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房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)財(cái)務(wù)部管理流程設(shè)計(jì)（10頁）.pdf

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房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)財(cái)務(wù)部管理流程設(shè)計(jì)（10頁）.pdf

1、第17頁第17頁流程名稱：員工報(bào)銷流程說明流程編號(hào)：3.3.3 流程擁有者：資金財(cái)務(wù)部流程名稱：員工報(bào)銷流程說明流程編號(hào)：3.3.3 流程擁有者：資金財(cái)務(wù)部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單 1.員工填寫報(bào)銷單及其它支持文件報(bào)銷單其它支持文件報(bào)銷單 2.部門經(jīng)理/財(cái)務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批報(bào)銷申請(qǐng)報(bào)銷單其它支持文件審批意見報(bào)銷單 3.財(cái)務(wù)部查詢員工是否已申請(qǐng)備用金 4.財(cái)務(wù)部查詢員工申領(lǐng)的備用金是否超過報(bào)銷金額 5.對(duì)于沒有申領(lǐng)備用金的員工,付出現(xiàn)金 6.財(cái)務(wù)人員填寫會(huì)計(jì)憑證借：費(fèi)用,貸: 現(xiàn)金財(cái)務(wù)帳務(wù) 7

2、.對(duì)于備用金少于報(bào)銷金額的員工,付出現(xiàn)金 8.財(cái)務(wù)人員填寫會(huì)計(jì)憑證 ,借：費(fèi)用,貸：其他應(yīng)收款-備用金,現(xiàn) 金財(cái)務(wù)帳務(wù) 9.對(duì)于備用金大于報(bào)銷金額的員工,收取現(xiàn)金 10.財(cái)務(wù)人員填寫會(huì)計(jì)憑證,借：現(xiàn)金費(fèi)用,貸：其他應(yīng)收款- 備用金財(cái)務(wù)帳務(wù) 第18頁第18頁流程名稱：財(cái)務(wù)分析流程流程編號(hào)：3.3.4 流程擁有者：資金財(cái)務(wù)部流程名稱：財(cái)務(wù)分析流程流程編號(hào)：3.3.4 流程擁有者：資金財(cái)務(wù)部開始業(yè)務(wù)績效目標(biāo) 是否能夠獲得所需信息會(huì)計(jì)報(bào)表成本分析研究和評(píng)估分析所需的信息確定分析所用的工具和方法確定定期分析報(bào)告的格式制定分析報(bào)告的申請(qǐng)程序編制報(bào)告分析結(jié)果向總經(jīng)理及

3、相關(guān)部門通報(bào)分析結(jié)果是否 1 2 34 5 6 7 1 2 34 5 6 7 財(cái)務(wù)部結(jié)束時(shí)間每月底或根據(jù)需要第19頁第19頁流程名稱：財(cái)務(wù)分析流程說明流程編號(hào)：3.3.4 流程擁有者：資金財(cái)務(wù)部流程名稱：財(cái)務(wù)分析流程說明流程編號(hào)：3.3.4 流程擁有者：資金財(cái)務(wù)部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單 1.根據(jù)業(yè)務(wù)績效目標(biāo),會(huì)計(jì)關(guān)帳,成本分析等流程內(nèi)容及其結(jié)果研究和評(píng)估進(jìn)行企業(yè)財(cái)務(wù)分析所需的信息和資料。業(yè)務(wù)績效目標(biāo) 成本分析會(huì)計(jì)報(bào)表所需信息 2.根據(jù)企業(yè)具體情況確定并獲取所需的分析工具和方法。工具和方法的確定 3.財(cái)務(wù)部需要定期發(fā)布財(cái)務(wù)分析報(bào)告，因此需要確定一個(gè)固定的定期財(cái)務(wù)分析報(bào)告格式。報(bào)告格式 4.除去定期財(cái)務(wù)分析報(bào)告，各個(gè)部門會(huì)提出特定的或者臨時(shí)的財(cái)務(wù) 分析要求，因此需要制定臨時(shí)分析

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