2000年麥肯錫康佳集團業(yè)務計劃和資金預算操作手冊（88頁）.PPT
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2000年麥肯錫康佳集團業(yè)務計劃和資金預算操作手冊（88頁）.PPT
1、KON991126SH-BP(97GB) 手冊文件 二000年六月 業(yè)務計劃和資金預算操業(yè)務計劃和資金預算操 作手冊作手冊 康佳集團 初稿 Konka group Co.,Ltd R2000-6-25 1 提綱提綱 業(yè)務計劃和預算流程原理業(yè)務計劃和預算流程原理 具體的業(yè)務計劃和預算流程具體的業(yè)務計劃和預算流程 計劃制定前周期性工作計劃制定前周期性工作 各事業(yè)部制訂業(yè)務計劃與資金預算各事業(yè)部制訂業(yè)務計劃與資金預算 事業(yè)部收集分析數(shù)據(jù)事業(yè)部收集分析數(shù)據(jù) 自上而下：事業(yè)部分解集團下達經(jīng)營指標自上而下：事業(yè)部分解集團下達經(jīng)營指標 自下而上：事業(yè)部各單位自下而上：事業(yè)部各單位/分公司確立業(yè)務目標分公司確
2、立業(yè)務目標 行動方案和預算行動方案和預算 匯總匯總/質(zhì)詢質(zhì)詢/修正事業(yè)部業(yè)務目標及制定行動方案修正事業(yè)部業(yè)務目標及制定行動方案 資金預算資金預算 總部批準事業(yè)部業(yè)務目標、行動方案與資金預算總部批準事業(yè)部業(yè)務目標、行動方案與資金預算 評估考核及修改計劃評估考核及修改計劃 Konka group Co.,Ltd R2000-6-25 2 業(yè)務計劃和預算流程是企業(yè)最終達到一流業(yè)績的業(yè)務計劃和預算流程是企業(yè)最終達到一流業(yè)績的 最重要的手段之一最重要的手段之一 目的目的 企業(yè)各級單位均積極介入業(yè)務計劃與預算的制定過程， 根據(jù)公司整體目標，確定具有挑戰(zhàn)性的，并且是可以達 到的目標以及相應的行動計劃 作為各
3、層級之間的“管理合同”，業(yè)務計劃和預算完成 狀況是業(yè)績評估的最重要的基礎之一，是“量化的經(jīng)營 目標+行動方案+關鍵業(yè)績指標” 通過業(yè)務計劃和資金預算，優(yōu)先重點，保證重點項目， 明確各單位的資源投入 是一個動態(tài)過程：自上而下制定目標，自下而上制定行 動方案，在執(zhí)行過程中修正、改善 Konka group Co.,Ltd R2000-6-25 3 優(yōu)秀業(yè)績公司的業(yè)務計劃和預算流程均遵循一些優(yōu)秀業(yè)績公司的業(yè)務計劃和預算流程均遵循一些 基本的原則基本的原則 它是它是. 它不是它不是. 什么是業(yè)務計什么是業(yè)務計 劃和資金預算劃和資金預算 的具體內(nèi)容的具體內(nèi)容 什么是業(yè)務計什么是業(yè)務計 劃和資金預算劃和資金預算 的制訂流程的制訂流程 誰誰/什么部門應什么部門應 積極參與計劃積極參與計劃 的制訂過程的制訂過程 量化的經(jīng)營目標和為達到目標而應采取的 具體行動方案 經(jīng)營目標必須制定清晰的關鍵業(yè)績指標， 作為
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