1、供應商退/換貨流程 一、一、退貨流程退貨流程 流程圖： 退貨 退貨 流程說明流程說明： 1、門店部組根據訂貨計劃，于訂貨日按廠家進行整理退貨，將需退貨商品準確完整 地填寫在一式三聯的退貨單（其中，第三聯粘貼在退貨包裝箱上，第二聯部組留存，第一 聯傳至收貨錄入并交財務留存） 。 2、供應商到貨時，部組須遵循“先退后進”的原則辦理退貨，在退貨單上填寫實際 退貨數量，理貨員、組長、供應商和保安四方簽字之后，一聯供應商留存，一聯部組存檔， 一聯由收貨錄入整理后，交財務部留存。 注意事項：注意事項： 1、門店人員需將商品確認為該供應商商品后再進行填寫退貨單，以免錯退。 2、為避免單一商品退貨，盡量集中退
2、貨（滯銷品除外） 。 3、在門店要貨當天，門店需將整理好供應商的退貨整理集中。 4、門店在退貨前應將退單填寫完畢，避免現場打單現象發生。 5、如退貨商品不再進貨，且該供應商已結清所有貨款，或為積壓品，則部組與供應 商談判解決退貨事宜（此種情況下追究相關人員責任） 。 6、退貨單審核時該供應商無押款或無庫存或正常庫存小于退貨金額的，先由部組與 供應商談判退貨事宜，否則不予辦理退貨。 二二、換貨流程換貨流程 食品、非食品換貨：供應商到貨時，由部組辦理換貨，辦理換貨時需由保安員工 進行檢查核對。 注意事項：注意事項： 收貨驗收數量時，要減去換貨量，填寫實收量。換貨必須在收貨區進行，嚴禁部組人 員單獨與供應商辦理。 部組 供應商 收貨
全部分類
標準檢索
招標公告
免費下載資料庫
10000份+資源包
千萬vip文檔暢享下載
下載文檔文件編輯即用
網站精選百萬好案
百萬工程地產工作者都在用
微信掃一掃登錄
