1、 復地（集團）股份有限公司流程手冊文件復地（集團）股份有限公司流程手冊文件 編號 ：FT-CB- LC004 版本：1.0 合同管理合同管理流程流程 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 1 目標：目標： 為加強房產開發項目中對各類供應商的過程控制，減少經營風險，通過明確內部職責，提高解決問 題的時效性和有效性，從而保證各項經營活動正常有序的進行。 2 適用范圍：適用范圍： 2.1 集團成本管理中心或區域審算合約部組織招投標產生的各類工程合同（含部分配套工程合同）、設 計、咨詢合同、材料設
2、備采購合同和其他合同（招標代理、物業管理等）。 2.2項目部、其它非招投標產生的協議發包（含配套工程、設備、服務等內容）和其它發包。 3 術語和定義：術語和定義： 無 4 部門職責：部門職責： 4.1 經辦部門作為對外洽談擬訂合同的經辦人為第一責任人，對合同的真實性、合理性、可行性負有完 全的責任，相關隸屬部門（公司）的負責人為第一審核人，負有直接責任。 4.1.1 項目部：負責權限內采購合同的要約設計、擬定合同草案、合同報審報批、組織合同交底、簽訂 合同等工作。 4.1.2 區域審算管理部：負責采購合同的要約設計、擬定合同草案、合同報審報批、組織合同交底、簽 訂合同等工作；負責定期召開合同履
3、行工作評審；負責權限內的合同結算。 4.1.3 集團成本管理中心：負責超區域權限的合同審核。 4.1.4 集團行政管理中心合同管理員：負責合同的流轉、審批程序、流轉時效、用印記錄、合同資料的 分發歸檔等工作。 4.2 審核部門 4.2.1 各級工程管理部門及設計管理部門：負責合同中技術要求的審核；負責對合同執行時間等信息的 審核。 4.2.2 集團財務資金中心及區域財務管理部對合同的履約收支、付款方向、單據回籠等情況監督審核。 4.3 審批人 4.3.1 項目部負責人：負責對權限內的合同進行審批； 4.3.2 區域公司負責人：負責對權限內的合同進行審批； 4.3.3 集團總裁：負責對集團總部、區域公司、項目部進行合同管理授權，劃定各級部門及人員的合同 管理權限；負責對需由復地集團法定代表人的合同進行審批；負責代表復地集團與施工及材料設 備供方簽署重大采購項目合同及戰略采購合同。 5 工作程
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