綠城集團(tuán)BI決策支持系統(tǒng)實(shí)施方案(45頁(yè)).doc

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綠城集團(tuán)BI決策支持系統(tǒng)實(shí)施方案(45頁(yè)).doc

1、綠城集團(tuán)綠城集團(tuán) BI 決策支持系決策支持系統(tǒng)統(tǒng) 實(shí)施實(shí)施方案方案文檔控制修改記錄：修改記錄：日期作者版本備注 2009-9-24 高幸 V1.0 審核記錄：審核記錄：日期審核職務(wù) 備注版權(quán)聲明：版權(quán)聲明：本方案僅供給說(shuō)明中文檔使用對(duì)象閱讀，未經(jīng)本公司許可，不得以任何形式傳播或提供非授權(quán)人閱讀。（版權(quán)所有 UFIDA NCBI） 1、建設(shè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)決策分析系統(tǒng)的意義領(lǐng)導(dǎo)決策分析系統(tǒng)的意義 2、領(lǐng)導(dǎo)決策分領(lǐng)導(dǎo)決策分析系統(tǒng)的總體框架析系統(tǒng)的總體框架領(lǐng)導(dǎo)決策分析支持系統(tǒng)包含以下幾個(gè)方面：數(shù)據(jù)集成：使用報(bào)表管理平臺(tái)進(jìn)行項(xiàng)目公司的所需數(shù)據(jù)報(bào)表的上收，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)源于 NC

2、帳務(wù)核算和 IUFO 系統(tǒng)，營(yíng)銷(xiāo)和項(xiàng)目數(shù)據(jù) 來(lái)源于 NC 地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)和項(xiàng)目管理系統(tǒng)，其他未能進(jìn)入系統(tǒng)數(shù)據(jù)可考慮通過(guò)平面文件的形式進(jìn)行采集，通過(guò)數(shù)據(jù)整和平臺(tái)建立數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，裝載來(lái)源于各個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，包括歷史數(shù)據(jù)的一次性裝入，和日常發(fā)生數(shù)據(jù)的定時(shí)抽取。分析主題：構(gòu)成決策分析系統(tǒng)的重要分析內(nèi)容，按管理者的思維邏輯建立跨流程、跨職能的主題和分析路徑，對(duì)企業(yè)重要經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題和要素進(jìn)行深入分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)影響企業(yè)經(jīng)營(yíng)和管理的問(wèn)題所在；目前按照土地儲(chǔ)備主題、財(cái)務(wù)主題、營(yíng)銷(xiāo)主題、項(xiàng)目主題、關(guān)鍵指標(biāo)等幾部分。決策模型：是決策分析系統(tǒng)的重要分析基礎(chǔ)，為企業(yè)管理者提供輔助決策的科學(xué)管理工具；包括現(xiàn)金

3、流模擬預(yù)測(cè)、盈利模擬預(yù) 測(cè)。決策門(mén)戶(hù)：采取“一頁(yè)式”管理方式，提供整個(gè)決策支持系統(tǒng) 的展示界面，是專(zhuān)門(mén)為企業(yè)管理者和決策者設(shè)計(jì)的觀察企業(yè)的窗口； 3、領(lǐng)導(dǎo)決策分析系統(tǒng)的主要內(nèi)容領(lǐng)導(dǎo)決策分析系統(tǒng)的主要內(nèi)容 3.1 主題分析主題分析 3.1.1 財(cái)務(wù)主題財(cái)務(wù)主題 3.1.1.1 收入成本分析收入成本分析從集團(tuán)、片區(qū)、項(xiàng)目公司、業(yè)態(tài)、樓盤(pán)不同維度度收入、成本進(jìn) 行分析，首先首先從集團(tuán)匯總層面進(jìn)行分析，然后穿透到片區(qū)，然后再?gòu)钠瑓^(qū)穿透到項(xiàng)目，以這樣一個(gè)路徑完成由匯總到明細(xì)的逐級(jí) 分析。分析范圍：分析范圍：集團(tuán)、片區(qū)、項(xiàng)目公司分析角度：分析角度：項(xiàng)目項(xiàng)目公司、片區(qū)、業(yè)態(tài)、樓盤(pán)、收入成本項(xiàng)目、幣種、時(shí)間（年、季、月度）（根據(jù)科目設(shè)臵分析需要分析的其他維度）分析指標(biāo)：分析指標(biāo)：本期發(fā)生額、本年累計(jì)額、上年同期發(fā)生額、上月發(fā)生額、增長(zhǎng)金額、增長(zhǎng)率、預(yù)計(jì)收入預(yù)算數(shù)據(jù)來(lái)源：數(shù)據(jù)來(lái)源：實(shí)

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