2015年廣西大洋購物廣場工作總結(jié)及2016年工作計劃（65頁）.ppt

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1、20152015財年工作總結(jié)及20162016財年工作計劃 20152015財年銷售業(yè)績分析財年銷售業(yè)績分析目錄目錄一一二二四四三三目前存在的問題目前存在的問題 20152015財年利潤與費(fèi)用控管財年利潤與費(fèi)用控管 20152015財年重點工作財年重點工作五五 20162016財年經(jīng)營計劃財年經(jīng)營計劃 1 1、20152015財年各季度數(shù)據(jù)表（萬元）財年各季度數(shù)據(jù)表（萬元）項目項目銷售目標(biāo)銷售目標(biāo) 實際完成實際完成完成比例完成比例全年目標(biāo) 58005800 63486348 109.4%109.4% 第一季度 1240.561240.56 1247.21247.2 100

2、.5%100.5% 第二季度 14701470 14891489 101%101% 第三季度 13901390 1548.71548.7 114%114% 第四季度 17001700 2063.62063.6 121.3%121.3% 一、一、20152015財年銷售業(yè)績分析財年銷售業(yè)績分析 1515財年各部門銷售數(shù)據(jù)（單位：萬元）財年各部門銷售數(shù)據(jù)（單位：萬元）部門目標(biāo) 實際銷售達(dá)成率差額生鮮 1331 1710 128.55% 379 食品 1660 1716 103.37% 55.9 日化 900 1075 119.46% 175 用品 909 901 99.14% -7.8

3、精品百貨 1000 939 93.94% -60.6 合計 5800 6349 109.4% 548 分析： 1、用品完成99.14%，基本完成。 2、精百因前期空鋪時間較長影響部門達(dá)成率。 2、15財年各部門業(yè)績分析數(shù)據(jù) 3 3、20152015財年來客數(shù)、客單價、日均銷售數(shù)據(jù)表財年來客數(shù)、客單價、日均銷售數(shù)據(jù)表簡單分析：簡單分析：1、月均來客數(shù)、月均來客數(shù)93612人，日均來客數(shù)人，日均來客數(shù)3120人。人。2、平均客單價、平均客單價51.64元。元。3、日均銷售、日均銷售15.89萬元。萬元。2 月份創(chuàng)造最高日均銷售月份創(chuàng)造最高日均銷售29.34萬元，最高單日銷售超過萬元，最高單日銷售超過100萬元。萬元。月份 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月合計來客數(shù)來客數(shù) 8041080410 9013090130 8560385603 8

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