1、收貨流程及規范 一、訂單驗收貨流程一、訂單驗收貨流程 1、 供應商送貨至門店后，按收貨區指定位置停車、卸貨，將貨物放置于待驗貨區域。 2、 供應商持出庫單和商品到收貨組掃碼， 收貨員按訂單號查詢訂單， 核對超市訂單與供應商 出庫單（出庫單須注明：商品名稱、規格、條碼、進價、數量、超市訂單號）是否一致，并打印訂 單驗收單（系統格式） ，將供應商出庫單和訂單驗收單裝訂一起。 3、 部組收貨人員到收貨處 （作好收取記錄， 以防訂單丟失） 取訂單驗收單， 按打單順序收貨。 4、 部組收貨人員按商品質量驗收標準檢驗商品質量是否合格。 5、 商品質量檢驗合格后，查驗商品數量，并與出庫單核對后填寫驗收單之“
2、實收數量”欄。 6、 如有贈品檢驗程序與正常商品相同，并據實填寫驗收單之“實收贈品數”欄。 7、 部組人員確認驗收單填寫無誤后，在訂單驗收單上簽章并注明日期；供應商在“廠 方送貨人”處簽章并注明日期；收貨員簽章并注明日期。 8、 部組人員收貨人員將已驗收商品拖入庫區。 9、 訂單第三聯交供應商，一、二聯分別由收貨和財務部留存。 供應商送（驗）貨流程供應商送（驗）貨流程 二二、操作規范、操作規范 1、 商品質量檢驗必須嚴格按照商品質量驗收標準執行。 2、 特價促銷商品如需執行特殊收貨標準時，必須有店長簽字批準的促銷品訂貨單。 3、 驗收單數量及單位應認真填寫清楚，如填寫有誤需修改應劃去原數量、單
3、位，填寫正確數 量、單位、并有驗貨員簽章，否則訂單無效。 4、 每張訂單必須有部組驗貨人員、收貨員及“廠方送貨人”三方簽字，訂單方能生效并錄入 部組收貨人員按驗收單順序進行商品驗收 供應商根據訂單要求送貨待驗貨區 持出庫單和商品到收貨處掃碼打訂單驗收單 部組、收貨員、供應商在驗收單上簽章 商品驗收單第三聯交與供應商 商品入庫或入賣場 收貨進行訂單的微機錄入審核 審核。否則訂單無效，不能錄入。 5、 驗貨員必須在待驗貨區驗貨， 已驗收商品不得在待驗貨區存放。 未驗收商品嚴禁拖入庫區。 6、特殊情況的收貨，必須經過部組組長、店長簽字后方可辦理收貨。 、部組每周對于收貨異常的情況（如商品質量問題拒收、特殊收貨等）進行匯總，上報店長。 、對于供應商發生單據丟失情況，由組長申請，經店長簽字批準，到收貨辦理補辦手續，并 作好登記和留存，并提交財務部存檔1 份。 三三、退貨流程退貨流程 （一）流程圖：
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