好，可以滿足不同制品的需要。可見，池窯拉絲工藝與代鉑爐法、坩堝法拉絲工藝相比，不僅在節能效果上，而且在經濟效益上也顯示出巨大的優越性。本項目的節能措施本項目采用純氧燃燒技術，窯爐熔化部及通路均采用純氧燃燒系統，窯爐熔化部使用爐頂純氧燃燒，這是目前國際玻璃纖維窯爐最先進的燃燒技術，它與普通的空氣燃燒相比，可以節能達40%以上。用余熱鍋爐回收部分能源采用金屬換熱器來預熱空氣，雖然采用純氧燃燒會減少70%的廢氣，但30%的高溫煙氣仍然會帶走很多熱量。因此設金屬換熱器

50、，回收部分煙氣熱量，加熱的空氣用來烘干原絲。熔化部燃燒系統采用高效節能型燃燒器本項目采用高效節能型燃燒器，其產生的火焰明亮，剛性好，燃燒性能優良。燃燒控制系統能自動控制燃氣、氧氣二者的比例，組織燃料合理燃燒，提高燃燒效率，可以節約燃料消耗，取得節能效果。采用優質保溫材料加強窯體的保溫玻璃窯爐熱效率較低，除有部分熱量被廢氣帶走外，另有很大一部分從窯體表面散失掉，約占窯爐輸入總熱能的30左右。所以本項目采用優質保溫材料對窯體進行全保溫，從而提高熱效率，節約能源。窯體實行全保溫后，窯內火焰溫度可提高2030，可節約能耗1020。同時，玻璃液上下溫度梯度也有所降低，提高熔化率及熔化質量，并且能降低環境

51、溫度，改善工人操作環境。采用先進的生產工藝及裝備，達到節能效果本項目在熔化部采用純氧燃燒系統，窯爐熔化部使用爐頂純氧燃燒,電助熔、鼓泡技術，促進玻璃液的熱交換，提高熔化率；采用先進的拉絲工藝裝置，如大漏板、強制冷卻等，提高拉絲產量和拉絲作業穩定性；采用合理的設備選型和設計，如標準設備中，盡量選用節能型產品，非標設備中，盡量減輕設備自重減少電機的拖動負荷；生產設備的冷卻水循環使用，節約水資源；加強室內外熱力管網和空調管道的保溫，并選用優質礦棉或玻璃棉進行保溫，這些措施從各個方面進一步達到了節能效果。設備中的電動機在可能情況下，采用變頻裝置。最大限度的利用自然采光，減少照明或能的消耗。第八章勞動組

52、織及定員8.1工作制度與勞動定員池窯拉絲生產按四班三運轉作業，全年連續生產計量。扣除一個窯期的窯爐冷修時間，本項目設計工作日為350天。機修為常白班，新增各站、房三班均設置值班、檢修，以保證正常生產。項目全線定員為380人，其中管理及技術人員35人，從各階層招募新的員工，擇優錄取。附勞動定員表8.2人員培訓組織一支成熟的技術、管理及操作隊伍，對E-CH玻璃熔制及拉絲工藝參數調整等專項進行培訓，請專家到現場進行講課、指導培訓。勞動定員表序號部門人數備注1池窯拉絲車間245配合料工段12窯爐工段15浸潤劑工段8拉絲工段180烘干工段302玻纖制品車間100噴射紗氈用紗工段70直接無捻粗紗303管理

53、及技術人員35合計380第九章項目建設進度安排9.1.項目進度計劃項目前期工作階段對外詢價、談判、編制可行性研究報告3個月可行性研究報告審批1個月項目建設實施階段初步設計、施工圖設計2個月設備訂貨、采購2個月設備安裝、調試5個月點火、試生產3個月第十章投資估算10.1工程概況項目名稱：年產70000噸E-CH玻璃纖維池窯拉絲生產線。項目性質：新建項目。項目地點：XX縣工業園。項目投資估算范圍：池窯拉絲生產線；廠房及配套公用設施；給排水與環保；電力、通信、電氣照明；供熱采暖；廠區道路、運輸；廠區管網；制氧站、原料塔庫；其他相關費用。10.2編制依據本行業內已建類似工程及相關造價指標、指數；各項取

54、費標準；建材工業工程建設其他費用定額。工程量及設備材料清單由各專業提供，材料價格按項目當地市場價格記列。10.3編制說明鋪底流動資金按全部流動資金的30%以人民幣計列。建設期貸款利息按用款計劃據建設銀行現行貸款利率分人民幣及美元計列。據計投資【1999】340號文，本項目投資價格指數為零，故本項目漲價預備金為零。匯率變動預備費采用中國人民銀行發布的匯率故不計列。據國發【1997】17號文，2000起暫停征收固定資產投資方向調節稅，故本項目未計列此項稅目。第一部分工程費用.1建筑安裝工程按行業內類似已建工程并結合項目建設地實際情況進行概算。.2國產設備購置費按設備到廠價以人民幣計列；進口設備購置

55、費按設備到岸價以美元計列，進口設備國內運雜費按設備到岸價的2以人民幣計列。.3國產材料按建設地現行市場價格以人民幣計列；進口材料按材料到岸價以美元計列，進口材料國內運雜費按材料到岸價的2以人民幣計列。.4工器具及生產家具購置費按所有設備購置費的0.3以人民幣計列。.5備品備件購置費按所有設備購置費的1以人民幣計列。第二部分其他費用.1建設單位管理費按85萬元以人民幣計列。.2臨時設施費費按5萬元以人民幣計列。.3生產職工培訓費及提前進場費按25萬元以人民幣計列。.4辦公和生活家具購置費按總60萬元計列。.5聯合試運轉補差費考慮了產品工廠成本，以50萬元人民幣計列。.6進口設備及材料商檢測試費按

56、所需外匯的0.5以人民幣計列。.7工程勘查設計費按300萬元以人民幣計列。.8工程建設監理費按第一部分工程費用中建筑安裝工程費用的1以人民幣計列。.9工程建設保險費按第一部分工程費用中建筑安裝工程費用的0.3以人民幣計列。.10項目前期工作費按20萬元預留以人民幣計列。.12本項目土地按5.6萬元/畝計算，總計1680萬元。第三部分基本預備費.1基本預備費按500萬元以人民幣計列。10.4進口設備材料費率標準國內運雜費費率：2銀行財務費費率：0.5外貿手續費費率：1.5海關監管手續費費率：0.3海關口岸管理費費率：0.03美元與人民幣兌換比價：1：6.510.5投資分析年產70000萬噸E-C

57、H玻璃纖維池窯拉絲生產線第一部分投資費用。序號第一部分費用項目名稱數量投資概算(萬元）備注1.1窯爐耐火材料380050歐元電助熔系統1500熔化部純氧燃燒系統600通道燃燒系統400廢氣處理系統200金屬換熱器450風機系統150各類閥門300小計75001.2工藝拉絲機120臺4200高強直接紗臺雙軌隧道爐4條720燃氣鉑銠合金600公斤2500042萬元/kg拉絲附件120套450各類閥門225紗車1000輛600熱定型爐3條247.5漏板加工120塊750紗架37.5毛絲收集系統1套45浸潤劑系統1套300小計324251.3配合料及塔庫小計8256萬噸1.4在線短切小計10044條短

58、切，兩條烘干1.5電器20kv變電站1000拉絲配電600熱電偶、熱電阻75UPS10變送器210中置柜180MNS800環網柜50現場柜100發電機130諧波柜100DCS200壓力開關、料位計10工業電視10漏板變壓器145小計36201.6公用工程地下室引風機453單梁橋式起重機214玻璃鋼風管50玻璃鋼冷卻塔200空壓機4200純水設備2392穩壓罐及鋼體611污水處理設備1現有污水站處理能力已夠污水深度處理回用系統離心式制冷機4700拉絲空調9469水泵2780板式換熱器232自動打水泵312換熱機組28LNG站1（不準備用,準備用瓶裝壓縮天然氣）300立方儲量制氧站13500500

59、0立方/小時廠區管網（包括閥門）500小計5729.81.7土建工程土建工程裝飾工程輕鋼結構廠房水電安裝廠區道路、綠化、院墻等公用站房小計15001.8主材費1500安裝施工費800小計23001.9總計54903.8年產70000萬噸E-CH玻璃纖維池窯拉絲生產線第二部分投資費用年產70000萬噸E-CH玻璃纖維池窯拉絲生產線第三部分投資費用第三部分費用項目名稱數量投資概算(萬元)備注3.1土地費300畝16803.2建設場地清理費253.3建設單位管理費853.4生產職工培訓及提前進廠費253.5聯合試運轉補差費503.6辦公和生活家具購置費603.7勘探、設計技術服務費15003.8監理

60、費1203.9前期工作費及環保評估費653.1工程保險費453.11綠化費353.12總計3690按項目資金性質分析：（單位：萬元/萬歐元）總投資費用項目名稱投資概算(萬元)其中配套歐元(萬元)4.1鋪底流動資金1055.994.2建設期貸款利息618.144.3第一部分工程費用54903.81704.4第二部分其他費用5504.5第三部分其他費用36904.6第三部分基本預備費5004.7項目總投資61317.93170第十一章經濟影響分析11.1項目概述無堿玻纖池窯拉絲生產線工程，工程竣工達產后年產玻纖產品7萬噸。據此，按照建設項目經濟評價方法與參數（第三版）和現行國家有關法律、法規、財務

61、制度規定，參考建材工業建設項目經濟評價實施細則以及類似企業情況和本項目技術方案、業主提供的基礎資料對項目進行財務評價。項目評價的計算期取建設期1年，第二年項目建成投產，達產率為90%，其后各年滿負荷生產。項目計算期14年。根據近年同類型企業收益情況，設定項目基準收益率為10%。項目評價采用人民幣為記帳貨幣，所采用的價格體系為含稅價格。美元兌人民幣匯率按1:6.5計算。11.2投資總額及資金來源投資總額項目總投資61317.93萬元，其中：建設投資59643.80萬元，建設期利618.14息萬元，鋪底流動資金1055.99萬元。建設投資中土建投資1500.00萬元；設備投資53953.80萬元。

62、項目全部投資構成詳見下表111：111項目全部投資構成表序號資金構成金額（萬元人民幣）備注1建設投資59643.82建設期利息618.143流動資金3519.954鋪底流動資金1055.995規模總投資61317.93（1+2+4）6總資金63781.89（1+2+3）資金籌措項目籌措資金總額63781.89萬元。（1）項目建設單位自籌資金41680萬元。其中：用于建設投資40624.1萬元，用于流動資金1055.99萬元。資本金占總投資的比例67.97%，滿足國家有關建材工業固定資產投資資本金出資比例規定要求和企業注冊資本金要求。（2）建設投資借款19637.93萬元，其中：借款本金1901

63、9.79萬元；建設期利息618.14萬元，暫按借款年利率6.50%計算。建設投資借款向銀行借貸解決。（3）達產年流動資金差額部分借款：2463.97萬元，暫按借款年利率5.50%計算。流動資金差額部分借款向銀行借貸解決。11.3總成本費用總成本費用計算中各項費用、價格為含稅價格。經測算，生產期年平均成本費用36424.16萬元。平均綜合單位產品成本費用為4605.60元/t。（1）主要原燃材料及動力含稅價格（現價）如下表112：主要原燃材料及動力含稅價格（現價）項目單位年用量含稅現價原料配合料元/t950001200浸潤劑元/t220152250天然氣元/m34501043.45氧氣元/m39

64、00104建氧站，不外購蒸汽元/t4.5104210電元/kWh95001040.71水元/t481043.2（2）工資及福利費：項目定員380人，其中技術及管理人員35人，平均工資36000元/人年，年工資總額1368萬元。（3）制造費用：固定資產折舊采用直線折舊法計取，殘值率為5%，按分類固定資產折舊年限、原值計算。建筑工程折舊年限為20年，設備折舊年限為10年。修理費及其它制造費用參照建材工業建設項目經濟評價實施細則和同類型企業情況計算。（4）管理費用：管理費用參照有關規定并結合工廠實際估算。無形資產和其他資產攤銷費按照財務制度規定計算計入管理費用。（5）營業費用：主要指廣告費及其它銷售

65、費用。（6）財務費用：項目財務費用按年末借款余額和相應利率計算。11.4盈利能力分析產品售價根據國內市場現狀及發展趨勢情況，確定產品的綜合售價為7895.93元/t。各品種產品價格和銷量見表113。生產期產品售價不做調整。達產后產品年平均營業收入為55271.54萬元。營業收入估算見下表。產品名稱年產量(噸)售價(元/噸)氈用紗350008050高強直接紗200007050熱塑性短切纖維150008950稅金（1）增值稅、營業稅及附加：增值稅稅率為17%，按規定計算。城市維護建設稅和教育費附加分別按增值稅額的7%、4%計算。（2）所得稅：公司為高新技術企業，年均所得稅率為15%。（3）印花稅、

66、房產稅等參照建材工業建設項目經濟評價實施細則和同類型企業情況計算。利潤分配：企業稅后利潤按規定提取公益金，公益金按稅后利潤的10%比例計算。提取上述部分后，其余利潤在償還借貸資金以后可用于分配。主要盈利指標如下表115：以上投資回收期包括建設期。從指標上看，項目的盈利能力良好，優于項目基準收益率（10%）和基準回收期（8年）要求。11.5財務評價結論以上分析結果表明，本項目的建設符合國家發展高新技術建設節約型社會的發展戰略要求，符合國家玻纖產業政策和行業準入政策，能夠推進環境保護和清潔生產的實施，優化當地建材工業結構，積極帶動當地的開發和建設，促進經濟快速發展，增加就業，增加地方財政稅收，具有良好的經濟社會效益。評價結果表明：項目的實施預期能夠給投資者帶來良好的利潤回報；資金投入項目后回收較快，債務風險不大，具有一定的盈利能力、清償能力和財務生存能力及抗風險能力。綜合以上分析，從財務角度講項目是可行的，建議投資方采取積極的投資戰略。