1、出出 差差 旅旅 費費 報報 銷銷 單單 報銷日期：2014年12月23日 部門綜合管理部報銷人朱成歡出差事由長春出差 出發到達 交通 工具 單據 張數 車船費 途中補貼住勤費其他費用 月 日時地點月 日時地點天數 標準 金額早 中 晚 金額項目單據金額 11 16佳木斯 11 16哈爾濱 汽車2109行李費 11 16哈爾濱 11 16長春高鐵1109.5市內車費22560 12 11長春12 11哈爾濱 動車173.5住宿費96054 12 12哈爾濱 12 12大慶火車124.5郵電費 12 12大慶12 12哈爾濱 火車175.5 不買臥鋪 補 貼 12 13哈爾濱 12 13哈爾濱
2、火車173.5生活補助 12 21南京12 21杭州動車179 合計8544.5544.50 0313166146614 報 銷 總 額 人民幣(大 寫) 柒仟壹佰伍拾捌元伍角整7,158.50 預支旅費 月 日 補領不足 歸還多余 主管審核報銷人 622843 0329 4000 16170 農行卡號：6228 4303 2940 0016 972侯善祥 一一 般般 費費 用用 報報 銷銷 單單 部部門門：休休閑閑事事業業部部北北區區山山東東大大區區日日期期： 年年 月月 日日 項項次次摘摘要要金金額額 附附 單單 據據 張張 合合計計 合合計計 金金額額 備備注注： 核核準準： 副副總總裁
3、裁： 財財務務稽稽核核： 部部門門負負責責人人： 經經辦辦人人： 農行卡號：6228 4303 2940 0016 972侯善祥 一一 般般 費費 用用 報報 銷銷 單單 部部門門：休休閑閑事事業業部部北北區區山山東東大大區區日日期期： 年年 月月 日日 項項次次摘摘要要金金額額 附附 單單 據據 張張 合合計計 合合計計 金金額額 備備注注： 核核準準： 副副總總裁裁： 財財務務稽稽核核： 部部門門負負責責人人： 經經辦辦人人： 出租車費明細單 時間起止地點事由票據號碼金額備注 11.14酒店-門店出差1997791712.00 11.17141664476.00 11.27 13028829 19363913 04197375 91.00 12.3 89160025 05574333 79.00 12.5179283706.00 12.6057235666.00 12.8 198106
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