大型房地產開發公司工程簽證管理流程（5頁）.doc
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大型房地產開發公司工程簽證管理流程（5頁）.doc
1、 復地（集團）股份有限公司流程手冊文件復地（集團）股份有限公司流程手冊文件 編號：FT-GC-LC002 版本：1.0 工程簽證工程簽證管理管理流程流程 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工
2、工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 Y N 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 N N 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 1 1 目標：目標： 規范現場簽證工作流程，有效地控制成本，確保工程質量和工程進度。 2 適用適用范圍：范圍： 本流程適用公司開發項目的現場簽證管理。 3 3 術語術語和定義和定義： 現場簽證是指對施工管理中發生的零星事件的確認，例如：因設
3、計變更引起的拆除、地下障礙的清 除遷移、現場簡易通道的搭建、臨時用工等。 4 4 部門部門職責職責： 4.1 區域項目部：對承包商報送的現場簽證中的工作內容進行確認；督促承包商每月現場簽證的匯總， 并移交審算合約部進行結算。 4.2 區域審算合約部：負責對現場簽證的結算費用的審核；定期將現場簽證情況分析匯總，并進行數據 綜合分析，提出相應的管理建議。 4.3 區域主管領導：負責審批一般或權限范圍內的現場簽證，審核權限范圍外的現場簽證。 4.4 集團成本管理中心：負責審核區域權限范圍外的現場簽證。 4.5 集團主管副總：負責審批區域權限范圍外的現場簽證。 5 5 工作程序：工作程序： 活動活動 步驟及說明步驟及說明 負責部門負責部門/ / 負責人負責人 輸出輸出 1 收集簽證信 息 1.1 項目部負責收集來自各方面的簽證信息，簽證可 能來源：因設計變更導致已施工的部位需要拆 除；施工過程中出
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